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罗平县信访局2023年预算公开目录

第一部分 罗平县信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县信访局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县信访局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，部署和落实全县信访工作任务；向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见；负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来县、去市、到省事宜，参与解决群体性上访案件；办理国家、省、市信访局和县委县政府及其领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，直接查办重点信访案件；并向乡镇和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实；综合信访情况，分析信访形势，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出制定有关方针、政策的建议。

（二）机构设置情况

罗平县信访局属正科级单位，依据罗办字〔2019〕68号文件，共设置4个内设机构，包括：办公室、接访科、办信科、协调督办科。

本单位为一级单位，所属单位1个，是罗平县政府热线服务中心。

（三）重点工作概述

宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务，完成县委、县政府交办的其他工作等。对来信来访进性办理，并按时办结答复；做好县级领导大接访工作；做好信访件及重点案件排查化解工作。

1.畅通信访渠道，建立和完善民意表达机制。拓宽民意表达途经，为人民群众的诉求提供畅通、便利的渠道，及时的通过各种途经向社会公布信访机构、通信地址、接待时间、投诉电话等。

2.建立信访隐患排查调处机制。按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，主动深入基层进行矛盾排查。及时掌握影响社会稳定的各种问题、动态、信息和苗头。做到纵横交叉排查不留死角，使矛盾得到及时解决。

3.健全信访问题协调处理机制。按照有关规定依法、依规、就地解决问题的原则，把责任单位和时间进行明确，保证问题得到圆满解决。同时对历史遗留问题和疑难信访问题，实行领导包案制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入250.39万元，其中：一般公共预算收入250.39万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加34.63万元，增长16.05%，主要原因是工资、住房公积金、医保、养老保险等增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入250.39万元，其中:本年收入250.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加34.63万元，增长16.05%，主要原因是工资、住房公积金、医保、养老保险等增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出250.39万元。财政拨款安排支出250.39万元，其中：基本支出250.39万元，与上年对比，增加34.63万元，增长16.05%，主要原因是工资、住房公积金、医保、养老保险等增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行176.02万元，主要用于单位职工工资发放

和正常的运转经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28.72万元，主要用于支付离休、退休人员工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.33万元，主要用于支付养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.16万元，主要用于支付单位部分职业年金。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.48万元，主要用于支付行政人员单位部分医保。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.32万元，主要用于支付事业人员单位部分医保。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.11万元，主要用于支付行政、事业人员单位部分工伤、生育保险等。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.25万元，主要用于支付单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资49.48万元（其中：基本支出49.48万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴72.99万元（其中：基本支出72.99万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金3.49万元（其中：基本支出3.49万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资15.01万元（其中：基本支出15.01万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.33万元（其中：基本支出18.33万元，项目支出0万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费9.16万元（其中：基本支出9.16万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金13.25万元（其中：基本支出13.25万元，项目支出0万元）。

30202商品和服务支出-印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

30205商品和服务支出-水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

30206商品和服务支出-电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

30207商品和服务支出-邮电费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

30211商品和服务支出-差旅费4.26万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出0万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

30228商品和服务支出-工会经费2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出-福利费1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

30239工资福利支出-其他交通费7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0万元）。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

30301对个人和家庭的补助-离休费15.64万元（其中：基本支出15.64万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费12.84万元（其中：基本支出12.84万元，项目支出0.00万元）。

30309对个人和家庭的补助-奖励金9.20万元（其中：基本支出9.20万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出250.39万元，与上年对比，增加34.63万元，增长16.05%，主要原因是工资、住房公积金、医保、养老保险等增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县信访局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县信访局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县信访局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县信访局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县信访局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县信访局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。  

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年减少1.00万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县信访局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县信访局2023年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少1万元，下降20%，国内公务接待批次为50次，共计接待268人次。

减少原因：为了响应上级厉行节约，反对铺张浪费的号召，减缩开支；本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县信访局2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费4.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县信访局2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县信访局2023年机关运行经费安排26.09万元，与上年对比，增加0.29万元，增长1.12%，主要原因是工会福利费增加。部门机关运行经费主要用于印刷费1.00万元、水费0.20万元、电费0.30万元、邮电费1.44万元、差旅费4.26万元、公务接待费4.00万元、工会经费2.21万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费7.20万元、其他商品和服务支出0.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县信访局资产总额113.72万元（净值28.54万元），其中，流动资产19.20万元，固定资产94.52万元、净值9.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.85万元，主要是固定资产增加6.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县信访局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县信访局2023年部门预算表

（附件：罗平县信访局2023年部门预算表）

罗平县信访局2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032418043400111