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罗平县交通运输局2023年预算公开目录

第一部分 罗平县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县交通运输局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县交通运输局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、自治区和县政府有关交通的方针、政策和法规。

2．拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。交通基础设施建设项目的管理并监督实施；负责内河支流航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；规范交通建筑市场。组织公路、水路基础设施的维护；负责公路路政、航道行政和运政管理等行业管理；负责交通通讯。

3．指导交通行业体制改革；维护公路、水路行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。负责道路运输、出租车客运、负责水路运输、水路运输服务。负责拟订全县交通行业科技发展规划，指导和监督实施交通技术标准和规范工作，负责全县地方交通规费的征收、稽查和专项资金监督管理。

（二）机构设置情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，单位核算机构数1个，编制数62人，其中：行政编制 13人，事业编制49人。在职实有82人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养7人，非财政供养0人。

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、基建科、法规科、人事科、财务科、安全科、扫黑除恶办、总工办。

下属单位3个，分别为：

1.罗平县地方公路管理段

2.罗平县航务管理所

3.罗平县公路路政大队。

（三）重点工作概述

1.以项目建设为支撑，推动有效投资较快增长。一是继续做好麒师高速、罗八高速公路施工环境保障工作，确保项目有序推进；积极配合做好富源至罗平高速公路前期工作。二是加强与项目乡镇及有关部门的协调对接，按时完成上级下达的公路大中修、安全生命防护工程和危桥改造建设任务。

2.以养护管理为重点，强化农村公路应急保通。牢固树立建设与管养并重思想，落实农村公路管理养护主体责任。扎实抓好农村公路安全隐患排查治理和防汛工作。

3.以依法行政为手段，加强路域环境治理。加强路产路权维护，保护公路用地；加大公路两侧建筑控制区管理及违章搭建构筑物的整治力度，及时查处各类路政案件，确保公路安全畅通。

4.以安全管理为关键，促进行业和谐稳定。建立健全安全生产责任清单、权力清单和督查清单，实行“尽职照单免责、失职照单问责”。严格落实企业主体责任和部门监管责任；加强对工程项目建设领域全过程精细化监督管理；加大交通运输行业矛盾纠纷排查化解力度，确保行业稳定；推进交通运输安全应急体系建设，提高农村公路应急抢险和安全保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 11人，工勤人员编制2人，事业编制49人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,404.50万元，其中：一般公共预算收入1,136.50万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入228.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40.00万元。

与上年对比，增加365.52万元，增长35.18%，主要原因分析：

1.职工工会福利费调整。

2.职工五险一金基数调整。

3.本年度预算上级资金日常养护228.00万元、罗八高速公路补助资金40.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,136.50万元，其中:本年收入1,136.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,136.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加96.52万元，增长9.28%，主要原因分析：

1.职工工会福利费调整。

2.职工五险一金基数调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,404.50万元。财政拨款安排支出1,136.50 万元，其中：基本支出1,136.50万元，与上年对比，增加96.52万元，增长9.28 %，项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：

1．职工工会福利费调整。

2．职工五险一金基数调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65.43万元，主要用于行政事业单位退休人员统筹外退休费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出96.14万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出48.07万元，主要用于缴纳职工的基本职业年金缴费。

4.2080801 抚恤-死亡抚恤10.04万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤金。

5．2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.76万元，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.98万元，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险。

7.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.58万元，主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险。

8.2140101 交通运输支出-公路水路运输-行政运行822.07万元，主要用于发放在职工工资、职业年金、单位正常运转经费、抚恤金、公务车运行费支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金69.43万元，主要用于2023年职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出926.19万元（其中：基本支出926.19万元，项目支出0万元）。

30101工资福利支出─基本工资267.27万元（其中：基本支出267.27万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出─津贴补贴202.21万元（其中：基本支出202.21万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出─奖金6.61万元（其中：基本支出6.61万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出─绩效工资190.98万元（其中：基本支出190.98万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出─机关事业单位基本养老保险缴费96.14万元，（其中：基本支出96.14万元，项目支出0万元）。

30109工资福利支出─职业年金缴费48.07万元（其中：基本支出48.07万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出─职工基本医疗保险缴费24.74万元（其中：基本支出24.74万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出─其他社会保障缴费支出0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出─住房公积金69.43万元（其中：基本支出69.43万元，项目支出0万元）。

30199 工资福利支出─其他工资福利支出20.16万元（其中：基本支出20.16万元，项目支出0万元）。

2. 商品和服务支出91.31万元（其中：基本支出91.31万元，项目支出0万元）。

30201 商品和服务支出─办公费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出─印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

30202 商品和服务支出─水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

30206 商品和服务支出─电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

30207 商品和服务支出─邮电费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）。

30211 商品和服务支出─差旅费10.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

30215 商品和服务支出─会议费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

30216 商品和服务支出─培训费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

30217 商品和服务支出─公务接待费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）。

30226 商品和服务支出─劳务费6.40万元（其中：基本支出6.4万元，项目支出0万元）。

30228 商品和服务支出─工会经费11.57万元（其中：基本支出11.57万元，项目支出0万元）。

30229 商品和服务支出─福利费6.68万元（其中：基本支出6.68万元，项目支出0万元）。

30231 商品和服务支出─公务用车运行维护费9.00万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。

30299 商品和服务支出─其他商品和服务支出1.20万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

30239 商品和服务支出─其他交通费用11.46万元（其中：基本支出11.46万元，项目支出0万元）。

3. 对个人和家庭的补助119万元（其中：基本支出119万元，项目支出0万元）。

30305 对个人和家庭的补助─生活补助10.04万元（其中：基本支出10.04万元，项目支出0万元）。

30302 对个人和家庭的补助─退休费64.23万元（其中：基本支出64.23万元，项目支出0万元）。

30309 对个人和家庭的补助─奖励金44.73万元（其中：基本支出44.73万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,136.50万元，与上年对比，增加96.52万元，增长9.28%，主要原因分析：

1．职工工会福利费调整。

2．职工五险一金基数调整。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县交通运输局无与中央配套事项

（二）与省配套事项

罗平县交通运输局无与省配套事项

（三）与市配套事项

罗平县交通运输局无与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县交通运输局无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

罗平县交通运输局无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县交通运输局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年减少3万元，下降15.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县交通运输局2023年公务接待费预算为7万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为105次，共计接待1650人次。

增减变化原因：我单位认真执行了罗发[2015]16号，“关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知”的相关要求，遵守量入为出原则控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少3万元，下降15.79%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年减少3万元，下降15.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：对公车用车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县交通运输局无重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．本级财力：指县级财政预算安排的资金。

2．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3．一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。

4．社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休（款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项） ：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位缴纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人缴纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。缴纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。缴纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位缴纳部分的费率为14.5%，个人缴纳部分的费率为2%；失业保险费单位缴纳部分的费率为2%，职工个人缴纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；

 6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.道路改建：是指根据交通量岌展的要求，对现有公路进行较大规模的改造，以提髙其技术标准或技术等级的工作。分全部改建和局部改建。前者是基本放弃原有道路重建，程序与新建道路相同；后者又可分路线的移改、路基的改建、路面的改建和桥涵的改建等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023机关运行经费安排91.31万元，其中：办公费10.00万元、印刷费1.00万元、会议费3.00万元、培训费3.00万元、水费1.00万元、电费2.00万元、邮电费8.00万元、差旅费10.00万元、公务接待费7.00万元、劳务费6.40万元、工会经费11.57万元、福利费6.68万元、其他商品服务支出1.20 万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用11.46万。

罗平县交通运输局2023年机关运行经费安排91.31万元，与上年对比减少7.05万元，下降7.17%，主要原因分析：2023年工会福利费减少。机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县交通运输局资产总额80,247.72万元（净值80,047.04万元），其中，流动资产1,744.58万元，固定资产267.30万元、净值88.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产52.45万元、净值30.38万元，其他资产78,183.39万元。与上年相比，本年资产总额增加31,131.93万元，主要是流动资产减少413.65万元、固定资产增加31,545.58万元（公共基础设施资产增加31,627.22万元、固定资产增加1.95万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值65.15万元；报废报损资产108项，账面原值18.44万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。 

罗平县交通运输局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

农村道路建设专项资金

二、立项依据

上级财政补助收入

三、项目实施单位

罗平县地方地方公路管理段

四、项目基本概况

2023年实施农村公路专项建设资金80公里；实施危桥改造项目2座；建成“绿美公路”20公里，农村公路优良中等路率达84%以上。为进一步管好、护好农村公路，加快建立农村公路管理养护长效机制，提高农村公路管理养护水平，巩固农村公路建设成果，延长农村公路使用寿命，促进农村公路可持续发展。根据《中华人民共和国公路法》、交通运输部《农村公路养护管理办法》（交通运输部令2015年第22号）、《曲靖市农村公路养护管理办法》，结合我县实际，对我县境内的农村公路进行经常性养护，确保农村公路完好无损。

五、项目实施内容

对农村公路路基路面、桥梁涵洞、隧道、交通安全设施、绿化树木进行清扫保洁、除污清沟、杂草清除、附属设施清洗等日常养护；对其出现的病害进行小修、中修、大修；对因自然灾害引起的道路中断进行抢通抢修抢养。

六、资金安排情况

2023年度计划上级补助资金交通转移支付农村公路养护补助资金228万元。

七、项目实施计划

该项目管理措施到位，监管有效性较好，项目执行过程中采购程序、合同管理、完工验收、档案管理规范，部分项目存在未按规定执行或执行效果较差的情况，资金到位率较低。

八、项目实施成效

通过农村公路养护工程和日常养护项目的实施，消除了安全隐患，道路安全事故大幅下降，保障了人民群众生命财产安全，基本公共服务水平明显提升，交通安全发展水平明显提升。

罗平县交通运输局2023年部门预算表

（附件：罗平县交通运输局2023年部门预算表）

罗平县交通运输局2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032405046900111