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 罗平县退役军人事务局2023年预算公开目录

第一部分 罗平县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县退役军人事务局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县退役军人事务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县退役军人事务局2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作

3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4.会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

7.组织开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、移交安置科、思想权益维护科、拥军优抚科。

罗平县退役军人事务局为一级单位，所属单位2个，是非参公管理事业单位，分别是：罗平县退役军人服务中心、罗平县烈士纪念设施和红色遗址管理中心，未进行独立核算。

（三）重点工作概述

一是深化退役军人思想政治和权益维护。落实落细常态化联系退役军人等制度，健全上下左右、横纵向贯通的单位协调联络机制，切实把“矛盾化解在基层，化解在萌芽状态”，杜绝增量、消化存量，维护退役军人和其他优抚对象合法权益。二是强化拥军优抚和褒扬纪念。按月足额发放重点优抚对象各类补助资金。加强动态管理，定期开展服务对象全覆盖入户核查暨信息采集、建档立卡、悬挂光荣牌、送立功喜报、走访慰问、召开退役军人座谈会等专项工作。落实退役军人解困帮扶措施。组织春节和“八·一”慰问重点优抚对象、驻罗部队。举行“9.30”烈士纪念日公祭烈士活动。三是做好退役军人移交安置。结合“2次移交，2次安置”工作部署，有力有序有效推进移交安置工作。精准测算发放自主就业退役士兵一次性经济补助金、符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助金、军休人员和企业军转干部生活补助金。协调落实“县级提供的安置岗位指标不低于当地当年符合政府安排工作退役士兵总人数”的规定，用实际行动支持国防和军队建设。四是夯实退役军人就业创业基础。深入落实《云南省关于促进新时代退役军人就业创业工作18条措施的意见》，建立健全退役军人就业创业工作多部门协同工作机制，明确部门分工，牵头协调军地有关部门按照职责共同做好退役军人就业创业相关工作。至少组织2场退役军人就业专场招聘会。成立罗平县退役军人协会。建立退役军人就业创业信息数据平台。五是推动全县退役军人军人事务领域重大项目建设。加大招商引资力度，密切意向企业对接磋商；多渠道争取中央、省级重大项目建设专项资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制6人，事业编制8人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。现有人员超编3人，原因是根据县委组织部相关文件2019年从钟山调入行政机关工人1人无编制，2021年3月原副局长解非1人无编制，2021年4月钟山原武装部长解非调入本单位无编制。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,756.78万元，其中：一般公共预算收入4,756.78万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少426.91万元，下降8.24%，主要原因是重点优抚对象、军队离退休及遗属人员、自主就业退役士兵、自主择业退役士兵、义务兵家庭优待补助人员等各种领取补助的服务对象数据核实变动减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4,756.78万元，其中:本年收入4,756.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,756.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少426.91万元，下降8.24%，主要原因是重点优抚对象、军队离退休及遗属人员、自主就业退役士兵、自主择业退役士兵、义务兵家庭优待补助人员等各种领取补助的服务对象数据核实变动减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,756.78万元。财政拨款安排支出 4,756.78万元，其中：基本支出4,756.78万元，与上年对比，减少426.91万元,下降8.24%，主要原因是重点优抚对象、军队离退休及遗属人员、自主就业退役士兵、自主择业退役士兵、义务兵家庭优待补助人员等各种领取补助的服务对象数据核实变动减少。项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.24万元，主要用于发放退休人员刘志荣统筹外部分退休补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位养老保险缴费支出24.99万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位职业年金缴费支出12.5万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待491.4万元，主要用于发放义务兵家庭优待补助；

2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出2,828.84万元，主要用于发放优抚对象生活补助；

2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置753.95万元，主要用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助、由政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及保险缴费、自谋职业退役士兵一次性经济补助；

2080902社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置216万元，主要用于发放军队移交地方政府的离退休人员生活补助；

2080905 社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置36万元，主要用于企业军转干部解困帮扶及社会保障缴费支出；

2080999社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出90万元，主要用于安置在企业下岗伤残退伍军人生活补助及保险缴费、现役军人立功受奖奖励经费、部分符合政府安排工作退役士兵两保接续补助、自主择业军转干部医疗保险补助及慰问经费；

2082801社会保障和就业支出-退役军人事务管理-行政运行224.21万元，主要用于发放职工工资、工会经费、工会福利费和保基本运转支出；

 2082804社会保障和就业支出-退役军人事务管理-拥军优属52万元，主要用于现役军人立功受奖奖励经费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.82万元，主要用于行政人员医疗保险缴款；

2210202卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.61万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴款；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.15万元，主要用于职工生育保险缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.08万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 30101 工资福利支出-基本工资66.89万元（其中：基本支出66.89万元，项目支出0万元） ；

30102工资福利支出-津贴补贴82.9万元（其中基本支出82.9万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金3.93万元（其中基本支出3.93万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资29.85万元（其中基本支出29.85万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费24.99万元（其中基本支出24.99万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费12.5万元（其中基本支出12.5万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.43万元（其中基本支出6.43万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.15万元（其中基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金18.08万元（其中基本支出18.08万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费9.9万元（其中基本支出9.9万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-水费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费1.5万元（其中基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费3.01万元（其中基本支出3.01万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.67万元（其中基本支出1.67万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用7.98万元（其中基本支出7.98万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品服务支出0.04万元（其中基本支出0.04万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费2.2万元（其中基本支出2.2万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助4,316.19万元（其中基本支出4316.19万元，项目支出0万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金64.57万元（其中基本支出64.57万元，项目支出0万元）；

30311对个人和家庭的补助-代缴社会保险100万元（其中基本支出100万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,756.78万元，与上年对比，减少426.91万元，下降8.24%，主要原因是重点优抚对象、军队离退休及遗属人员、自主就业退役士兵、自主择业退役士兵、义务兵家庭优待补助人员等各种领取补助的服务对象数据核实变动减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位无与省配套事项。

（三）与市配套事项

本单位无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县退役军人事务局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0.6万元，增长25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县退役军人事务局2023年公务接待费预算为3万元，较上年增加0.6万元，增长25.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

原因是按照相关文件要求，人均接待费用增加，另因县级财政困难，往年接待费用累计未支付，需要在本年支付。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是本单位2023年仍没有公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年，度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指离退休人员的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县退役军人事务局2023年机关运行经费安排28.1万元，与上年29.76万元对比下降了5.58%，主要原因是本单位在职人员退休一人，公用经费相应减少。本单位机关运行经费主要用于办公费15万元，水费1万元，电费2万元，邮电费2万元，公务接待费5万元，差旅费2万元，劳务费1.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县退役军人事务局资产总额197.43万元(净值189.01万元），其中，流动资产165.89万元，固定资产31.54万元、净值23.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、其他资产0万元。与上年231.01万元对比，本年资产总额减少33.58万元，主要是流动资产减少和固定资产正常折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县退役军人事务局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

本单位无。

二、立项依据

本单位无。

三、项目实施单位

本单位无。

四、项目基本概况

本单位无。

五、项目实施内容

本单位无。

六、资金安排情况

本单位无。

七、项目实施计划

本单位无。

八、项目实施成效

本单位无。 

罗平县退役军人事务局2023年部门预算表

(附：罗平县退役军人事务局2023年部门预算表)

罗平县退役军人事务局2023年预算公开表.xls

监督索引号53032414076300111