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罗平县接待办公室2023年预算公开目录

第一部分 罗平县接待办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县接待办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县接待办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县接待办公室2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党和国家领导人、国家各部委领导到罗平视察、检查指导工作的接待服务工作。

2.负责省、市委、市政府副厅级以上领导到罗平考察、调研、检查指导工作的接待服务工作。

3.负责代表中央、省、市委、市政府到罗平进行综合调研、综合考核、综合检查等工作的接待服务工作。

4.负责周边县（市、区）党委、政府综合考察团，由党政主要领导带队到罗平来进行综合参观、考察、经济交往和从事其他公务活动的接待服务工作。

5.负责全县接待工作的业务指导工作。

6.完成县委、县政府重大活动和领导交办的其他接待工作。

（二）机构设置情况

罗平县接待办公室共设置2个内设机构，包括：综合科和接待科。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

完成全县重大活动和重大事项的接待管理服务；负责副厅级以上领导来罗平的接待工作；周边县市（区）党委政府考察团到罗平考察经济交往等公务活动的接待工作；完成领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入82.91万元，其中：一般公共预算收入82.91万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加23.76万元，增长40.17%，主要原因是行政事业单位绩效奖励纳入预算；职工变动及职工工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入82.91万元，其中:本年收入82.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加23.76万元，增长40.17%，主要原因是行政事业单位绩效奖励纳入预算；职工变动及职工工资调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出82.91万元。财政拨款安排支出 82.91万元，其中：基本支出82.91万元，与上年对比增加23.76万元，增长40.17%，主要原因是行政事业单位绩效奖励纳入预算；职工变动及职工工资调整；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是项目由县财政统一代编。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010303一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－机关服务65.42万元，主要用于事业人员工资支出、单位公用经费等。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出7.06万元，主要用于支付养老保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出3.53万元，主要用于支付单位职业年金。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1.75万元，主要用于支付单位医保、生育保险、工伤保险等。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.04万元，主要用于支付单位工伤保险等。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金5.11万元，主要用于支付住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资18.74万元（其中：基本支出18.74万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴10.44万元（其中：基本支出10.44万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出－奖金0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出－绩效工资19.17万元（其中：基本支出19.17万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费7.06万元（其中：基本支出7.06万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出－职业年金缴费3.53万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－住房公积金5.11万元（其中：基本支出5.11万元，项目支出0.00万元）。

30201商品必服务支出－办公费3.20万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0.00万元）。

30211商品必服务支出－差旅费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

30217商品必服务支出－公务接待费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

30228商品必服务支出－工会经费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）。

30229商品必服务支出－福利费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0.00万元）。

30231商品必服务支出－公务用车运行维护费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）。

30309对个人和家庭的补助－奖励金3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出82.91万元，与上年对比，增加23.76万元，增长40.17%，主要原因是行政事业单位绩效奖励纳入预算；职工变动及职工工资调整。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县接待办公室2023年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县接待办公室2023年无省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县接待办公室2023年无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县接待办公室2023年无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县接待办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县接待办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，增长0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，增加0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县接待办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.40万元，较上年增加0.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县接待办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县接待办公室2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为20次，共计接待98人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县接待办公室2023年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费8.00万元，与上年对比无变化。年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县接待办公室2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务接待

公务接待是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待工作。

2.社会养老保险

社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。

3.基本支出

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县接待办公室2023年的机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县接待办公室资产总额157.50万元（净值83.85万元），其中，流动资产61.60万元，固定资产95.90万元，净值22.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少22.50万元，其中：固定资产增加5.93万元，流动资产减少28.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县接待办公室2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县接待办公室2023年部门预算表

（附件：罗平县接待办公室2023年部门预算表）

罗平县接待办公室2023年预算公开表.xls

监督索引号53032418071800111