监督索引号53032418071300000

罗平县妇女联合会2023年预算公开目录

第一部分 罗平县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县妇女联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县妇女联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县妇女联合会2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引领全县广大妇女听党话、跟党走。

2.以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全县广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，促进全县经济和社会发展。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。

4.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。

7.指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

8.承担县政府妇女儿童工作委员会的工作。

9.完成市妇联和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展部、权益部。

本单位属于一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年以来，罗平县以新一轮“两个规划”编制实施为契机，深入贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，进一步强化妇女儿童民生投入保障，加大妇女儿童教育、卫生、就业和发展等项目实施力度，优化妇女儿童发展环境，切实维护妇女儿童合法权益，推动妇女儿童事业迈上新台阶。

1.强化组织领导，顺利启动新一轮“两个规划”实施

一是高位推动妇女儿童工作。县委、县政府将妇女儿童发展规划纳入经济社会发展总体规划，纳入政府工作重要日程。政府常务会议专题研究妇女儿童工作、“两个规划”编制等相关工作，将优化整合中小学教育资源，落实妇幼保健政策、“两癌”筛查、关爱困境妇女儿童、保障妇女儿童合法权益等目标任务列入惠民实事，高位推动落实。政府副县长、妇儿工委主任多次就困境妇女儿童关爱、学校教育、养老服务、妇幼保健院建设、“两个规划”编制等重点工作，到乡镇（街道）和成员单位开展工作督导和调研，推动问题解决。在县财政极其紧张的情况下，安排了5万元工作经费用于“两个规划”工作。

二是健全完善妇儿工委各项工作机制。将妇女儿童工作纳入县委县政府年度综合考核，以考核统领全县妇女儿童工作，不断提升妇女儿童工作水平。根据机构改革要求和工作职能变化及时调整充实了县妇儿工委成员。制定《罗平县妇儿工委和妇儿工委办工作制度》，进一步理顺运行机制。整理印发《成员单位工作职责》，推动各成员单位切实履行妇女儿童工作职责。制定了《罗平县男女平等基本国策“五进”工作方案》。男女平等基本国策和儿童优先原则宣讲走进党校，面向600余名党员干部进行培训，推动基本国策进入决策层意识。2个市级性别平等教育示范学校将男女平等基本国策教育活动融入日常教学。各成员单位、乡镇（街道）累计开展男女平等基本国策进机关农村进社区活动40余场次。

三是顺利启动实施新一轮“两个规划”。罗平县在新一轮“两个规划”编制中，紧扣国家新“两纲”、省市新“两规”目标要求，紧密结合罗平经济社会发展“十四五”规划和2035年远景目标，将实地调研、专家咨询、部门磋商、意见征求等工作要求落细落实，确保规划编制科学、有序、有据。经县妇儿工委全会、县政府常务会议和县委常委会会议研究和审议，于11月颁布实施了《罗平妇女发展规划（2021-2030年）》和《罗平儿童发展规划（2021-2030年）》。“两个规划”分工方案及部门规划制定、统计报表报批和宣传培训等工作正在有序推动中。

2.强化统筹协调，各领域重点工作持续攻坚成效明显

一是妇女儿童健康、教育、发展和保障水平不断提升。妇幼健康核心指标不断向好，继续保持孕产妇零死亡率；5岁以下儿童死亡率为6.68‰，同比下降0.32。婴儿死亡率为4.72‰，同比下降0.28；乳腺癌和宫颈癌筛查16536人，实现13个乡镇（街道）全覆盖。新建两所普通高中，历史性突破了高中办学瓶颈制约。学前三年儿童毛入园率为88.10%，九年义务教育巩固率为99.62%，高中阶段毛入学率为92%，残疾儿童入学率为99.30%。大力扶持失业女性再就业，促进农村妇女转移就业，新兴产业中女性人数不断增加。县级政府工作部门领导班子女干部配备率达67.80%,城镇单位从业人员中妇女比例达54.83%。女性村委会主任11人，占总数的10.1%，村委会女性成员199人，占总数的35.20%；居委会女性成员130人，占总数的51.20%。妇女儿童社会保障体系更加健全。城乡妇女儿童医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险实现应参保尽参保。全县15659名妇女儿童享受农村低保；1001名妇女儿童享受城市低保。积极采取免费培训的方式，动员基层干部参加社工考试，截至目前，全县社工人数86人，实现每万名常住人口配备社工1.65人。

二是妇女儿童权益维护网络不断健全。以全面推进市域社会治理现代化工作为契机，进一步巩固罗平县共同推动保护妇女儿童权益工作合作机制，形成社会化维权格局。县乡两级婚姻家庭纠纷调解委员会和妇女儿童工作站实现全覆盖。建立了走访排查、矛盾化解、合力维权、重点研判和案件督导等工作机制。年内，全县累计为妇女儿童提供法律援助妇女167例，实现应援尽援；处理家暴类警情784起，发放《家庭暴力告诫书》处理97起，治安处罚11起并拘留11人。人社部门帮助59名女职工裁决劳动纠纷，裁决金额157.03万元。各部门联动开展普法宣传讲座50余场次，覆盖群众1万余人次。农业部门为30余名在农村集体经济改革中出现集体经济组织成员认定“两头空”的妇女进行了登记。

三是家庭领域建设取得新成效。广泛动员乡镇（街道）、社区、机关、学校和广大家庭开展“好家风好家训”系列活动300余场次。通过家风家训作品征集、亲子阅读、主题党日、道德讲堂等活动，引领广大家庭弘扬家庭美德，形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。涌现出最美家庭、绿色家庭、健康家庭典型149余户。规范推进家长学校建设，广泛开展家庭教育指导服务，组建家庭教育讲师团，成员共计629人，建立家长学校154个，开展家庭教育指导服务900余场次，覆盖家长5万余人次。指导“两个基地”开展家庭教育和亲子活动20余场次。联合教体局开设家庭教育网络直播7余场次，覆盖家长4万余人次。联动各乡镇（街道）和成员单位开展《中华人民共和国家庭教育促进法》知识测试、讲座和宣传活动60余场次，强化广大家庭科学家教、依法带娃意识。

3.群策群力创文，全面优化妇女儿童生存发展环境

一是城乡空间品质进一步优化。新建（改建）12条市政道路共计18.3千米，完成18条主次干道路面修补，井盖更换、排污沟清理和树池改造。加强城市亮化、绿化建设管理。主次干道装灯率达100%、亮灯率达99%，背街背巷装灯率达100%、亮灯率达95%。建成区绿地率达35.87%，绿化覆盖率40.90%，人均公园绿地面积达11.2平方米。改造提升老旧小区健身设施、养老服务设施、活动场地项目88个，标准化改造农贸市场6个，设置垃圾分类收集站600余个。完成93个背街小巷242千米“飞线”“蜘蛛网”整治。完成建成区71个老旧小区改造。按标准投入运营公共卫生间289座。设置4座志愿服务岗亭和257个志愿服务站，为市民带来便利和贴心服务。“15分钟生活圈”建设日趋成熟，城市品质大幅提升。

二是未成年人成长环境极大改善。持续推进社会主义核心价值观进校园、进教材、进课堂、进头脑。开展“护苗”志愿服务行动。建成“护苗工作站”120个，组建“护苗”志愿服务队44支486人，完善学校、家庭、社会三位一体“护苗”体系。排查化解涉校纠纷11起，整改校园内部安全隐患24起，整治售卖“三无”食品和烟酒、道路标识不全等问题97个。开展流浪犬整治工作，收容管理流浪犬1728 只，有效减少流浪犬对儿童的伤害。选派182名法治副校长、法制辅导员深入430所学校、幼儿园开展安全宣传和法治教育473场次，发放宣传资料2万余份，指导开展应急演练50场次，受众师生达12万余人。强化校园周边整治，开展校园周边整治42次，治理乱点乱象14个，取缔非法经营商家22家。设置学校上下学重点时段和重点路段“高峰勤务”“护学岗”，营造了良好的校园周边社会治安环境。

三是妇女儿童在参与中实现自我成长。建成新时代文明实践中心、所、站168个，累计成立341支志愿服务队伍，注册志愿者8.39万名，其中女性志愿者3.2万人。常态化开展关爱困难群体、文明旅游、文化文艺、移风易俗、科普宣传、市民教育、卫生环保等23类志愿服务活动180余场次。组织大批巾帼志愿者开展“三关爱”“触摸荣耀”“文明宣讲你我他”等文明实践活动3600余场次。十万余中小学生通过小手拉大手等方式参与到创文志愿服务活动当中，为创建文明城市做了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入106.86万元，其中：一般公共预算收入106.86万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加12.69万元，增长13.48%，主要原因是：2022年基本工资调标，又比上年增加预算绩效工资，所以本年工资福利支出预算比上年增加。另外，因工资增长计提的保险和住房公积金也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入106.86万元，其中:本年收入106.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加12.69万元，增长13.48%，主要原因: 2022年基本工资调标，又比上年增加预算绩效工资，所以本年工资福利支出预算比上年增加。另外，因工资增长计提的保险和住房公积金也随之增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 106.86万元。财政拨款安排支出 106.86万元，其中：基本支出106.86万元，与上年对比，增加12.69万元，增长13.48%，主要原因：2022年基本工资调标，又比上年增加预算绩效工资，所以本年工资福利支出预算比上年增加。另外，因工资增长计提的保险和住房公积金也随之增加；项目支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是财政资金紧张，压缩专项经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行76.09万元，主要用于在职在编人员工资福利支出、正常公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.95万元，主要用于退休人员统筹外养老金经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.97万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.13万元，主要用于行政单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.05万元，主要用于行政单位在职职工工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.73万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资21.96万元（其中：基本支出21.96万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴37.40万元（其中：基本支出37.40万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费7.94万元（其中：基本支出7.94万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费3.97万元（其中：基本支出3.97万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金5.73万元（其中：基本支出5.73万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0.00万元）；

 30239商品和服务支出-其他交通费用4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费10.75万元（其中：基本支出10.75万元，项目支出0.00万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出108.86万元，与上年对比，增加12.69万元，增长13.48%，主要原因：2022年基本工资调标，又比上年增加预算绩效工资，所以本年工资福利支出预算比上年增加。另外，因工资增长计提的保险和住房公积金也随之增加。

（四）政府性基金预算支出情况

罗平县妇女联合会2023年及2022年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

罗平县妇女联合会2023年及2022年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县妇女联合会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县妇女联合会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县妇女联合会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县妇女联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县妇女联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

罗平县妇女联合会2023年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

罗平县妇女联合会2023年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县妇女联合会2023年及2022年均无因公出国（境）费。共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县妇女联合会2023年公务接待费预算为2万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县妇女联合会2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．本级财力：指县级财政预算安排的资金。

2．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3．一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法治化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县妇女联合会2023年机关运行经费安排6.50万元，与上年对比增加0.11万元，增长1.72%。主要原因是工资增长计提的工会费和福利费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县妇女联合会资产总额111.07万元（净值100.49万元），其中，流动资产97.12万元，固定资产13.95万元，净值3.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少30.16万元，主要是流动资产减少29.14万元，固定资产减少1.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县妇女联合会2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县妇女联合会2023年部门预算表

（附件：罗平县妇女联合会2023年部门预算表）

罗平县妇女联合会2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032418071300111