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罗平县文学艺术界联合会2023年预算公开目录

第一部分 罗平县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县文学艺术界联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是围绕县委、县政府的中心工作，竭力完成县委、县政府安排的各项工作，根据县委、县政府的重大方针政策履行职责；二是根据县委、县政府的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、文联力所能及的基本原则，科学合理地选择和确定协商的议题。三是千方百计加强各协商主体之间的沟通交流，形成良性互动。努力提高民主监督的组织化，坚持团结和民主两大主题，维护核心、服务中心、凝聚人心、加强自身建设，坚持履职为民 致力改善民生。围绕中心、服务大局、履行职能的基础和关键，充分发挥文联的主体作用，全面提高文联工作质量，促进文联工作的创新发展，努力推进罗平县富强、文明、和谐的现代化城市建设步伐。四是办好《多依河》刊物，大力宣传党的路线、方针、政策，使之成为全县实施“旅游带动战略”和广大文学艺术爱好者展示自身能力的平台。配合文化部门搞好民族民间文学艺术作品的搜集整理，尤其是做好布依族文化的搜集、整理、研究和推广工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为：综合性办公室；

本单位为一级预算单位，所属单位2个，分别是：

1.罗平县文学艺术馆

2.罗平县旅游文化研究中心

（三）重点工作概述

1.认真贯彻思想政治学习、做好上级布置的各项工作，2022年,罗平县文联认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，积极学习党的二十大精神，学习习近平总书记在大会上的重要讲话。严格按照县委、县政府的安排布置，把各项决策部署和工作要求落到实处。做好党建工作、疫情防控、创建文明城市活动、创建民族团结进步示范单位等各项工作。

2.为迎接党的二十大胜利召开，县文联组织文艺工作者开展了一系列文艺活动： 1月，组织书协开展了“福虎添翼——2022年我为罗平写春联”，创作了充满时代气息和罗平乡土味道的春联120余副； 3月，组织文艺志愿者在腊山街道阿坝田村开展了“我们的中国梦·文化进万家”文艺志愿服务采风活动，创作了近50件接地气、有温度、正能量的文艺作品； 4月初至5月下旬，县文联组织部分作协会员深入基层一线，体验生活，由下属的罗平县旅游文化研究中心编辑、印制了《同心筑梦----罗平民族团结故事辑》，全书共41篇，20余万字； 9月29日，举办了罗平县2022年“翰墨颂祖国 喜迎二十大”书法创作成果展，抒写了喜迎二十大，同心共筑中国梦的美好心愿。10月12日至18日，受罗雄街道邀请，罗平县文联美术家协会组织部分县美协会员及罗雄街道的美术骨干教师将罗平历史连环画《画说罗平之从罗雄到罗平》32幅作品绘制到了罗平“后街”墙上。 这些主题鲜明、颜色亮丽的墙画，为罗平县创健全国文明城市增添色彩，成为了一道迎接党的二十大的靓丽风景线。

3.举办了罗平县2022年“我们的节日·中秋”文艺晚会暨“迤东文丛”第四辑新书首发式。此次活动是一场丰收、圆满、喜庆的传统文化盛宴，为全面贯彻落实习近平总书记“大力弘扬优秀中华传统文化”的重要讲话精神，为创健全国文明城市和全国民族团结进步示范县营造了良好的氛围。同时，对丰富各族群众的精神文化生活和“旅游兴罗”文化内涵起到了积极作用。晚会取得了圆满成功、得到了广大观众的认可。

4.《多依河》刊物和《罗平文苑》《曲靖M @罗平文苑》公众号正常出刊与发布。《多依河》刊物在社会各界的支持下，今年已出刊4期（为2本合刊），总共精选发表了200余位省内外、县内作家、文学艺术爱好者的小说、诗歌、散文等各种体裁70余万字作品。《罗平文苑》微信公众平台、《曲靖M@罗平文苑》陆续推出作协会员采风作品展、美协会员作品网络展、书协会员作品网络展等板块，同时发布罗平文学艺术有关信息、推介罗平文艺作者、宣传罗平旅游文化。这三个文学平台影响日益扩大，对罗平的文艺工作发展起到了极大的推动作用。

5.完成一系列文化文艺工作

（1）积极组织“我们的中国梦——文化进万家”活动为主题主线的文化文艺活动：

（2）文联各协会积极开展文学、美术、书法、摄影等各种艺术创作与交流活动。2022年9月，何晓坤获第九届云南文学艺术奖，何晓坤、舒琼、王兴昌、兰燕、杨泽芳等先后在《诗选刊》《飞天》《诗潮》《大家》《滇池》《边疆文学》等各大文学刊物发表作品百余首，何晓坤、舒琼的组诗入选《2021年中国诗歌精选》《2021云南文学年度选本诗歌卷》等诗歌选本，李绿秀、雷汉信、朱稳能、毛虹、唐铭彬等人的文章在省市级报刊上发表，文学创作呈现出一片繁荣的景象。2022年10月，美协朱文祥的连环画《画说罗平之神秘的漏卧古国》入围云南省第五届群众文化“彩云奖”。书协、美协、诗词楹联学会等协会会员也积极创作各种文艺作品。《多依河》刊物与《罗平文苑》微信公众平台刊发推出罗平本地作者文艺作品近300件。

（3）加强全县文化文艺人才队伍建设。县文联有作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、电视艺术家协会、诗词楹联学会等10个协（学）会，现有会员400余人，其中国家级会员10人、省级会员40人、市级会员78人。国家二级作家1人，国家三级作家1人。

因受疫情影响，全县文艺人才教育培训以线上为主，县文联组织罗平县广大文学艺术爱好者积极参与了2022年“圆梦工程”文艺培训志愿者服务行动——“名家名师话美育”，受训人数达800人次。

同时，县文联文艺志愿者先后到县幼儿园、板桥镇中心完小、老厂乡摩龙完小开展传统文化进校园培训活动，受训人数达2500余人次。

（4）实现文化走出去工作。2022年，除了在县内开展文化交流外，因受疫情持续影响，县文联利用“罗平文苑”和“曲靖M@罗平文苑”平台发布推出了近300件文艺作品对外进行文化交流，同时，向玉溪市文联、楚雄市文联、贵州兴义市文联、广西壮族自治区西林县文联、四川富顺县文联、浙江慈溪市文联、湖南益阳市文联等50余家全国各地文联和30余位外地作者免费赠阅《多依河》2022年刊物200余册，与全国各省、市、县文联和全国各地作者进行了文化交流。

6.文联继续编辑出版罗平文学艺术丛书系列：今年出版了其中的“迤东文丛”第四辑：《张发寅书画》（张发寅）、《张亚森新编花灯音乐选》（张亚森）、《时光深处》（兰燕、杨泽芳），邀请几位作者出席了9月8日晚举办的罗平县2022年“我们的节日·中秋”文艺晚会暨“迤东文丛”第四辑新书首发式活动。

7.抗击疫情，确保文学艺术馆和脱贫攻坚展览馆的正常开放。在疫情期间，罗平文学艺术馆（南片区）与脱贫攻坚展览馆（崇文阁）严格按照上级有关部门的要求，对场馆每天消毒并登记，对来访团体和群众测量体温，使用“云南健康码”系统，文学艺术馆和脱贫攻坚展览馆的正常开放的同时，确保每一位来访人员和工作人员的健康和安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入213.05万元，其中：一般公共预算213.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务预算总收入179.23万元对比，增加了33.82万元，增长了18.87%。主要原因是增加了人员基本工资、基础绩效奖、社保费用33.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入213.05万元，其中:本年收入213.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款预算总收入179.23万元对比，增加了33.82万元，增长了18.87%。主要原因是增加了人员基本工资、基础绩效奖、社保费用33.82万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出213.05万元。财政拨款安排支出213.05万元，其中：基本支出213.05万元，与上年179.23万元对比，增加了33.82万元，增长了18.87%，主要原因是增加了人员基本工资、基础绩效奖、社保费用33.82万元；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行163.88万元，主要用于人员工资及工资性费用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险19.77万元，主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金9.88万元，主要用于由单位缴纳的职工职业年金缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.62万元。主要用于由单位缴纳的参公管理人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.51万元。主要用于由单位缴纳的非参公管理事业人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.12万元。主要用于由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.27万元，主要用于由单位缴纳的职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资55.23万元（其中：基本支出55.23万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴45.5万元（其中：基本支出45.5万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出-奖金1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）；

4.30107工资福利支出-绩效工资35.73万元（其中：基本支出35.73万元，项目支出0万元）；

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险19.77万元（其中：基本支出19.77万元，项目支出0万元）；

6.30109工资福利支出-职业年金缴费9.88万元（其中：基本支出9.88万元，项目支出0万元）；

7.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0万元）；

8.30112工资福利支出-其他社会保障费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

9.30113工资福利支出-住房公积金14.27万元（其中：基本支出14.27万元，项目支出0万元）；

10.30201商品和服务支出-办公费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

11.30206商品和服务支出-电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

12.30207商品和服务支出-邮电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

13.30211商品和服务支出-差旅费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

14.30213商品和服务支出-维修（护）费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

15.30214商品和服务支出-租赁费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

16.30216商品和服务支出-培训费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

17.30226商品和服务支出-劳务费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

18.30227商品和服务支出-委托业务费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

19.30228商品和服务支出-工会经费2.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出0万元）；

20.30229商品和服务支出-福利费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）；

21.商30239品和服务支出-其他交通费用2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）；

22.30309对个人和家庭的补助-奖励金9.06万元（其中：基本支出9.06万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出213.05万元，与上年一般公共预算支出179.23万元对比，增加了33.82万元，增长了18.87%。主要原因是增加了人员基本工资、基础绩效奖、社保费用33.82万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

本单位2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县文学艺术界联合会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，故本年度没有安排“三公”经费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

罗平县文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，故本年度没有安排“三公”经费。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年因财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费，无项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：部门预算是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、事业单位、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。

2.三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排16.66万元，其中：办公经费13.06万元，培训费0.8万元，委托业务费2.5万元，维修（护）费0.3万元。与上年16.3万元对比增加0.36万元，增长2.2%，主要原因是办公经费增加0.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县文学艺术界联合会资产总额981.49万元（净值877.05万元），其中，流动资产404.26万元，固定资产原值576.55万元、净值472.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，净值0.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.27万元，其中流动资产减少35.75万元，固定资产增加1.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县文学艺术界联合会2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县文学艺术界联合会2023年部门预算表

（附件：罗平县文学艺术界联合会2023年部门预算表）

罗平县文学艺术界联合会2023年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53032406072100111