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中国共产主义青年团罗平县委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团罗平县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团罗平县委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产主义青年团罗平县委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团罗平县委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委、县委有关要求，领导全县共青团工作，受党的委托领导全县少先队工作。

2.教育和引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观；培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础；推动全县青少年全面发展。

3.坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用；加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

4.主动适应全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

5.调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况，向党委和政府反映青年的意见和要求，协助政府管理青少年事务，服务青少年；积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

6.加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

7.完成团市委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青发部。

本单位为一级单位，中国共产主义青年团罗平县委员会无下属单位。

（三）重点工作概述

负责贯彻执行党和国家，省、市、县赋予的领导全县共青团、少先队工作职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。罗平现有团（总）支部555个，分布在各乡镇、初中、高中学校和各县直单位，共青团罗平县委将对这些团组织进行指导和管理，并且参与制定罗平县青少年培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；参与罗平县有关青少年事务的法律、法规制定和实施，协调县委、县政府处理协调与青少年利益相关事务；调查青少年思想动态和青少年工作状态，研究罗平县青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协调县政府教育部门做好对中小学学生教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 97.21万元，其中：一般公共预算97.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增长0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析，我单位为2023新增独立预算单位，无上年数据对比。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入97.21万元，其中:本年收入97.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增长0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析，我单位为2023新增独立预算单位，无上年数据对比。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出97.21万元。财政拨款安排支出 97.21万元，其中：基本支出97.21万元，项目支出0.00万元。

与上年对比，增长0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析，我单位为2023新增独立预算单位，无上年数据对比。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行82.74万元，主要用于在职在编人员工资福利支出、正常公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2.91万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.50万元，主要用于行政单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.04万元，主要用于行政单位在职职工基本工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.21万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资15.08万元（其中：基本支出15.08万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴29.00万元（其中：基本支出29万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金1.41万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费5.81万元（其中：基本支出5.81万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金4.21万元（其中：基本支出4.21万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用支出3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助25.56万元（其中：基本支出25.56万元，项目支出0.00万元）。

30309对个人和家庭的补助-奖励金3.01万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出97.21万元，单位今年新独立预算，无上年数据。

（四）政府性基金预算支出情况

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年无政府性基金预算支出，单位今年新独立预算，无上年数据。

 （五）国有资本经营预算支出情况

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年无国有资本经营预算支出，单位今年新独立预算，无上年数据。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产主义青年团罗平县委员会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因为单位为新增预算单位无上年数据对比。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因为单位为新增预算单位无上年数据对比。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动原因如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因为单位为新增预算单位无上年数据对比。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年公务接待费预算为1万元，预计接待有20批次接待，120人次。单位今年新独立预算，无上年数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。单位今年新独立预算，无上年数据。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年机关运行经费安排5.08万元。单位今年新独立预算，无上年数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团罗平县委员会资产总额0万元（净值0万元），其中，流动资产0万元，固定资产0万元、净值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，主要是流动资产减少0万元，固定资减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

。

中国共产主义青年团罗平县委员会

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年部门预算表

（附件：中国共产主义青年团罗平县委员会2023年部门预算表）

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032418071900111