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罗平县农业农村局2023年预算公开目录

第一部分罗平县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  罗平县农业农村局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效 

第三部分  罗平县农业农村局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 罗平县农业农村局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施全县“三农"工作的发展战 略、中长期规划、重大政策；指导农业综合执法，负责法律 法规明确的执法职责；提出涉农的财税、价格、收储、金融 保险、进出口等政策建议。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村 文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环 境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业 安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本 经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理 有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济 组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农 业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和 农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌， 打造“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出 促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息， 监测分析农业农村经济运行；负责农业统计和农业农村信息 化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等朿业 各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、 促进绿色发展；负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品 质量安全监测、追溯、风险评估；提出农产品质量安全地方 标准建议并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系 建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域 以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本 农田质量保护工作；负责农田整治项目管理、农田水利建设 项目管理及中低产田地改造管理等相关工作；指导农产品产 地环境管理和农业清洁生产；指导实施农业、生态循环农业、 节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物 质产业发展；牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的管理监督。 组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政 药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫 检疫及重大动物疫情监督检查，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改 革建议。组织拟订中央和省、市、县投资安排的农业投资项 目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理；负责农业综合开发项目管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建 设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队 伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发， 负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才 培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事 务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关 农业援外项目。

14.承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

15.完成市农业农村局和县委、县政府交办的其他 任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规科、农业发展计划科、绿色食品和乡村产业发展科、农村改革科、农村社会事业发展科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、农业机械管理科、农田建设管理科、财务科、人事科教科。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

全面落实中央和省市“三农”工作系列部署和要求，坚持优先发展农业农村，坚持稳中求进工作总基调，以推动农业高质量发展为主题，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以“农业强、农村美、农民富”为根本目的，聚力打造高端食品基地，推进粮食生产稳面积提产能、产业发展稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量，持续推进农业大县向农业强县转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制217人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制200人。在职实有228人，在职实有人数大于人员编制数主要原因是机构合并时原属畜牧局及农机局行政人员编制没有合并进来，按原罗平县农业局编制数核定，所以导致在职人员数比编制人员数多。其中：财政全额保障228人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,554.07万元，其中：一般公共预算收入4,554.07万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加516.91万元，增长12.80%，主要原因是增加人员的绩效工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,554.07万元，其中:本年收入4,554.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,554.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加516.91万元，增长12.80%，主要原因是增加人员的绩效工资人员奖励金的预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4,554.07万元。财政拨款安排支出 4,554.07万元，其中：基本支出4,554.07万元，与上年对比，增加516.91万元，增长12.80%，主要增加人员的绩效工资预算；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休213.56万元，主要用于行政事业离退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出408.72万元，主要用于缴存职工养老保险费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出204.36万元，主要用于缴存职工职业年金费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤33.48万元，主要用于缴存职工职业年金费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.50万元，主要用于缴存行政人员职工医疗保险费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗90.90万元，主要用于缴存事业人员职工医疗保险费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗2.46万元，主要用于缴存行政事业人员职工工伤保险费；

2130101农林水支出-农业农村-行政运行3,289.47万元，主要用于职工人员工资及行政运行；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金294.62万元，主要用于职工住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资1,190.99万元（其中：基本支出1190.99万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴768.81万元（其中：基本支出768.81万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金20.08万元（其中：基本支出20.08万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资826.53万元（其中：基本支出826.53万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费408.72万元（其中：基本支出408.72万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费204.36万元（其中：基本支出204.36万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费107.40万元（其中：基本支出107.40万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金294.62万元（其中：基本支出294.62万元，项目支出0万元）；

30201商品与服务支出-办公费41（其中：基本支出41万元，项目支出0万元）；

30205商品与服务支出-水费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；

30206商品与服务支出-电费13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）；

30207商品与服务支出-邮电费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）；

30211商品与服务支出-差旅费35万元（其中：基本支出35万元，项目支出0万元）；

30213商品与服务支出-维修（护）费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

30215商品与服务支出-会议费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

30216商品与服务支出-培训费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

30217商品与服务支出-公务接待费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）；

30227商品与服务支出-委托业务费29.20万元（其中：基本支出29.20万元，项目支出0万元）；

30226商品与服务支出-劳务费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品与服务支出-工会经费49.10万元（其中：基本支出49.10万元，项目支出0.00万元）；

30229商品与服务支出-福利费29.77万元（其中：基本支出29.77万元，项目支出0.00万元）；

30231商品与服务支出-公务用车运行维护费18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品与服务支出-其他交通费用30.36万元（其中：基本支出30.36万元，项目支出0.00万元）；

30299商品与服务支出-其他商品和服务支出3.88万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费209.68万元（其中：基本支出209.68万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助33.48万元（其中：基本支出33.48万元，项目支出0.00万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金166.63万元（其中：基本支出166.63万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,554.07万元，与上年对比增加516.91万元，增长12.80%，主要原因是增加人员的绩效工资及人员奖励金的预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县农业农村局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县农业农村局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县农业农村局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县农业农村局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县农业农村局2023无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县农业农村局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无变化。预算支出0万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，较上年无变化：

（一）因公出国（境）费

罗平县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县农业农村局2023年公务接待费预算为15.00万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为220次，共计接待1870人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为18.00万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费18.00万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县农业农村局2023年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3.一般公共预算支出：指地万政府为履行职能需要，通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县农业农村局2023年机关运行经费安排189.20万元，其中，办公费41.00万元，水费8.00万元，电费，13.00万元，邮电费15.00万元，差旅费35.00万元，维修（护）费10.00万元，会议费3.00万元，培训费10.00万元，公务接待费15.00万元，劳务费10.00万元，委托业务费29.20万元。与上年对比，减少3.80万元，下降1.97%，主要原因是人员减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县农业农村局资产总额4,737.16万元（净值2,893.86万元），其中，流动资产1,811.33万元，固定资产2,698.75万元、净值960.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产227.08万元、净值121.55万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加225.98万元，主要是流动资产增加129.45万元，固定资产净增加了93.25万元，无形资产原值增加了3.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值6.20万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产500平方米，资产出租收入统一由政府代收并缴库。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县农业农村局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

   罗平县农业农村局2023年部门预算表

（附件：罗平县农业农村局2023年部门预算表）

罗平县农业农村局2023年预算公开表.xls

监督索引号53032411032600111