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罗平县人民医院2023年预算公开目录

第一部分 罗平县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县人民医院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县人民医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

以医院党支部为龙头，以各科室为依托，长期、长年组织医疗小分队医药到农村，走千家，串百村，连万民，宣传党的方针政策，提供卫生预防保健卫生常识咨询，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

参与公共卫生突发事件抢救和救治工作、保障人民身体健康

（二）机构设置情况

我部门共设置51个内设机构，包括：临床科室29个、医技科室4个、辅助科室7个、行政职能科室11个，具体情况如下：

1.内设临床科室29个：呼吸内科、心血管内科、神经内科、消化内科、儿科、松毛山儿科、中医科、门诊部急诊科、松毛山内科、感染科、急诊科及中心ICU、新生儿科、普外创伤科、肝胆创伤外科、泌尿外科、肾内科、精神科、肛肠外科、脑胸外科、脊柱外科、关节外科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、松毛山口腔科、住院部口腔科、整形美容科。

2.医技科室4个：检验科、医学影像科（其中有：放射科、CT磁共振室、核医学科）、功能科、病理室。

3.医辅科室7个：收费室、药剂科、供应室、供氧中心、配液中心、洗浆房、总务科。

4.职能部门11个：医院办公室、人事科、职改办、医务科、感控办、护理部、财务科、药剂科、信息科、审计科、后勤基建科。

本单位为罗平县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学科研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员教育、保健与健康教育。2023年，将启动人、财、物集成管理的医院资源管理系统（HRP），构建以全面预算管理和业务流程管理为核心，以全成本核算和绩效管理为工具，对医院内部运行各环节的设计、计划、组织、实施、控制和评价的智慧管理体系，利用信息化现代化，强化岗位内部控制、优化审批流程，保障经济活动良性运行，推动医院智慧管理评级工作和高质量发展，管理更为科学规范，医院经济管理更上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制390人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制390人。在职实有390人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助390人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员142人，其中：离休2人，退休140人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆（车辆的运行维护费由单位自有资金保障）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3069.28万元，其中：一般公共预算收入3069.28万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加34.18万元，增长1.13%，主要原因是本年度新增在职职工5人，新增退休人员4人，工资离退休等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3069.28万元，其中:本年收入3069.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3069.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加34.18万元，增长1.13%，主要原因分析本年度新增在职职工5人，新增退休人员4人，工资离退休等预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3069.28万元。财政拨款安排支出3069.28万元，其中：基本支出3069.28万元，与上年对比，增加34.18万元，增长1.13%，主要原因是本年度新增在职职工五人，新增退休人员四人，工资离退休等预算数增加；项目支出0万元，与上年对比，增加0万元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休335.10万元，主要用于发放事业单位离退休费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出278.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出139.4万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2080801抚恤-死亡抚恤6.17万元，主要用于在职人员、退休职工死亡遗属生活补助发放；

2100201 卫生健康支出-公立医院-综合医院1,989.88万元，主要在职人员基本工资、津补贴支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗118.26万元，主要用于事业单位医疗缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.76万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金199.92万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资917.28万元（其中：基本支出917.28万元、项目支出0万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴426.21万元（其中：基本支出426.21万元、项目支出0万元）；

30107工资福利支出—绩效工资590.13万元（其中：基本支出590.13万元、项目支出0万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费278.79万元（其中：基本支出278.79万元、项目支出0万元）；

30109工资福利支出—职业年金缴费139.4万元（其中：基本支出139.4万元、项目支出0万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费118.26万元（其中：基本支出118.26万元、项目支出0万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.76万元（其中：基本支出1.76万元、项目支出0万元）；

30113工资福利支出—住房公积金199.92万元（其中：基本支出199.92万元、项目支出0万元）；

30228商品和服务支出—工会经费33.32万元（其中：基本支出33.32万元、项目支出0万元）；

30229商品和服务支出—福利费22.93万元（其中：基本支出22.93万元、项目支出0万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出5.6万元（其中：基本支出5.6万元、项目支出0万元）；

30301对个人和家庭的补助—离休费28.34万元（其中：基本支出28.34万元、项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费301.16万元（其中：基本支出301.16万元、项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助6.17万元（其中：基本支出6.17万元、项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3069.28万元，与上年对比，增加34.18万元，增长1.13%，主要原因分析本年度新增在职职工五人，新增退休人员四人，工资离退休等预算数增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年相比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年相比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县人民医院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县人民医院2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县人民医院2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县人民医院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县人民医院2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县人民医院部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年相比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆（车辆的运行维护费由单位自有资金保障）。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县人民医院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。

2.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

3.社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额185963.43万元（净值155846.29万元），其中，流动资产85225.92万元，固定资产46557万元、净值18126.80万元，对外投资及有价证券1351.39万元，在建工程40787.96万元，无形资产10286.70万元、净值8599.76万元，其他资产1754.46万元。与上年相比，本年资产总额增加18465.99万元，其中货币资金增加2208.22万元，应收账款净额增加7261.54，预付账款减少2668.11万元，其他应收款净额增加5836.91万元，存货增加1004.57万元，长期股权投资增加719.39万元，固定资产净值增加2438.78万元，在建工程减少96.69万元，无形资产净值增加6.93万元，长期待摊费用增加1754.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县人民医院2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县人民医院2023年部门预算表

(附件：罗平县人民医院2023年部门预算表)

罗平县人民医院2023年预算公开表.xls

监督索引号53032414036500300111