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曲靖市罗平县总工会2023年预算公开目录

第一部分  曲靖市罗平县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市罗平县总工会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市罗平县总工会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市罗平县总工会2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）根据党的路线、方针、政策，以及县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

（2）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导县总工会所属事业单位的工作。

（3）对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权力；参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

（5）协助党委管理下级工会的领导干部；负责全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

（6）组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受县政府委托做好县级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。

（7）负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协商工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务和资产监督管理部、组织宣传教育网络部、维权和劳动工作部、罗平县工人文化宫。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年工会工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，进一步增强责任感使命感紧迫感，把思想和行动统一到党中央和省市县委各项决策部署上来，认真履职尽责、主动担当作为、扎实做好工作，着力抓好职工思想政治引领、产业工人队伍建设改革、维权服务质量提升、新就业形态劳动者权益保障、维护劳动领域政治安全、深化工会改革等重点工作，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境作出积极贡献，在新的起点上全面推动工会工作高质量发展。

1、强化理论武装，把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央和省市县委各项决策部署上来。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，不断深化对“两个确立”决定性意义的认识，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要坚持原原本本学、系统跟进学，努力掌握习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记重要论述贯穿的马克思主义立场、观点、方法，准确把握新时代工运事业和工会工作的特点与规律，不断提升驾驭复杂局面、处理复杂问题的能力和水平。要坚持理论联系实际，胸怀“国之大者”，着眼职工实际需要解疑释惑、阐明道理，着眼解决现实问题深化研究、加强阐释，使这一思想和重要论述在指导实践、推动工作中展现出更加强大的真理力量。

2、加强职工思想政治引领，筑牢广大职工共同奋斗的思想根基。结合学习宣传贯彻党的二十大精神，在广大职工中进一步深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传我们党百年奋斗取得的伟大成就和宝贵经验，宣传党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，宣传中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，宣传党的十八大以来党的工运事业和工会工作取得的重要进展和新成效，宣传习近平总书记和党中央对广大职工的关心关怀关爱，引导广大职工深刻领悟中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，听党话、感党恩、跟党走，筑牢党长期执政的阶级基础和群众基础。

3、组织职工奋进新征程，为实现第二个百年奋斗目标建功立业。聚焦服务全县中心工作，紧紧锚定党政中心工作，聚焦全县重大工程、重大项目、重点产业，不断丰富职工建功立业载体，广泛深入持久开展劳动和技能竞赛，深化技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵和“五小”等活动，激发广大职工创造活力、创新动力。

4、深化产业工人队伍建设改革，加快打造一支宏大的知识型、技能型、创新型产业工人大军。立足培育壮大支柱产业、战略性新兴产业等重点领域，创新职业技能培训模式、改进技能评价方式、拓宽职业发展空间，着力提高职工技术技能水平，努力建设一支宏大的知识型、技能型、创新型劳动大军。

5、履行工会维权服务基本职责，推动解决职工急难愁盼问题。深化“我为群众办实事”等实践活动，帮助职工解决急难愁盼问题，让职工群众真正感受到工会是职工之家，工会干部是最可信赖的娘家人、贴心人。一是加大职工技能培训力度，全面提升劳动者就业创业能力。二是坚持和完善集体协商、集体合同制度，指导企业依法开展集体协商，有效地协商维护职工合法权益。三是充分发挥户外劳动者服务站点、工会帮扶（服务）中心等服务阵地作用，为职工提供及时高效服务。四是主动摸排疫情以及经济下行压力加大对困难职工家庭生活产生的影响，加大对他们的帮扶救助力度，巩固城市困难职工解困脱困成果。

6、切实维护劳动领域政治安全，促进社会大局和谐稳定。健全劳动关系风险监测、分析、预防、处置长效机制，深入排查化解劳动关系领域存在的矛盾风险，积极协助党委、政府和企业把矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态，坚决防止小事拖大、大事拖炸，推动“五个坚决”要求落地落实，努力做到“五个不发生”。

7、持之以恒深化工会改革，为工会工作创新发展提供有力保障。全面加强工会系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，巩固拓展党史学习教育成果，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，不断把全面从严治党引向深入，持续推进作风革命效能革命，不断增强工会工作的动力活力。全面加强基层工会建设，深化新就业形态劳动者建会入会工作，加强机关干部赴基层调研工作，摸清当前全县职工队伍的整体状况，把资源和手段进一步向基层倾斜，使基层工会真正建起来、转起来、活起来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制7人，事业编制13人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人数超编制1人，原因是2022年调入1人，罗人社事〔2022〕10号王曙从富源县调入罗平县总工会帮扶中心事业人员。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入409.35万元，其中：一般公共预算409.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单入0万元，单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加49.07万元，增长13.62%，主要原因分析：

1.职工变动及职工工资调整

2.行政事业单位奖励性绩效纳入预算。

3.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入409.35万元，其中:本年收入409.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款409.35万元（本级财力409.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加49.07万元，增长13.62%，分别为：行政运行增加45.82万元，增长18.74℅，社会保障和就业支出增加4.91万元，增长6.08 %，住房保障支出增加1.21万元，增长5.43℅；行政事业单位医疗减少2.87万元，下降24.74℅， 主要原因分析：

1.职工变动及职工工资调整

2.行政事业单位奖励性绩效纳入预算。

3.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费变动。 

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出409.35万元。财政拨款安排支出409.35万元，其中：基本支出409.35万元，比上年360.28万元，增加49.07万元，增长13.62%，分别为：行政运行增加45.82万元，增长18.74℅，社会保障和就业支出增加4.91万元，增长6 .08%，住房保障支出增加1.21万元，增长5.43℅；行政事业单位医疗减少2.87万元，下降24.74℅，主要原因分析：

1.职工变动及职工工资调整

2.将行政事业单位奖励性绩效纳入预算。

3.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费变动。

2023年项目支出0万元，2022年项目支出0万元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出290.34万元，主要用于发放在职工工资、单位正常运转经费、公务车运行费支出。

2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位退休费支出17.45万元，主要用于行政单位退休人员经费。

3、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位退休费支出19.45万元，主要用于事业单位退休人员经费。

4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.53万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险。

5、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.26万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

6、20800801抚恤-死亡抚恤支出1.09万元，主要用于死亡职工家属抚恤金。

7、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出5万元，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险。

8、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.53万元，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险。

9、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.2万元，主要用于行政事业单位其他医疗支出。

10、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.5万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出409.35万元。

30101工资福利支出-基本工资，主要用于本单位行政及事业人员的基本工资发放支出89.29万元；

30102工资福利支出-津贴补贴，主要用于本单位行政及事业人员的津贴补贴发放支出105.01万元；

30103工资福利支出-奖金，主要用于按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等支出4.91万元；

30107工资福利支出-绩效工资，主要用于本单位机关事业人员的绩效工资支出38.05万元；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费，主要用于本单位职工缴纳的基本养老保险费支出32.53万元；

30109工资福利支出-职业年金缴费，主要用于本单位职工实际缴纳的职业年金支出16.26万元；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费，主要用于本单位职工缴纳的基本医疗保险费支出8.53万元；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费，主要用于本单位职工工伤生育保险费支出0.2万元；

30113工资福利支出-住房公积金，主要用于本单位职工缴纳的住房公积金支出23.5万元；

30201商品和服务支出-办公费， 主要用于本单位购买日常办公用品、书报杂志等支出9.08万元；

30202商品和服务支出-印刷费，主要用于本单位打印、复印等支出1.30万元；

30205商品和服务支出-水费，主要用于本单位缴水费、污水处理费等支出0.5万元；

30206商品和服务支出-电费，主要用于本单位缴纳电费支出1.2万元；

30211商品和服务支出-差旅费，主要用于本单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出6.5万元；

30217商品和服务支出-公务接待费，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用支出0.42万元；

30228商品和服务支出-工会经费，主要用于本单位按规定提取或安排的工会经费支出3.92万元；

30229商品和服务支出-福利费，主要用于本单位按规定提取的职工福利费2.23万元；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费，主要用于本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出3万元；

30239商品和服务支出-其他交通费用，主要用于本单位行政人员的公务交通补助9.78万元；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出，主要用于本单位本单位退休人员公用经费支出0.68万元；

30302对个人和家庭的补助-退休费，主要用于退休人员的退休费支出36.22万元；

30309对个人和家庭的补助-奖励金，主要用于本单位职工的奖励工资支出15.15万元； 

30305对个人和家庭的补助-生活补助，主要用于本单位职工遗属生活补助支出1.09万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出409.35万元，与上年对比，增加 49.07万元，增长13.62%， 主要原因分析：

1.职工变动及职工工资调整

2.将行政事业单位奖励性绩效纳入预算。

3.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费变动。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年无与中央配套事项

（二）与省配套事项

本单位2023年无与省配套事项

（三）与市配套事项

本单位2023年无与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

本单位2023年无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县总工会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，与上年对比无变化， 预算支出与上年对比，增加0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.42万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县总工会2023年公务接待费预算为0.42万元，较上年增加0万元， 与上年对比无变化，国内公务接待批次为16次，共计接待95人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县总工会2023年公务用车购置及运行维护费3万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元， 与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县总工会2023年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年，度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

3、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指离退休人员的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、工会经费：工会经费是指工会组织开展各项活动所需的费用。主要包括拨缴经费收入、会费收入、上缴工会补助收入、行政补助收入等其他收入。

7、拨缴经费收入：拨缴经费收入是依据《工会法》 的规定，按照单位职工工资总额的2%提起部分。

8、会费收入：会费收入是指会员依据全国总工会规定按本人工资收入的0.5%向所在基层工会缴纳的会费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县总工会2023年机关运行经费安排38.61万元，与上年对比上年39.25万元，减少0.64万元，下降1.63 %，主要原因分析：因为2023年公务员公务交通费9.78万比上年减少0.9万元，人员日常公用经费比上年增加0.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县总工会资产总额1.08万元（净值1.08万元），其中，流动资产1.08万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.29万元，其中固定资产增加0万元，流动资产减少7.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 根据财政部财行[2008]82号《关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》，工会资产不属于国有资产，归全国总工会管理，不纳入县级国有资产系统，县级总工会不作账务处理，因此工会资产总额和净值一致。

罗平县总工会2023年部门预算财政

项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县总工会2023年部门预算表

（附件：罗平县总工会2023年部门预算表）

罗平县总工会2023年预算公开表.xls

监督索引号53032418071100111