监督索引号53032405033300000

罗平县住房和城乡建设局2023年

预算公开目录

第一部分 罗平县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县住房和城乡建设局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县住房和城乡建设局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 罗平县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）承担规范住房和城乡建设管理秩序职责。贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。

（2）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房职责。

（3）承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场各方主体行为、建立科学规范的工程建设标准体系职责。

（4）承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的监督管理职能;监督管理建设工程消防设计审查职责,承担推进建筑节能和城镇减排工作。

（5）承担城市建设的职责。

（6）承担规范村镇建设的职责。

（7）承担人民防空职责,承担罗平县国防动员委员会的有关工作。

（8）完成市住房和城乡建设局和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置十八个内设机构，包括：局办公室、政策法规科、房地产管理科、建筑市场监管科（罗平县招投标管理办公室）、城市建设科、村镇建设科、工程质量安全监管科、人防工程建设和指挥通信科、人事科、财务科、建筑工程安全监督管理站、城建档案馆、市政工程建设管理站、建筑工程质量监督管理站、罗平县房地产管理所、保障性住房管理中心、消防审验中心、罗平县市政公用事业管理中心。本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.狠抓市政基础设施建设。全力推进10条路网建设和花海大道绿化亮化进行提质改造，启动城区道路改造提档升级，有效解决交通拥堵。

2.全力做好老旧小区和棚户区改造项目。持续推进老旧小区17个31栋482户和三个棚户区633户改造。

3.完善住房保障体系。加强房地产市场监管，持续整顿规范市场秩序。继续推进金花玉湖、九龙花乡两个城市会客厅建设，启动敏实云山居建设。

4.全面加强生态文明建设。加大黑臭水体整治力度，整治西门河；完善城市污水管网，加快雨污分流改造。推进集镇污水治理行动，优先补齐富乐、马街、老厂的生活污水治理设施提标改造。推进城镇污水管网改造，使污水处理率中心城区不低于95%。

5.强力推动创文工作。一是对城区破损主次干道和人行道进行修复整治。二是对3P路网建设项目10条道路全部安装LED路灯，安装数量1900盏。日常亮灯源维护管理，确保主次干道装灯率达100%、亮灯率达99%，背街背巷亮灯率达95%。三是对城区主次干道、公园广场进行绿化提质建设，加强行道树补植补种工作，使城区绿地率大于36%，人均公园绿地面积大于12平方米。

6.继续推进新型城镇化工作。完善城镇功能，提高服务能力。一是加快推进县城建设步伐。按照“东扩、南建、西控、北限、中提质改造”的思路，建设三省区结合部20万人以上中等城市，打造融花城、绿城、水城、商城为一体的全域旅游示范城市。二是加强城镇基础设施建设。以完善新区功能、改造提升旧城区功能为重点，抓好路网、排水、园林绿化、路灯、燃气等市政基础设施的建设与改造。加大城镇基础设施建设投入力度，特别是完善交通、水电、通讯、住宅及教育、科学、文学、艺术、卫生、体育等设施，着力搞好道路、供水、排水等市政公用设施和基础设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制82人。在职实有98人，其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中： 离休1人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆。公车办于2020年7月根据罗人办【2022】290号通知调整划拨三辆公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,148.88万元，其中：一般公共预算收入2,148.88万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加183.71万元，增长9.35%，主要原因分析是职工增加奖励性绩效工资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,148.88万元，其中:本年收入2,148.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,148.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加183.71万元，增长9.35%，主要原因分析是职工增加奖励性绩效工资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,148.88万元。财政拨款安排支出 2,148.88万元，其中：基本支出2,148.88万元，与上年对比，增加183.71万元，增长9.35%，主要原因分析是职工增加奖励性绩效工资。项目支出0万元，竭力保“三保”支出，没有安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休52.61万元，主要用于离退休人员离退休费及公用经费支出。

2080502事业单位离退休37.14万元，主要用于退休人员离退休费及公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.57万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出77.79万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤10.13万元，主要用于职工遗嘱补助。 

2101101行政单位医疗8.51万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗31.63万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.94万元，主要用于职工其他行政事业单位工伤保险支出。

2120101行政运行1662.24万元，主要用于机关工作人员工资福利支出、商品服务支出及公用经费。

2210201住房公积金112.34万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资434.52万元（其中：基本支出434.52万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴311.03万元（其中：基本支出311.04万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金9.48万元（其中：基本支出9.48万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资320.68万元（其中：基本支出320.68万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费155.57万元（其中：基本支出155.57万元，项目支出0万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费77.79万元（其中：基本支出77.79万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费40.14万元（其中：基本支出40.14万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金112.34万元（其中：基本支出112.34万元，项目支出0万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出373.86万元（其中：基本支出373.86万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费45.10万元（其中：基本支出45.10万元，项目支出0万元）。

30202商品和服务支出-印刷费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30204商品和服务支出-手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

30205商品和服务支出-水费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30207商品和服务支出-邮电费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

30211商品和服务支出-差旅费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出-培训费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。

3026商品和服务支出-劳务费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30228商品和服务支出-工会经费18.72万元（其中：基本支出18.72万元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出-福利费10.86万元（其中：基本支出10.86万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用15.72万元（其中：基本支出15.72万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）。

30301对个人和家庭的补助-离休费15.35万元（其中：基本支出15.35万元，项目支出0万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费73.04万元（其中：基本支出73.04万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助10.13万元（其中：基本支出10.13万元，项目支出0万元）。

30309对个人和家庭的补助-奖励金71.16万元（其中：基本支出71.16万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,148.88万元，与上年对比，增加183.71万元，增长9.35%，主要原因分析是职工增加奖励性绩效工资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县住房和城乡建设局无与中央配套事项

（二）与省配套事项

罗平县住房和城乡建设局无与省配套事项

（三）与市配套事项

罗平县住房和城乡建设局无与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

罗平县住房和城乡建设局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

罗平县住房和城乡建设局2023部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增加减少变动。预算支出0万元，与上年对比，无增加减少变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年增加9万元，增长60.00%，主要原因分析是公车办拨入三辆公务用车。

（一）因公出国（境）费

罗平县住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为9万元，较上年无增加减少变动，国内公务接待批次为128次，共计接待1042人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加9万元，增长150.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费15万元，较上年增加9万元，增长150.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加主要原因分析是公车办拨入三辆公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县住房和城乡建设局无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县住房和城乡建设局2023年机关运行经费安排81.2万元，本单位机关运行经费主要用于：办公费45.10万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、水费2万元、邮电费10万元、差旅费10万元、培训费2万元、公务接待费9万元、劳务费1万元。与上年对比，减少56.93万元，下降41.21%，主要原因分析是没有预算借款支付机关运行经费，按在职职工8000-10000元预算，导致公用经费减少。“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费为0元；公务用车运行维护费15万元，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为5辆。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县住房和城乡建设局资产总额67,436.93万元（净值65,150.56万元），其中，流动资产47,126.5万元，固定资产4,379.7万元、净值2,971.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13,314.99万元，无形资产2,615.74万元、净值1,737.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2,646.09万元，主要是固定资产和在建工程增加2,646.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县住房和城乡建设局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无 

罗平县住房和城乡建设局2023年部门预算表

（附件：罗平县住房和城乡建设局2023年部门预算表）

罗平县住建局2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032405033300111