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中国共产党罗平县纪律检查委员会2023年预算公开目录

第一部分  中国共产党罗平县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中国共产党罗平县纪律检查委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  中国共产党罗平县纪律检查委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 中国共产党罗平县纪律检查委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主管全县党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任。

2.负责全县监察工作。负责贯彻中央、省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监督全覆盖。

3.负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

4.负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为，并根据相关规定做出政务处分和处理，受理监察对象不服政务处分的申诉。

5.监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。

6.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、案管室、党风室、第一至第九纪检监察室、案审室、县委巡察办、机关党委。

本单位为一级单位，下属事业单位1个，具体为罗平县廉政教育中心，未独立核算，由罗平纪委统一核算。

（三）重点工作概述

聚焦政治高度，把“两个维护”作为工作的基准点

深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神作为当前和今后一段时期的重要政治任务，准确把握“坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督”的科学内涵、实践意义，自觉将部署要求转化为推动纪检监察工作高质量发展的理念思路、制度机制和治理实践。

坚定不移扛起“两个维护”政治责任。坚守政治机关职责职能，坚决把“两个维护”贯穿纪检监察工作全过程，紧紧围绕习近平总书记重要指示批示精神，党的十九届四中全会提出的重大制度安排、工作部署，推进政治监督具体化、常态化，提升党中央和省、市、县重大决策部署落实情况监督检查质效。重点聚焦打赢“三大攻坚战”、优化营商环境等方面监督检查，确保政令畅通、令行禁止。

持之以恒拓展主题教育成果。把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题常抓不懈。紧盯主题教育中检视发现问题，强化“监督的再监督、检查的再检查”职责，压紧压实整改主体责任、监督责任，确保改出群众满意度、改出群众获得感。全面总结主题教育中形成的经验做法、重要启示，深化拓展、固化定型，把主题教育焕发出的政治热情转化为忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动。

聚焦改革力度，把纪检监察体制改革作为谋新篇的切入点

一体推进“三项改革”。围绕健全党和国家监督体系，强化运行监督和制约，推进国家治理体系和治理能力现代化目标，纵深推进纪律检查体制、监察体制、纪检监察机构“三项改革”，健全完善与公安、检察院、法院相互配合的 “纪”“法”“刑”衔接贯通机制。协助党委完善全面从严治党制度，促进管党治党主体责任和监督责任贯通联动，完善对各级主要领导干部监督制度和领导班子内部监督制度，破解“一把手”监督和同级监督难题。

激活监督“神经末梢”。稳步推进派驻机构改革，研究制定派驻机构工作规则和考核办法，压紧压实派驻机构监督责任。探索运用巡察模式开展派驻监督，对被监督单位政治生态状况进行“深度扫描”和逐项建档，提升监督水平、彰显监督实效。拓展整合基层监督力量，创新监督方式，健全完善以乡镇（街道）纪（工）委为主，县监委派出监察室为辅，村（居）务监督委员会、乡贤工作站、监察联络员为补充的“1+1+3”立体监督体系，确保监督有效覆盖。

健全完善内控机制。严格落实《规则》《规定》要求，强化法治思维和程序意识，紧盯内部权力运行风险点，健全相互配合、相互制衡、相互监督的工作机制，推进纪检监察工作程序化、规范化、法治化；健全完善线索处置、谈话函询、初步核实、审查调查、案件审理、移送起诉等机制，不断提高问题线索办理实效和执纪执法效率；有效推进曲靖市纪委监委罗平留置分点建设，规范看护队伍建设，提高安全文明办案水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制134人，其中：行政编制121人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2125.60万元，其中：一般公共预算收入2125.60万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加267.80万元，增长14.41%，主要原因一是增加基础性绩效奖预算；二是增加了公务员年终考核奖预算；三是因基本工资调整增资；四是增加编外长期聘用人员工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2125.60万元，其中:本年收入2125.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2125.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加267.80万元，增长14.41%，主要原因一是增加基础性绩效奖预算；二是增加公务员年终考核奖预算；三是因基本工资调整增资；四是增加编外长期聘用人员工资预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2125.60万元。财政拨款安排支出2125.60万元，其中：基本支出 2125.60万元，与上年对比，增加267.80万元，增长14.41%，主要原因一是增加基础性绩效奖预算；二是增加公务员年终考核奖预算；三是因基本工资调整增资；四是增加编外长期聘用人员工资；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行1683.22万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出28.35万元，主要用于退休人员统筹外人员经费。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出163.98万元，主要用于单位职工养老保险的交缴；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出81.99万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.81万元，主要用于发放遗属人员补助。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42.08万元，主要用于单位行政职工医疗保险的交缴；

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.67万元，主要用于单位事业职工医疗保险的交缴；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于单位职工工伤保险的交缴；

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金118.51万元，主要用于单位职工住房公积金的交缴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资447.66万元（其中：基本支出447.66万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-津贴补贴790.82万元（其中：基本支出790.82万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-奖金41.11万元（其中：基本支出41.11万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-绩效工资18.54万元（其中：基本支出18.54万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费163.98万元（其中：基本支出163.98万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-职业年金缴费81.99万元（其中：基本支出81.99万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费43.75万元（其中：基本支出43.75万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-住房公积金118.51万元（其中：基本支出118.51万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出56.82万元（其中：基本支出56.82万元，项目支出0.00万元）；

对个人和家庭的补助-退休费27.83万元（其中：基本支出27.83万元，项目支出0.00万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助4.81万元（其中：基本支出4.81万元，项目支出0.00万元）；

对个人和家庭的补助-奖励金80.93万元（其中：基本支出80.93万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-办公费74.60万元（其中：基本支出74.60万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-邮电费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-会议费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-培训费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-公务接待费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-工会经费19.75万元（其中：基本支出19.75万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-福利费11.19万元（其中：基本支出11.19万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费24.00万元（其中：基本支出24.00万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-其他交通费用89.40万元（其中：基本支出89.40万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-其他商品服务支出0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2125.60万元，与上年对比，增加267.80万元，增长14.41%，主要原因分析一是增加基础性绩效奖预算；二是增加公务员年终考核奖预算；三是因基本工资调整增资；四是增加编外长期聘用人员工资预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党罗平县纪律检查委员会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党罗平县纪律检查委员会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党罗平县纪律检查委员会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党罗平县纪律检查委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党罗平县纪律检查委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党罗平县纪律检查委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党罗平县纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党罗平县纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年没有变化，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党罗平县纪律检查委员会2023年公务接待费预算为7.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为35次，共计接待365人次。

2023年本单位接待费较上年无变化，主要原因是我单位厉行节约，严格把控接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党罗平县纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为24.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费24.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

2023年本单位公务用车购置及运行维护费较上年无变化，主要原因是我单位厉行节约，严格把控支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党罗平县纪律检查委员会2023年机关运行经费安排247.86万元，与上年对比，增加1.92万元，增长0.78%，主要原因是职工人数增加，故增加了运行经费。机关运行经费主要用于办公费74.60万元、水费0.40万元、电费3.00万元、邮电费9.00万元、维修（护）费2.00万元、会议费5.00万元、培训费2.00万元、公务接待费7.00万元、工会经费19.75万元、福利费11.19万元、公务用车运行维护费24.00万元、其他交通费用89.40万元、其他商品和服务支出0.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党罗平县纪律检查委员会资产总额14755.39万元（净值14499.17万元），其中，流动资产2321.89万元，固定资产480.82万元、净值224.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程11952.68万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1045.28万元，主要是在建工程增加1020.00万元，流动资产增加30.57万元，固定资产减少5.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党罗平县纪律检查委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党罗平县纪律检查委员会

         2023年部门预算表

（附件：中国共产党罗平县纪律检查委员会部门预算表）

中国共产党罗平县纪律检查委员会2023年预算公开表.xls

监督索引号53032418022200111