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罗平县工业园区管理委员会

2023年预算公开目录

第一部分 罗平县工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县工业园区管理委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县工业园区管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家和省、市、县有关发展园区经济的有关决定。

2.组织编制和修订园区总体规划修编、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划及各个专项规划，并组织实施。

3.审核批准园区内的发展计划和产业布局，协调和管理园区内实施的各类建设项目。

4.负责罗平县工业园区的基础设施和功能开发建设，负责园区生态环境保护、节能减排、产业与城市融合发展等相关工作。

5.研究制定罗平县工业园区招商引资和投融资政策并指导实施，承担园区外经外贸、商贸流通、经济合作、现代服务等管理和引导工作。

6.承办罗平县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、招商引资科、投资服务科、规划建设科（安全生产监督管理科）。

我单位属于一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.园区规划修编及环评工作。

2.园区基础配套设施建设工作。

3.园区入园企业项目建设工作。

4.园区招商引资工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入309.80万元，其中：一般公共预算收入309.80万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加103.13万元，增长49.90%，主要原因为在职人员增加，职工奖励性绩效工资及各项保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入309.80万元，其中:本年收入309.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加103.13万元，增长49.90%，主要原因为在职人员增加，职工奖励性绩效工资及各项保险增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出309.80万元。财政拨款安排支出309.80万元，其中：基本支出309.80万元，与上年对比，增加103.13万元，增长49.90%，主要原因是在职人员增加5人，人员工资增加，社会保险及社会福利增加，人员经费增加；项目支出0万元，与上年相比，无变化，主要原因为财政资金困难，集力保“三保”，预算编制只编制了人员类、运转类等基本支出，项目由财政代编。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.16万元，用于职工养老保险缴费；

2.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.58万元，用于职工职业年金缴费；

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出1.27万元，用于职工医疗保险缴费；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出5.10万元，用于职工医疗保险缴费；

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.15万元，用于职工医疗保险缴费。

6.2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行支出247.34万元，用于职工工资发放，单位基本运转及社会福利和救助；

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出18.20万元，用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（其中：基本支出275.77万元，项目支出0万元）。

30101工资福利支出-基本工资67.20万元（其中：基本支出67.20万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴53.42万元（其中：基本支出53.42万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资55.32万元（其中：基本支出55.32万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费25.16万元（其中：基本支出25.16万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费12.58万元（其中：基本支出12.58万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金18.20万元（其中：基本支出18.20万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出36万元（其中：基本支出36万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出─（其中：基本支出21.61万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费14.20万元（其中：基本支出14.20万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费3.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）。

3. 对个人和家庭的补助─（其中：基本支出12.42万元，项目支出0万元）。

30309对个人和家庭的补助-奖励金12.42万元（其中：基本支出12.42万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出309.80万元，与上年对比，增加103.13万元，增长49.90%，主要原因为在职人员增加，职工奖励性绩效工资及各项保险增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县工业园区管理委员会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县工业园区管理委员会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县工业园区管理委员会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县工业园区管理委员会2023年无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县工业园区管理委员会2023年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县工业园区管理委员会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无变化。财政专户管理资金预算支出0万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.14万元，较上年减少0.01万元，下降0.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为1.14万元，较上年减少0.01万元，下降0.87%，国内公务接待批次为24次，共计接待215人次。

减少的主要原因是大力控制行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县工业园区管理委员会2023年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县工业园区管理委员会2023年机关运行经费安排14.20万元，其中：办公费5万元、邮电费2万元、印刷费2万元、水费1万元、电费1.06万元、差旅费2万元、公务接待费1.14万元。

罗平县工业园区管理委员会2023年机关运行经费安排14.20万元，与上年对比，增加4.00万元，增长39.22%，主要原因是在职人员增加5人，导致日常办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县工业园区管理委员会资产总额92,925.17万元（净值92,891.16万元），其中，流动资产48,162.98万元，固定资产43.24万元、净值9.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程44,718.25万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加33,302.94万元，主要是流动资产增加22,645.44万元，非流动资产增加10,657.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县工业园区管理委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 罗平县工业园区管理委员会2023年部门预算表

（附件：罗平县工业园区管理委员会2023年部门预算表）

罗平县工业园区管理委员会2023年预算公开表.xls

监督索引号53032405047500111