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罗平县乡村振兴局2023年预算公开目录

第一部分 罗平县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、罗平县乡村振兴局“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县乡村振兴局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县乡村振兴局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县乡村振兴局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

罗平县乡村振兴局负债承办县委、县政府和上级业务部门交办的巩固拓展脱贫攻坚成果促乡村振兴的相关工作，其主要职责如下：

（1）贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的巩固拓展脱贫攻坚成果促乡村振兴的方针、政策和措施，方针编制县委巩固拓展脱贫攻坚成果促乡村振兴项目，社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。

（2）组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果促乡村振兴的调出研究，积极探索乡村振兴的新路径，不断建立和完善乡村振兴工作机制。

（3）承担组织、指导各类乡村振兴资金项目的编制、申报，协调项目，监督资金使用，组织自检自查。

（4）负责对口帮助、定点帮助、党建帮助等工作联系，协调好各类乡村振兴项目。

（5）承担农村劳动力转移就业培训及农业实用技术培训、绿色证书培训。

（6）负责小额贷款贴息工作、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐；组织申报实施产业化振兴、科技扶持振兴、外资扶持振兴等项目。

（7）负责全县贫困人口动态监测管理衔接工作，完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴统计，各类开发材料和表册上报、乡村振兴信息发布及宣传报道工作。

（8）负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的相关工作。

（二）机构设置情况

罗平县乡村振兴局共设置7个内设机构，包括：综合科、扶贫安居科、规划资金管理科、产业金融扶贫科、督查考评科、社会扶贫科、财务科。

本单位为罗平县人民政府一级单位，所属单位0个.

（三）重点工作概述

1.严守政治规矩，坚持党的绝对领导。自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决贯彻党的路线方针政策和县委决策部署，牢牢把握正确政治方向。

2.紧盯经济运行，激发内生发展动力。把经济发展作为监督重点，加强财政预算执行情况的监督，确保全年经济平稳运行。

3.关注民生改善，促进改革成果共享。巩固拓展脱贫攻坚成果促乡村振兴。围绕民生、民利开展视察检查、工作评议、专题询问等活动，推动发展成果更多、更公平地惠及全县人民。为提升人居环境质量，组织代表对城区违法建筑治理工作进行视察，牵头协调整合执法力量，开展联合整治。支持殡葬改革，倡导群众树立节俭办丧、厚养薄葬的良好社会风气，促进殡葬改革稳步推进。围绕国家全域旅游示范区创建，开展全县旅游基础设施建设和旅游环境整治视察。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果促乡村振兴，加强乡村振兴项目管理。乡村振兴管理项目，与财政、发改、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

5.认真排查整改脱贫攻坚及乡村振兴领域存在的问题，加强乡村振兴资金绩效管理，提高乡村振兴工作质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。单位超编2人的原因：工勤人员超编1人，是因为本单位原有工勤编制1人，实有工勤人员2人，工勤人员退休1人，编制就被罗平县编制委员会收回1人；公务员编制被罗平县编制委员会收回1人，县内调整到其他单位。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入366.66万元，其中：一般公共预算366.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3.91万元，下降了1.06%。主要原因分析：第一、2023年在职人员比2022年减少1人；第二、财政资金困难，减少“三保”支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入366.66万元，其中:本年收入366.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款366.66元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3.91万元，下降了1.06%。主要原因分析：第一、2023年在职人员比2022年减少1人；第二、财政资金困难，减少“三保”支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出366.66万元。财政拨款安排支出366.66万元，其中：基本支出366.66万元，与上年对比减少3.91万元，下降了1.05%，主要原因分析：第一、2023年在职人员比2022年减少1人；第二、财政资金困难，减少“三保”支出。项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2130501农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行287.23万元，主要用于行政人员支出工资、津贴、补贴、奖金等；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出4.3万元,主要用于机关政事业缴纳离退休职工离退休工资及公用经费；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.9万元,主要用于机关行政事业缴纳职工养老保险缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.94万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.49万元,主要用于行政单位医疗保险缴费；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.11万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.51万元,主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资90.75万元（其中基本支出90.75万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴80.81万元（其中基本支出80.81万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出-奖金4.77万元（其中基本支出4.77万元，项目支出0万元）；

4.30107工资福利支出-绩效工资56万元（其中基本支出56万元，项目支出0万元）。

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费29.9万元（其中基本支出29.9万元，项目支出0万元）。

6.30109工资福利支出-职业年金缴费14.94万元（其中基本支出14.94万元，项目支出0万元）；

7.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.6万元（其中基本支出8.6万元，项目支出0万元）；

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.18万元（其中基本支出0.18万元，项目支出0万元）；

9.30113工资福利支出-住房公积金21.51万元（其中基本支出21.51万元，项目支出0万元）；

10.30205商品和服务支出-水费0.24万元（其中基本支出0.24万元，项目支出0万元）；

11.30206商品和服务支出-电费0.36万元（其中基本支出0.36万元，项目支出0万元）;

12.30211商品和服务支出-差旅费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）;

13.30217商品和服务支出-公务接待费16万元（其中基本支出16万元，项目支出0万元）;

14.30228商品和服务支出-工会经费3.59万元（其中基本支出3.59万元，项目支出0万元）;

15.30229商品和服务支出-福利费2.27万元（其中基本支出2.27万元，项目支出0万元）;

16.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费4万元（其中基本支出4万元，项目支出0万元）;

17.30239商品和服务支出-其他交通费8.88万元（其中基本支出8.88万元，项目支出0万元）;

18.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.08万元（其中基本支出0.08万元，项目支出0万元）;

19.30302对个人和家庭的补助-退休费4.22万元（其中基本支出4.22万元，项目支出0万元）；

20.30309对个人和家庭的补助-奖励金16.56万元（其中基本支出16.56万元，项目支出0万元）。 

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出366.66万元，与上年对比减少3.91万元，下降了1.05%。主要原因分析：第一、2023年在职人员比2022年减少1人；第二、财政资金困难，减少“三保”支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项

（二）与省配套事项

本单位无省配套事项

（三）与县配套事项

本单位无与县配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县乡村振兴局财政专户管理资金预算数为0万元，与上年对比没有变化。预算支出0万元，与上年对比没有变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加15万元，增长300%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，与上年对比无变化，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

罗平县乡村振兴局2023年公务接待费预算为16万元，较上年增加15万元，增长1500%，国内公务接待批次为170次，共计接待2896人次减少1593人次，下降35%。

增加原因是：2022在系统做预算时，因操作失误，在经费细化时把公务接待费细化到了办公费里，导致2023年公务接待费预算比往年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年对比无变化。其中公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费4万元，与上年对比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

因为财政资金困难，竭力保“三保”，故本部门没有安排项目经费预算，由县财政统一安排。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.公务接待费：指本单位在公务接待中产生的费用。

     2.公务用车运行维护费：指本单位公务用车在运行中产生的加油费、过路费、维修维护费、保险费等费用。

3.因公出国境费：指因为需要本来本单位的事项，导致出国出境办理而产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

4.住房公积金：指我单位在职职工及单位为职工缴存的长期住房储备金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县乡村振兴局2023年机关运行经费安排19.6万元，分别是公务接待费16万元；水费024万元；电费0.36万元，差旅费3万元。与上年对比，减少1万元，下降4.85%，主要原因分析因为2023年年初本部门在职人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县乡村振兴局资产总额133.39万元（净值20.67万元），其中，流动资产3.64万元，固定资产原值129.75万元、净值17.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.22万元，主要是固定资产增加2.71万元，流动资产减少7.93万元。处置房屋建筑物00平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县乡村振兴局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县乡村振兴局2023年部门预算表

（附件：罗平县乡村振兴局2023年部门预算表）

罗平县乡村振兴局2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032411062800111