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罗平县档案馆2023年预算公开目录

第一部分 罗平县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县档案馆2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县档案馆2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 罗平县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行档案法律、法规,制定实施档案发展规划、规章制度、监督、指导档案工作,接收档案资料并提供利用服务。

（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》《云南档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级业务主管部门有关档案工作的方针政策。

（2）依法和根据县委、县政府的指示，履行对全县十三个乡镇和县直党政机关、人民团体、企业、事业单位和其它组织档案工作实施业务监督与检查指导。

（3）根据《中华人民共和国档案法》和上级业务部门的规定和要求，制定本地区档案工作的规章制度、业务规范、本地区档案事业发展规划和工作计划。

（4）依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件。

（5）组织全县档案专业教育，档案专兼职干部培训工作和组织、指导、协调全县档案宣传工作。

（6）组织全县档案科研工作，开展档案理论研究、档案现代化管理技术的推广和应用工作。

（二）机构设置情况

罗平县档案馆共设置3个内设机构，包括：办公室、综合开发科、管理科；

本单位为直属公益一类事业单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强党组织建设，提升履职能力。以党建为引领，牢固树立“抓党建就是抓发展”的理念。按照“全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争”的党建总要求，认真抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育“后半篇”，严格落实党建工作责任制，建设忠诚、干净、担当的干部队伍，全面提升党建工作质量。

 2.罗平县档案馆围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实党的二十大精神，围绕中心，服务大局，以土地确权档案、脱贫攻坚档案规范化入库为重心，继续深入开展档案数字化工作，做好重点档案抢救保护，切实推进机关档案规范化管理工作。切实服务当地党委政府工作大局、服务社会、服务民生，在档案资源体系建设、档案开发利用、数字档案馆建设等方面做出积极贡献。

二、预算单位基本情况

罗平县档案馆编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入192.22万元，其中：一般公共预算收入192.22万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年部门财务总收入192.22万元，与上年194.28万元对比减少2.06万元，下降1.06%，减少的主要原因是本年预算在职在编人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入192.22万元，其中:本年收入192.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年194.28万元对比减少2.06万元，下降1.06%。减少的主要原因是本年预算在职在编人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出192.22万元。财政拨款安排支出192.22万元，其中：基本支出192.22万元，与上年194.28万元对比减少2.06万元，下降1.06%。减少的主要原因是本年预算在职在编人员减少1人；项目支出0.00万元，与上年一致，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601一般公共服务支出-档案事务-行政运行140.61万元，主要用于档案馆人员工资及日常公用经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-单位离退休人员经费支出11.01万元，主要用于财政支付的退休费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费用支出14.89万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.45万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤金3.32万元，主要用于单位退休人员和在职死亡人员的遗属生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.51万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.60万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.09万元，主要用于行政事业单位大病及生育保险等医疗保障支出；

2210201住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金10.74万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资42.82万元（其中：基本支出42.82万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴59.03万元（其中：基本支出59.03万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资7.82万元（其中：基本支出7.82元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.89万元（其中：基本支出14.89元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费7.45万元（其中：基本支出7.45万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金10.74万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费1.00万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用6.3万元（其中：基本支出6.3万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费10.81万元（其中：基本支出10.81万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助3.32万元（其中：基本支出3.32万元，项目支出0.00万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金7.12万元（其中：基本支出7.12万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出192.22万元，与上年194.28万元对比减少2.06万元，下降1.06%。减少的主要原因是本年预算在职在编人员减少1人。

（四）政府性基金预算支出情况

罗平县档案馆无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

罗平县档案馆无国有资本经营预算支出情况。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县档案馆2023年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县档案馆2023年无省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县档案馆2023年无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县档案馆2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县档案馆2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县档案馆财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购网货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

罗平县档案馆2023年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少1.50万元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县档案馆2023年无因公出国（境）费，与上年一致，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县档案馆2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少1.5万元，下降75%，国内公务接待批次为9次，共计接待120人次。

下降的主要原因是我单位坚持过“紧日子”的思想，厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化，公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县档案馆2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费是因公出国（境）费、公务用车购置和公务用车运行维护费、公务接待费。

2.档案数字化是随着计算机技术、扫描技术、扫描线性CCD技术、OCR技术、数字摄影技术(录音、录像)、数据库技术、多媒体技术、存储技术的发展而产生的一种新型档案信息形态，它把各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享。

3.土地确权档案是指农村土地承包经营权确权登记颁证（以下简称土地确权登记颁证）工作中形成的，对国家、社会和个人有保存价值的文字、图表、声像、数据等各种形式和载体的文件材料的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县档案馆2023年机关运行经费安排20.96万元,其中：办公费1.00万元、印刷费0.50万元、水费1.00万元、电费2.00万元、邮电费0.50万元、差旅费0.60万元、公务接待费0.50万元、劳务费2.50万元、工会经费1.79万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用6.30万元、其他商品和服务支出0.20万元。与上年对比增加了7.93万元，增长了60.86%。罗平县档案局2023年机关运行经费安排增加的主要原因是本年有新的业务增加，特别是数字化办公缴费增加，另外还有安全保卫和保洁人员的工资纳入机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县档案馆资产总额1255.68万元（净值1255.68万元），其中，固定资产原值1253.47万元、净值1253.47万元，流动资产2.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少19.56万元，其中减少流动资产0.26万元,减少累计折旧39.06万元，增加固定资产19.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县档案馆2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县档案馆2023年部门预算表

（附件：罗平县档案馆2023年部门预算表）

罗平县档案馆2023年预算公开表.xls

监督索引号53032406024100111