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罗平县政务服务管理局2023年预算公开目录

第一部分 罗平县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县政务服务管理局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县政务服务管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 罗平县政务服务管理局2023年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革、权力清单和责任清单制度改革、政务服务、公共资源交易等方面的法律法规、方针、政策和决策部署。

2.负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责组织、指导、协调、督促县、乡、村级政务服务体系工作。

3.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理和推广运用。

4.负责县政务服务中心的建设和管理，负责划转的行政审批、进驻实体大厅的政务服务事项的信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察；负责对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

5.负责管理罗平县公共资源交易中心，指导全县公共资源交易工作；负责拟定公共资源交易管理办法和制度，并监督实施。

6.负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项办理的投诉举报的受理、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

7.承担罗平县人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。

8.完成市政务服务管理局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

罗平县政务服务管理局于2012年12月成立，2015年12月又加挂了罗平县公共资源交易管理局牌子，2019年2月加挂罗平县行政审批局牌子，与政务服务管理局一套班子。局下设行政审批中心和公共资源交易中心,属于罗平县政务服务管理局非独立核算的下属事业单位。

罗平县政务服务管理局是一级预算单位，我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、监督管理科、信息技术科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科。

（三）重点工作概述

2023年，坚持以市场主体和办事群众满意度为导向，持续深化“放管服”改革，以“互联网+政务服务”为抓手，着力推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。

     1.升级改造政务服务大厅。采用调剂、租赁、改建等方式升级改造县政务服务中心，按照功能相对集中、方便服务的原则，合理划分政务服务中心功能区域，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式，实现“一窗受理、综合服务”。

     2.推行“一件事一次办”。提升“一网通办”服务能力，聚焦企业和个人全生命周期涉及面广、办理量大、办理频率高、办理时间相对集中的7项企业政务服务事项和9项个人政务服务事项，设立线上“一件事一次办”专栏和线下“一件事一次办”综窗，集中受理企业和群众通过线上专栏或线下专窗提交的申请，实现“一次告知、一表申请、一套材料、一窗（端）受理、一网办理”。

     3.推进政务服务“跨省通办”、“省内通办”。强化政务服务“跨省通办”系统、人员、经费、制度保障，在实现140项政务服务事项“跨省通办”的基础上，加快推进“临时居民身份证办理”“子女投靠父母户口迁移”“城乡居民养老保险参保登记”等22项政务服务事项“跨省通办”。

     4.提升村级代办服务水平。与党群服务中心深度融合，通过整合服务场所、配齐设施设备、增强服务能力、提升村级代办服务水平，致力实现乡镇（街道）便民服务中心“一窗办结”、村（社区）便民服务站“一站服务”、政务服务“大事不出乡、小事不出村”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制17人，工勤人员编制5人，事业编制27人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入813.95万元，其中：一般公共预算收入813.95万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加92.70万元，增长12.85%，主要原因是2022年2月全县工资晋级进档增资11.50万元；从2022年1月事业奖励性绩效工资900.00元/人（32人），公务员调绩效奖人均1,100.00元（12人）随工资统发增资51万元，职工职级调整增资30.20万元，以上原因导致预算收入比上年增加92.70万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入813.95万元，其中:本年收入813.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款813.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加92.70万元，增长12.85%，主要原因是2022年2月全县工资晋级进档增资11.50万元；从2022年1月事业奖励性绩效工资900.00元/人，公务员调绩效奖人均1,100.00元随工资统发增资51.00万元，职工职级调整增资30.20万元，以上原因导致预算收入比2022增加92.70万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出813.95万元。财政拨款安排支出813.95万元，其中：基本支出813.95万元，与上年对比增加92.70万元，增长12.85%，主要原因是2022年2月全县工资晋级进档增资11.50万元，从2022年1月事业奖励性绩效工资900.00元/人，公务员调绩效奖人均1,100.00元随工资统发增资51.00万元，职工职级调整增资30.20万元，以上原因导致预算收入比2022增加92.70万元；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行652.14万元，主要用于财政统发工资、聘用人员工资和保险、日常办公开支、工会福利费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.19万元，主要用于缴纳2023年职工养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出32.59万元，主要用于缴纳2023年职工职业年金；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.63万元，主要用于缴纳2023年行政人员医疗保险缴费、行政人员工伤和生育保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.88万元，主要用于缴纳2023年事业人员医疗保险缴费、事业人员工伤和生育保险缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于缴纳2023年职工大病保险和工伤险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.13万元，主要用于职工2023年住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资176.27万元（其中：基本支出176.27万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴154.21万元（其中：基本支出154.21万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金4.84万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资124.22万元（其中：基本支出124.22万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费65.19万元（其中：基本支出65.19万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费32.59万元（其中：基本支出32.59万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费16.51万元（其中：基本支出16.51万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金47.13万元（其中：基本支出47.13万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费9.60万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费7.85万元（其中：基本支出7.85万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费4.41万元（其中：基本支出4.41万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用10.80万元（其中：基本支出10.80万元，项目支出0.00万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金31.95万元（其中：基本支出31.95万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出813.95万元，与上年对比增加92.70万元，增长12.85%，主要原因是2022年2月全县工资晋级进档增资11.50万元；从2022年1月事业奖励性绩效工资900.00元/人，公务员调绩效奖人均1,100.00元随工资统发增资51.00万元，职工职级调整导致工资和保险增资30.20万元，以上原因导致预算收入比2022年增加92.70万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位无与省配套事项。

（三）与市配套事项

本单位无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县政务服务管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县政务服务管理局2023年公务接待费预算为3.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为35次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政务公开审批：是指所有关政务服务事项的审批，包括招投标、投资并联审批、网上服务大厅建设、乡镇为民服务建设，以及进驻服务大厅窗口事项的梳理等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

3.项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项基本支出资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县政务服务管理局2023年机关运行经费安排60.66万元，与上年对比，减少1.16万元，下降1.88%，主要原因是县财政财力紧张，单位工作经费压缩，另外是响应党和政府的号召，履行节约减少开支。

机关运行经费主要用于办公费25.00万元，邮电费9.60万元，公务接待费3.00万元，工会经费7.85万元，福利费4.41万元，其他交通费10.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县政务服务管理局资产总额2376.99万元（净值2228.70万元），其中，流动资产2183.09万元，固定资产191.37万元、净值44.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.53万元、净值1.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1284.52万元，主要是流动资产增加1283.59万元，固定资产增加0.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县政务服务管理局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县政务服务管理局2023年部门预算表

（附件：罗平县政务服务管理局2023年部门预算表）

罗平县政务服务管理局2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032418043500111