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罗平县投资促进局2023年预算公开目录

第一部分  罗平县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  罗平县投资促进局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  罗平县投资促进局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县投资促进局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；参与拟订全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策意见。研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标任务；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标 责任综合考核评价工作。协调督导县直有关部门、各乡镇（街道）、工业园区等开展投资促进和招商引资项目全程服务工作；协调有 关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。会同县直有关部门、各乡镇（街道）、工业园区等策划推出重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招 商引资项目库。组织、协调县级重大招商引资、投资促进活动；负责全县招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全县投资指南，承担投资促进项目信息统计。指导和参与全县重点招商引资项目洽谈、推介、签约、督办、跟踪服务工作。负责组织开展与有关政府部门、企业集团、境内外知名机构、高校、商会、协会等投资促进战略合作，建立覆盖全国主要区域的招商网络，负责做好市场化招商有关工作。配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境，配合做好国内投资企业投诉工作。负责县外驻罗商会的业务管理及服务，为投资主体提供投资政策咨询。承办市投资促进局及县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

罗平县投资促进局共设置5个内设机构，包括：办公室、统计科、投资促进科、发展规划科、项目推进科。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

全速推进全县经济发展，牢牢抓住招商引资经济工作“生命线”不动摇，千方百计抓项目、抓投资、抓招商，推动项目投资和招商引资实现新突破，为促进经济高质量发展增添持久动力。不断完善“大招商”工作机制，形成全民招商氛围。围绕“三张牌”和五大重点产业，抢抓东部地区产业转移机遇。着力壮大主导产业，培育转型发展新支撑，带动罗平经济转型升级。强化要素保障，推动项目早落地、早投产、早见效。把工业园区打造为招商引资“主战场”、项目承接“主平台”、税源培植“主阵地”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入200.46万元，其中：一般公共预算收入200.46万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加4.4万元，增长2.24%，主要原因是本年职工工资中新增绩效工资提高部分，导致人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入200.46万元，其中:本年收入200.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加4.4万元，增长2.24%，主要原因是本年职工工资中新增绩效工资提高部分，导致人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出200.46万元。财政拨款安排支出200.46万元，其中：基本支出200.46万元，与上年对比，增加4.4万元，增长2.24%，主要原因在职职工工资提高，导致经费增加；项目支出0万元，较上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下功能科目：

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行162.98万元，主要用于单位职工工资、运行经费及聘用人员相关支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.15万元，主要用于职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费7.57万元，主要用于职工职业年金缴费；

2101102卫生健康支出-行政单位医疗-事业单位医疗3.71万元，用于职工医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出-行政单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.09万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.96万元，用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101工资福利支出-基本工资39.53万元（其中：基本支出39.53万元，项目支出0万元）；

2、30102工资福利支出-津贴补贴23.17万元（其中：基本支出23.17万元，项目支出0万元）；

3、30103工资福利支出-奖金0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

4、30107工资福利支出-绩效工资41.44万元（其中：基本支出41.44万元，项目支出0万元）；

5、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费15.15万元（其中：基本支出15.15万元，项目支出0万元）；

6、30109工资福利支出-职业年金缴费7.57万元（其中：基本支出7.57万元，项目支出0万元）；

7、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.71万元（其中：基本支出3.71万元，项目支出0万元）；

8、30112工资福利支出-其他社会保险0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）；

9、30113工资福利支出-住房公积金10.96万元（其中：基本支出10.96万元，项目支出0万元）；

10、30199工资福利支出-其他工资福利费36万元（其中：基本支出36万元，项目支出0万元）；

11、30201商品和服务支出-办公费8.06万元（其中：基本支出8.06万元，项目支出0万元）；

12、30205商品和服务支出-水费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；

13、30206商品和服务支出-电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

14、30228商品和服务支出-工会经费1.83万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出0万元）；

15、30229商品和服务支出-福利费0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）；

16、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

17、30309对个人和家庭的补助-奖励金支出7.92万元（其中：基本支出7.92万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出200.46万元，与上年对比，增加4.4万元，增长2.24%，主要原因是本年职工工资中新增绩效工资提高部分，导致人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，较上年相比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，较上年相比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

本单位2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县投资促进局财政专户管理资金预算收入0万元，较上年相比无变化。预算支出0万元，较上年相比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县投资促进局2023年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算为0万元原因本单位公务接待费大部分为招商引资商务接待，经费包含在招商引资项目经费中，项目经费由县财政局代为编制，故本单位公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位没有重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、招商引资：指地方政府(开发区)以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式的，针对一个地区的投资环境的销售行为。各地的招商引资正从吸收外资为主到同时吸收内外资，从吸收第二产业投资为主到同时吸收第三和第一产业。

5、投资促进：指包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县投资促进局属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县投资促进局资产总额12435.70万元（净值12376.78万元），其中，流动资产12216.92万元，固定资产198.39万元、净值141.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.39万元、净值18.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产资产使用收入3万元，其中出租资产1,083.33平方米，资产出租收入3万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县投资促进局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 罗平县投资促进局2023年部门预算表

（附件： 罗平县投资促进局2023年部门预算表）

罗平县投资促进局2023年预算公开表.xls

监督索引号53032418100700111