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罗平县发展和改革局2023年预算公开目录

第一部分 罗平县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县发展和改革局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县发展和改革局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责拟订县级专项规划年度编制计划；起草经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。负责投资综合管理，拟订罗平县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，工程咨询业发展，指导协调招投标工作。组织拟订全县综合性产业政策和实施意见，推动实施创新驱动发展战略；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，牵头开展社会信用体系建设。负责电、油、煤、气等能源资源管理，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题；参与制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。贯彻落实国家、省、市、县关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策；拟订全县粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行。完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、政策法规体制改革科、国民经济综合科（罗平县国民经济动员办公室）、固定资产投资科（罗平县人民政府重点建设项目领导小组办公室）、农村经济科（罗平县西部大开发领导小组办公室）、工交能源环资高技科、价格调控监测科（罗平县价格认证中心）、价格收费管理科、粮食和物资能源储备科、粮食和物资规划建设监督检查科、安全监管科、规划发展科、财务稽查科。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要任务是深入学习贯彻党的二十大、中央经济工作会议和省委十一届三次全会、省委、市委县委经济工作会议，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，坚定信心、真抓实干、奋勇争先，推动全县经济社会高质量跨越式发展不断取得新成效。

1.加强经济运行分析调度，定期召开经济运行分析监测预警会，建立重点企业跟踪调查制度，加强对重点行业、重点企业、重点项目的跟踪分析，确保2023年主要经济指标目标任务实现。

2.积极抓好争资争项工作，认真研究国家宏观经济政策，把握国家投资政策和投资方向，加强项目储备，做好项目前期工作，充实重点项目储备库，为项目申报和包装建言献策。积极跑市进省向上争资争项，努力做好中央（省）预算内项目和各种专项规划项目申报工作，争取上级发改等部门对罗平县项目和资金给予最大支持。

3.优化服务水平，牢固树立“不抓营商环境就是失职、抓不好营商环境就是渎职”的工作理念，全面贯彻落实《优化营商环境条例》，一是健全并联审批制度；二是规范项目建设管理；三是积极对接好“投资项目在线审批监管平台”系统运行。实现行政审批规范化、便民化、高效化。

4.抓紧包装谋划夯实项目，做好储备项目、支撑项目、重点项目的梳理工作及2023年的重点项目申报准备工作，紧盯中央和省预算内资金、地方政府专项债券等资金投向，积极开展资金争取，实现从项目谋划、储备、前期到开工、建设、投产的循环滚动，形成重大项目“谋划一批、储备一批、前期一批、开工一批、建设一批、投产一批”的梯次推进格局。

5.不断夯实物价工作。

（1）夯实基础工作，提高价格服务工作水平，认真落实省、市有关文件精神；

（2）加大价格法律法规宣传，提高消费者维权意识；

（3）持续做好县级政府定价和政府指导价的经营服务性收费定价及管理工作，服务好私立幼儿园收费备案和经营服务性收费备案工作，按年度工作计划开展好成本监审及农产品成本调查工作。

（4）加强价格监测及时掌握居民生活必需品市场价格变动情况，准确、全面掌握居民生活必需品价格走势，对与群众生活密切相关的粮、油、肉、蛋、菜等相关商品价格的市场供应和价格异动情况进行监测分析，为上级决策提供真实、可靠的第一手资料。

（5）加强责任心和使命感不断提高价格认定的工作的质量，为司法机关、行政执法部门提供更好地服务。

6.认真贯彻落实粮食安全行政首长责任制

（1）做好粮油监督管理。

（2）做好救灾物资储备工作。

（3）军粮供应工作。认真履行工作职责落实好军粮供应保障，定期开展军粮质量、财务专项检查工作；按时上报各类军粮统计网报材料。

7.持续推进城乡绿化美化工作走深走实

委托高水平专业机构编制“城乡绿化美化十年规划”，结合省、市城乡绿化美化建设新要求，研究制定2023年全县城乡绿化美化实施方案，同步制定各乡镇（街道）及绿美城市（社区）、绿美乡村（乡村）、绿美交通、绿美河湖、绿美校园、绿美园区、绿美景区、绿美田园等8个重点专项实施方案，压实责任，推动绿化美化各项工作滚轮式推进。

8.持续推进重点领域失信专项治理

9.持续推进构建现代产业体系建设,大抓产业招商和项目建设，着力优化提升营商环境，大力培育市场主体，努力推动以“3+3”为重点的现代产业体系构建取得重要突破。

10.加强机关党的组织建设，认真贯彻2023年全省基层党建重点工作任务，通过政治理论学习、创建文明城市、疫情防控、“挂包帮”联系群众制度、在职党员双服务社区等活动，充分发挥党员先锋岗的作用，不断提升党员干部队伍素质，创新工作方式方法，推动发改工作的发展。

11.积极做好上级交办的各项工作。认真履行部门工作职责，大力推行“担当实干、马上就办”的工作作风，提高工作效率，切实做到对上多争取、横向多协调、对下多服务、自身多学习，努力开创发展改革工作的新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制15人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入760.25万元，其中：一般公共预算收入760.25万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加127.97万元，增长20.24%，主要原因分析：根据罗平县人力资源和社会保障局罗人社事〔2022〕25号关于王多等二位同志转隶的通知，罗平县工业商贸综合执法大队王多、李兴文转至县发改局，在职人员增加2人，导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入760.25万元，其中:本年收入760.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款760.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加127.97万元，增长20.24%，主要原因分析：根据罗平县人力资源和社会保障局罗人社事〔2022〕25号关于王多等二位同志转隶的通知，罗平县工业商贸综合执法大队王多、李兴文转至县发改局，在职人员增加2人，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出760.25万元。财政拨款安排支出760.25万元，其中：基本支出760.25万元，与上年对比，增加127.97万元，增长20.24%，主要原因分析：根据罗平县人力资源和社会保障局罗人社事〔2022〕25号关于王多等二位同志转隶的通知，罗平县工业商贸综合执法大队王多、李兴文转至县发改局，在职人员增加2人，导致部门预算基本支出增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401一般公共服务支出--发展与改革事务支出--行政支出530.12万元，主要用于本部门人员工资及机关运行经费。

2.2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休83.47万元，主要用于离退休人员工资支出。

3.2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出54.17万元，主要用于职工养老保险缴费。

4.2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出27.09万元，主要用于职工职业年金缴费。

5.2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤11.46万元，主要用于遗属生活补助。

6.2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗9.36万元，主要用于行政职工医疗缴费。

7.2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗5.15万元，主要用于事业职工医疗缴费。

8.2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于事业职工工伤保险缴费。

9.2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金39.10万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资152.59万元（其中：基本支出152.59万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴180.18万元（其中：基本支出180.18万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出-奖金9.98万元（其中：基本支出9.98万元，项目支出0万元）；

4.30107工资福利支出-绩效工资56.78万元（其中：基本支出56.78万元，项目支出0万元）；

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费54.17万元（其中：基本支出54.17万元，项目支出0万元）；

6.30109工资福利支出-职业年金缴费27.09万元（其中：基本支出27.09万元，项目支出0万元）；

7.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费14.51万元（其中：基本支出14.51万元，项目支出0万元）；

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）；

9.30113工资福利支出-住房公积金39.10万元（其中：基本支出39.10万元，项目支出0万元）；

10.30199工资福利支出-其他工资福利支出36.20万元（其中：基本支出36.20万元，项目支出0万元）；

11.30201商品和服务支出-办公费10.40万元（其中：基本支出10.40万元，项目支出0万元）；

12.30205商品和服务支出-水费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）；

13.30206商品和服务支出-电费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；

14.30207商品和服务支出-邮电费3.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元）；

15.30211商品和服务支出-差旅费5.60万元（其中：基本支出5.60万元，项目支出0万元）；

16.30215商品和服务支出-会议费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

17.30216商品和服务支出-差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

18.30217商品和服务支出-公务接待费3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元）；

19.30228商品和服务支出-工会经费6.52万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出0万元）；

20.30229商品和服务支出-福利费3.82万元（其中：基本支出3.82万元，项目支出0万元）；

21.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；

21.30239商品和服务支出-其他交通费用16.74万元（其中：基本支出16.74万元，项目支出0万元）；

22.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）；

23.30301对个人和家庭的补助-离休费13.96万元（其中：基本支出13.96万元，项目支出0万元）；

24.30302对个人和家庭的补助-退休费68.23万元（其中：基本支出68.23万元，项目支出0万元）；

25.30305对个人和家庭的补助-生活补助12.52万元（其中：基本支出12.52万元，项目支出0万元）；

26.30309对个人和家庭的补助-奖励金26.25万元（其中：基本支出26.25万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出760.25万元，与上年对比，增加127.97万元，增长20.24%，主要原因分析：根据罗平县人力资源和社会保障局罗人社事〔2022〕25号关于王多等二位同志转隶的通知，罗平县工业商贸综合执法大队王多、李兴文转至县发改局，在职人员增加2人，导致一般公共预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年相比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年相比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年与中央无配套事项。

（二）与省配套事项

本单位2023年与省无配套事项。

（三）与市配套事项

本单位2023年与市无配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年按既定政策无标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县发展和改革局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.85万元，较上年增加3万元，增长30.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县发展和改革局2023年公务接待费预算为3.85万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为55次，共计接待480人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加3万元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年增加3万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。根据中共罗平县委机构编制委员会罗编〔2022〕7号关于调整节能监察机构编制事宜的通知，有关职责、相关机构调整至县发改局，并入执法执勤用车1辆，导致本年度车辆数量增加1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

项目由县财政统一代编，故本单位无项目预算及项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县发展和改革局2023年机关运行经费安排67.07万元。其中:办公费10.40万元、水费0.35万元、电费3.50万元、邮电费3.30万元、差旅费5.60万元、会议费2.00万元、差旅费2.00万元、公务接待费3.85万元、工会经费6.52万元、福利费3.82万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用16.74万元。与上年对比，增加4.64万元，增长7.43%，主要原因分析是工会经费和福利费计提工资基数提高，导致运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县发展和改革局资产总额9,467.63万元（净值9228.65万元）。其中，流动资产9,170.51万元，固定资产295.04万元、净值57.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.08万元、净值0.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21.73万元，主要是流动资产增加21.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县发展和改革局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县发展和改革局2023年部门预算表

（附件：罗平县发展和改革局2023年部门预算表）

罗平县发展和改革局2023年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53032405030300111