监督索引号53032405047200000

罗平县工业信息化和商务科技局

2023年预算公开目录

第一部分 罗平县工业信息化和商务科技局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县工业信息化和商务科技局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县工业信息化和商务科技局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县工业信息化和商务科技局 2023年 

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关工业、信息化、商务、科技、外事、中小企业及非公有制经济发展的法律、法规和方针政策，并编制总体发展规划，制定发展政策措施并组织实施。

2.制定并组织实施工业、信息化、商务、科技的行业发展规划、专项发展规划和年度计划，提出优化产业结构和布局的政策建议，推进工矿（非煤）、商贸流通企业体制改革和管理创新。

3.统计、监测、分析、预测全县工业、信息化、商务、科技领域发展情况，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督 管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责电力行政管理和电力需求管理工作。

4.负责提出工业、信息化、商务、科技固定资产投资规模及方向，财政专项资金安排意见，编制部门预决算，研究 多渠道增加工业、信息化、商务、科技投入的措施；按照规定权限负责工业、信息化、商务、科技固定资产投资项目的初审和备案。

5.负责工业、信息化、商务、科技行业管理；指导和协调涉外工作，加强外事管理；负责指导和推进物流企业发展；负责电力、成品油监管工作，保障电力、成品油有效供给。

6.组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；负责墙体材料及室内装璜材料的管理、推广及应用工作；负责企业的治乱减负工作；协调解 决企业及行业发展中的重大问题；综合指导工业、信息化、商务、科技有关行业协会等社会中介组织。

7.负责对全县非公有制经济及中小企业依法进行宏观 管理及指导；会同有关部门拟订促进中小企业及非公经济发展 的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题，推动非公有制经济及中小企业发展。

8.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大科技项目的技术消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，负责工业技术改造项目、技术创新项目的备案和申报工作；组织推进企业技术进步，协助企业做好技术引进、技术改造、技术创新和技术开发工作；负责参与组织实施精品名牌战略。

9.负责指导所属企业安全生产工作，协助有关部门做好安全事故的调查、处理和上报工作；推动商贸流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按规 定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收 （含拆解）等特殊流通行业进行监督管理。

10.推进电子信息产品制造业、软件业、无线电通信 业新技术的开发与推广应用和信息化普及教育；制定并组织实 施电子商务产业发展规划，专项发展规划和年度计划，提出优化产业结构和布局的政策建议。

11.负责无线电通信管理工作及无线电管理行政执法和监督检查。负责协调广播电视网（含有线和无线传输网）、电信、移动、联通网，计算机及电子政务等其他专用通信网的 规划、实施；负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事项，维护空中电波秩序，负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。

12.组织拟订有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开 发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作。

13.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送 等现代流通方式的发展。

14.会同有关部门拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体 系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

15.贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟订进出口发展规划，组织实施全县进出口计划；指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行对外技术、国家进出口管制，以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责推进 县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

16.牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。负责承担全县指导 协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关 工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调国外对罗平县出口商品的反倾销、反补贴、保障 措施的应诉及有关工作。

17.负责全县对外经济技术合作工作，参与全县对外 开放目标责任制的建立和考核工作，贯彻执行对外经济技术合 作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业 务的管理，依法审核转报县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务并实施指导、管理和监督，负责国际援助资金的申请和管理工作；负责外国专家的综合管理工作。

18.制定各项科技计划指南、政策措施及管理办法，制定科学技术普及规划并组织实施，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法；建立科技项目库，负责科技项目、成果的申报管理及奖励工作；协调、指导有关部门、各乡（镇、街道）、非公企业科技创新及管理；协调科技普及培训工作；拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政 策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场发展。

19.组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。开展重点领域技术 发展需求分析，提出研发任务并组织实施；承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和交流。组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

20.负责有针对性地开展外事调研，跟踪、了解世界政治、经济形势，为县委、县政府的对外工作决策提出意见和建议；拓展对外交往渠道，为全县经济建设和社会发展服务；负责组织接待来罗平访问的重要外宾，接待来罗平进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员。指导和协调全县有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家管理工作，指导和协调全县境外非政府组织的管理工作。

21.配合宣传部门开展涉外宣传工作，协同审核本 县重要涉外报道资料和其他有关文稿，审核报批全县涉外来访的邀请和接待计划，参与涉外民事、刑事案件的处理；负责指 导和协调全县国际合作项目的有关事项，审核、报批全县有关单位或部门申办、承办、协办国际会议及接受国外援助等事项。

22.完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规科（罗平县减轻企业负担办公室）、中小企业科（罗平县非公有制经济领导小组办公室）、发展规划科、产业政策科、经济运行调节科、通信管理和信息化科（罗平县无线电管理领导小组办公室）、商贸和市场服务管理科、科技发展科、外事科（中共罗平县委外事工作委员会办公室秘书科）、财务科、人事科。

本单位为二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.工业经济发展目标

2023年规模以上工业总产值完成190亿元；同比增20%，2023年规上工业增加值同比增15%，预计纳规企业10家。

2.社会消费品发展目标

2023年实现社会消费品零售总额158亿元，同比增长12%。其中批发业同比增15%，零售业同比增15%，住宿业同比增15%，餐饮业同比增15%。

3.民营经济发展目标

2023年全县民营经济增加值达到180亿元，同比增长15%，占区域GDP比重55%；民营经济户数到达48,000户，同比增长达20%。

4.招商引资工作

一是结合农村电商综合示范合项目终验提出的问题对标对表做好项目整改落实各项具体工作；二是充分利用好农村电商示范县项目后续绩效资金对现有电商各大体系建设进行巩固和提升，充分带动百姓利用电子商务载体，销售当地农特产品，带动困难群众增收致富，积极帮助卖家的产品走向更大更广的市场。

5.信息化工作

一是行政村基本实现办公自动化、行政村100%以上农户获取网络信息有方便固定场所、电子商务行政村覆盖率达90%以上；二是全县中小企业电子商务及网络营销普及率达到100%以上；三是规模以上企业利用信息技术开展生产、管理、销售活动的比例达到90%以上；四是进一步加快农村网络覆盖，计划新建4G基站20个，5G基站150个，推动县城城区范围内实现5G信号全覆盖，争取5G信号向县城周边乡镇延伸。

6.外贸进出口工作

2023年计划完成外贸进出口任务2,400万美元，同2022年比增长20%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制25人，工勤人员编制6人，事业编制14人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人数比在职在编人数多3人，主要原因是其中有3人属于编外聘用人员。

离退休人员53人，其中：离休3人，退休50人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,065.19万元，其中：一般公共预算收入1,065.19万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少10.72万元，下降0.99%，主要原因是本单位本年度人员减少、项目经费减少，所以导致财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,065.19万元，其中:本年收入1,065.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,065.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少10.72万元，下降0.99%，主要原因是本单位本年度人员减少、项目经费减少，所以导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,065.19万元。财政拨款安排支出 1,065.19万元，其中：基本支出1,065.19万元，与上年对比，减少10.72万元，下降0.99%，本年度人员减少，所以导致财政拨款支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-  行政事业单位养老支出-行政单位离退休188.79万元，主要用于离休和退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.18万元，主要用于缴纳养老保险支出；

2080506 社会保障和就业支出-  行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出35.09 万元， 主要用于缴纳职业年金支出；

2080801抚恤-死亡抚恤支出35.87 万元，主要用于死亡抚恤支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出14.59万元，主要用于缴纳医保、生育、工伤费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出4.38万元，主要用于缴纳医保、生育、工伤费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.42万元，主要用于缴纳医保、生育、工伤费支出；

2150501资源勘探工业信息等支出-  工业和信息产业监管-行政运行665.23万元，主要用于工资支出；

2210201住房保障支出-  住房改革支出-住房公积金50.64万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资 199.68万元（其中：基本支出199.68万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴 263.28万元（其中：基本支出263.28万元，项目支出0万元）

30103工资福利支出-奖金14.06万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出0万元）

30107工资福利支出-绩效工资 46.41万元（其中：基本支出46.41万元，项目支出0万元）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费70.18万元（其中：基本支出70.18万元，项目支出0万元）

30109工资福利支出-职业年金缴费35.09万元（其中：基本支出35.09万元，项目支出0万元）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.97万元（其中：基本支出18.97万元，项目支出0万元）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费 0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）

30113 工资福利支出-住房公积金50.64万元（其中：基本支出50.64万元，项目支出0万元）

30199 工资福利支出-其他工资福利支出 21.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.60万元）

30201 商品和服务支出-办公费 30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0万元）

30211 商品和服务支出-差旅费 4.60万元（其中：基本支出4.60万元，项目支出0万元）

30217 商品和服务支出-公务接待费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）

30228 商品和服务支出-工会经费 8.44万元（其中：基本支出8.44万元，项目支出0万元）

30229 商品和服务支出-福利费 4.99万元（其中：基本支出4.99万元，项目支出0万元）

30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）

30239 商品和服务支出-其他交通费用 27.18万元（其中：基本支出27.18万元，项目支出0万元）

30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）

30301 对个人和家庭的补助-离休费76.86万元（其中：基本支出76.86万元，项目支出0万元）

30302 对个人和家庭的补助-退休费109.89万元（其中：基本支出109.89万元，项目支出0万元）

30305 对个人和家庭的补助-生活补助 35.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出35.87万元）

30309 对个人和家庭的补助-奖励金32.99万元（其中：基本支出32.99万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,065.19万元，与上年对比，减少10.72万元，下降0.99%，主要原因是本年度人员减少，所以导致财政拨款支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县工业信息化和商务科技局无中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县工业信息化和商务科技局无省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县工业信息化和商务科技局无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县工业信息化和商务科技局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县工业信息化和商务科技局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县工业信息化和商务科技局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县工业信息化和商务科技局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年增加3万元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县工业信息化和商务科技局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县工业信息化和商务科技局2023年公务接待费预算为6万元，较上年增加6万元，增长100%，国内公务接待批次为120次，共计接待1000人次。

增减变化原因：由于财政资金紧缺，上年度压缩了公务接待预算，2022年度公务接待费预算为0万元，导致本年度公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县工业信息化和商务科技局2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少3万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年减少3万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：由于机构调整导致本单位车辆编制减少1辆，相应公务用车运行维护费预算在本年度减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

     1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县工业信息化和商务科技局2023年机关运行经费安排87.21万元，其中，办公经费75.21万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费6万元。与上年对比，减少19.7万元，下降18.43%，主要原因是上年公务人员退休和调出，导致本年度机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县工业信息化和商务科技局资产总额5644.13万元（净值5410.14万元），其中，流动资产5,333.88万元，固定资产310.25万元、净值76.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加26.21万元，主要是流动资产增加121.68万元，固定资产减少95.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值73.34万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县工业信息化和商务科技局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县工业信息化和商务科技局2023年部门预算表

（附件：罗平县工业信息化和商务科技局2023年部门预算表）

罗平县工业信息化和商务科技局2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032405047200111