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罗平县公安局2023年预算公开目录

第一部分  罗平县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  罗平县公安局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  罗平县公安局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信等工作。

2.负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安罗平县公安局是国家的行政执法机关，承担维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行的有关工作。

3.负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担县级禁毒委员会的日常工作等。

4.负责交通管理工作；承担道路治安巡逻任务。

5.负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责突发事件处置工作。

6.负责公安政治工作；负责公安纪检、监察室、督察、审计；负责维护民警合法权益工作。

7.负责法制方面的工作；负责公安信访工作。

8.负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

9.承担罗平县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2023年部门预算的独立核算机构为1个，内设十七个职能部门和十三个派出所，即：指挥中心、政工室、纪委督察、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、巡逻特警大队、网络安全保卫大队、看守所、拘留所、警务站、森林警察大队和罗雄派出所、腊山派出所、大水井派出所、鲁布革派出所、板桥派出所、钟山派出所、旧屋基派出所、长底派出所、九龙派出所、马街派出所、富乐派出所、老厂派出所、阿岗派出所。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.打造零容忍警务，打击犯罪一体化。保持严打高压态势，持续发起凌厉攻势。树立“大侦查”理念，健全“两必破”、日分析、周研判、月会商、快响应、同上案“六项机制”。树牢民本理念，围绕涉及群众最担心的“盗抢骗”、最痛恨的“黄赌毒”、最害怕的“恶势力”、最需要的“环食药”安全等违法犯罪，做到打击犯罪“一体化”，更快地破大案、更多地破小案、更好地控发案，保护好人民群众生命财产安全。

2.打造预防警务，治安防控精细化。立足“市县主战、派出所主防”的职责定位，抓好风险管控、隐患动态清零，做到防范在先、处置在后，着力把不安全不稳定因素解决在初始萌芽、止于未发。聚焦风险隐患联控、重点人群管控、命案治理防控、低龄犯罪导控、街面巡逻防控、卡点查缉封控、社会治安掌控、公共安全联控“八控”，着力提升公安机关驾驭治安局势能力，预防控制发案，持续提升群众安全感。

3.打造安全警务，维护安全合成化。坚定不移贯彻总体国家安全观，不断总结固化工作中的成功经验做法，坚决扛牢捍卫国家政治安全、制度安全、意识形态安全的首责首业。做到管行业必管安全、想问题必想安全。深化道路交通、枪爆物品、食品药品、生态环保、经济运行、数据网络“六大安全”监管，确保安全平安，守护一方平安、造福一方百姓、促进一方发展。

4.打造强基警务，基层基础大强化。坚持“大抓基层、大抓基层、强基固本”工作导向，健全完善派出所挂包联系、捆绑考核、警力下沉、经费优先、基层减负、警务联动“六项机制”，做强基层。加强“人、地、物、事、组织”等治安基础要素管控，夯实根基。因地制宜开展无发案、无命案、无毒品、无电诈、无上访、无死亡事故、无群体性事件“七无”创建活动，积“小安”为“大安”，变“治安”为“平安”。

5.打造民生警务，服务群众亲民化。持续深化公安“放管服”改革，做好“放”的减法，降低准入门槛；做好“管”的加法，维护市场秩序；做好“服”的乘法，优化办事流程，结合实际在治安、出入境、交警、优化营商环境等方面再推出一批便民利民措施，方便广大群众。警务前移、主动作为，持续开展“我为群众办实事”，拓展“地摊警务”功能，打造群众家门口的派出所，着力为群众解难事、办实事、做好事，切实解决群众急难愁盼。持续深化大走访，问政、问需、问计于民，把工作做到老百姓心坎上，持续提升群众满意度。

6.打造智慧警务，公安科技智能化。大力实施科技强警工程，做到向科技要警力、要效率、要战斗力。持续抓好基础信息采录维护，为信息化应用提供活水源头。持续抓好前端智能采集设备建设维护，实现各类数据智能感知、自动汇集、共享应用。探索以全维感知、全程采集、全网融合、全域应用、全时掌握为特征的“五全”技防应用，做到视频站岗、线下巡防、守护平安。鼓励全警大胆创新，研发小程序小系统在工作中推广应用、提质增效。

7.打造赋能警务，队伍建设规范化。深化公安队伍“四化”建设，着力打造一支“三个绝对”、“四个铁一般”、“五个过硬”的罗平公安铁军。用好绩效评分、违规记分、党员积分“三分制度”，开展日督察、周曝光、月警示、季研判，队伍管在日常、严在经常，抓早抓小、防微杜渐，严防队伍违纪违规行为发生。坚持严管厚爱结合，做实住院看望、年度公休、荣誉退休、年度体检、战时慰问、家属座谈、协调子女就学、购买意外伤害保险等爱警暖警措施，激发队伍凝聚力、战斗力、向心力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制348人，其中：行政编制348人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有347人，其中：财政全额保障347人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制82辆，实有车辆78辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,339.26万元，其中：一般公共预算收入13,339.26万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年11,577.08万元对比，增加1,762.18万元，增长15.22%，主要原因本年较上年人员增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13,339.26万元，其中:本年收入13,339.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,339.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年11,577.08万元对比，增加1,762.18万元，增长15.22%，主要原因本年较上年人员增加，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,339.26万元。财政拨款安排支出13,339.26万元，其中：基本支出13,339.26万元，与上年11,577.08万元对比，增加1,762.18万元，增长15.22%，主要原因本年较上年人员增加，导致人员经费增加；项目支出0万元，与上年0万元对比持平，主要原因财政资金困难，竭力保“三保”，故没有预算项目经费，项目由县财政统一代编，故本单位未预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

204020-公共安全支出-公安-行政运行10,001.62万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2040220-公共安全支出-公安-执法办案1,474.47万元，主要用于办案业务支出；

2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休210.91万元，主要用于退休人员退休费（单位发放部分）及公用经费支出；

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出645.33万元，主要用于在职人员基本养老保险的缴费支出；

2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出322.66万元，主要用于在职人员职业年金的缴费支出；

2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤30.49万元，主要用于遗属人员生活补助；

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗181.20万元，主要用于在职人员基本医疗保险的缴费支出；

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.91万元，主要用于在职人员生育保险的缴费支出；

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金468.68万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资1,531.73万元（其中：基本支出1,531.73万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴3,942.07万元（其中：基本支出3,942.07万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金140.39万元（其中：基本支出140.39万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费645.33万元（其中：基本支出645.33万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费322.66万元（其中：基本支出322.66万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费181.20万元（其中：基本支出181.20万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.91万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金468.68万元（其中：基本支出468.68万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出3,355.71万元（其中：基本支出3,355.71万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费42万元（其中：基本支出42万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-水费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费60万元（其中：基本支出60万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费80万元（其中：基本支出80万元，项目支出0万元）；

30218商品和服务支出-专用材料费1,041万元（其中：基本支出1,041万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费78.11万元（其中：基本支出78.11万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费38.29万元（其中：基本支出38.29万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费150万元（其中：基本支出150万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费312.66万元（其中：基本支出312.66万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费207.07万元（其中：基本支出207.07万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助466.07元（其中：基本支出466.07万元，项目支出0万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金253.54万元（其中：基本支出253.54万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出13,339.26万元，与上年11,577.08万元对比，增加1,762.18万元，增长15.22%，主要原因本年较上年人员增加，导致人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，持平，主要原因本单位无此项资金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，持平，主要原因本单位无此项资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（二）与省配套事项

本单位无与省配套事项

（三）与市配套事项

本单位无与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县公安局财政专户管理资金预算收入支出均为0.00万元，与上年对比持平，主要原因本单位无此项预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230万元，较上年增加79.92万元，增长53.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县公安局2023年共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0 人次 ,因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（二）公务接待费

罗平县公安局2023年公务接待费预算为80万元，较上年增加80万元，增长100%，国内公务接待批次为300次，共计接待1,200人次。

增减变化原因2022年度，因财政资金紧张，大力压缩公务接待费用，未进行预算，本年度接待任务繁重，因此将公务接待费用纳入年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为150万元，较上年减少0.08万元，下降0.05%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费150万元，较上年减少0.08万元，下降0.05%。公务用车运行维护费下降原因是坚持厉行节约，保证各项支出稳中有降。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为78辆。

年末公务用车保有量较上年63辆增加15辆，原因是2022年公务用车改革确认车辆产权归属调整增加15辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.部门预算：就是一个部门一本预算。部门预算是由政府各部门编制，经财政部门审核后报同级人民代表大会审议通过的反映部门所有收入和支出的预算。

2.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务车购置及运行费、公务接待费。公务接待费：反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因公出国境费：反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县公安局2023年机关运行经费安排1817.07万元，与上年1889.51万元对比，减少72.44万元，下降3.83%，主要用于办公费42.00万元，水费15.00万元，电费60.00万元，公务接待费80.00万元，专用材料购置1,041.00万元，工会经费78.11万元，福利费38.29万元，公务用车运行维护费150.00万元，其他交通费用312.66万元。下降原因是2023年机关运行经费在保运转的基础上进行了适当压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县公安局资产总额21,783.40万元（净值14,216.04万元），其中，流动资产2,472.83万元，固定资产17,571.18万元、净值10,014.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,691.67万元，无形资产47.72万元、净值36.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少445.68万元，主要是流动资产较上年减少162.36万元，非流动资产减少283.32万元，2022年度处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产83项（执法记录仪及车辆），账面原值77.33万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

    罗平县公安局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县公安局2023年部门预算表

（附件：罗平县公安局2023年部门预算表）

罗平县公安局2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032418031200111