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中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年预算公开目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会设置1个办公室，7个委室，分别是：办公室、提案委、经济和农业农村委、人口资源环境委、科教卫体委、社会和法制委、民族宗教和港澳台侨外事委文化文史、学习委。

本单位为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

在中共罗平县委的坚强领导下，中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大、党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省第十一次党代会、市第六次党代会和县第十四次党代会精神，在中共罗平县委的坚强领导下，突出团结和民主两大主题，聚焦县委、县政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，在助推罗平高质量跨越式发展的现代化新征程中作出新贡献。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编是因为历届政协换届领导人员未调出及改非同志调入导致实有人数超出核定编制人数。

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入837.06万元，其中：一般公共预算837.06万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加175.22万元，增长26.47%，主要原因是2022年2月全县工资晋级进档增资25.00万元；从2022年1月开始公务员绩效奖随工资统发（原来未纳入年初预算）增资55.50万元，职工职级调整工资和保险增资27.72余万元，从2022年起人员经费调整增资15.00万元；2023年政协全会会议项目经费50.00万元纳入预算（原项目经费由财政统一代编预算）。以上原因导致预算收入比上年增加175.22万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入837.06万元，其中:本年收入837.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款837.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加175.22万元，增长26.47%，与上年对比增加175.22万元，增长26.47%，主要原因是2022年2月全县工资晋级进档增资25.00万元；从2022年1月开始公务员绩效奖随工资统发（原来未纳入年初预算）增资55.50万元，职工职级调整工资和保险增资27.72余万元，从2022年起人员经费调整增资15.00万元；2023年政协全会会议项目经费50.00万元纳入单位编制预算（原项目经费由财政统一代编预算）。以上原因导致预算收入比上年增加175.22万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出837.06万元。财政拨款安排支出837.06万元，其中：基本支出787.06万元，与上年对比增加125.22万元，增长18.92%，主要原因是2022年2月全县工资晋级进档增资25.00万元；从2022年1月开始公务员绩效奖随工资统发（原来未纳入年初预算）增资55.50万元，职工职级调整工资和保险增资27.72余万元，从2022年起人员经费调整增资15.00万元；项目支出50.00万元，与上年对比，增加50万元，增长100%，主要原因是2023年政协全会会议提前召开，本应由财政统一代编预算的政协全会会议项目经费纳入单位年初预算，以方便会议召开经费的使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行566.01万元，主要用于财政统发工资、聘用人员工资和保险、日常办公开支、工会福利费；

        2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议50.00万元，主要用于每年的政协全会会议支出；

        2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休70.17万元，主要用于2023年工资统发离休和退休人员工资；

        2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.29万元，主要用于缴纳2023年职工养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出29.14万元，主要用于缴纳2023年职工职业年金；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.66万元，主要用于支付死亡职工家属2023年生活补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.41万元，主要用于缴纳2023年行政人员医疗保险缴费、行政人员工伤和生育保险缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于缴纳2023年职工大病保险和工伤险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.03万元，主要用于职工2023年住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资168.64万元（其中：基本支出168.64万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴265.64万元（其中：基本支出265.64万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金15.32万元（其中：基本支出15.32万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费58.29万元（其中：基本支出58.29万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费29.14万元（其中：基本支出29.14万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费16.41万元（其中：基本支出16.41万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金42.03万元（其中：基本支出42.03万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费10.60万元（其中：基本支出10.60万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）；

         30207商品和服务支出-邮电费3.89万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出0.00万元）；

     30211商品和服务支出-差旅费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；

     30215商品和服务支出-会议费50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费4.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用31.92万元（其中：基本支出31.92万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品服务支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助-离休费15.15万元（其中：基本支出15.15万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费54.02万元（其中：基本支出54.02万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助4.66万元（其中：基本支出4.66万元，项目支出0.00万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金27.67万元（其中：基本支出27.67万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出837.06万元，与上年对比增加175.22万元，增长26.47%，主要原因是2022年2月全县工资晋级进档增资25.00万元；从2022年1月开始公务员绩效奖随工资统发（原来未纳入年初预算）增资55.50万元，职工职级调整工资和保险增资27.72余万元，从2022年起人员经费调整增资15.00万元，2023年政协全会会议项目经费50.00万元纳入单位编制预算（原项目经费由财政统一代编预算），以上原因导致一般公共预算支出比上年增加175.22万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位无与省配套事项。

（三）与市配套事项

本单位无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，没有增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.00万元，与上年对比，减少了3.00万元，下降了13.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年公务接待费预算为7.00万元，较上年减少3.00万元，下降30%，国内公务接待批次为45次，共计接待520人次，原因一是县财政财力紧张，单位压缩经费；二是响应党和国家的号召，厉行节约减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费12.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政协会议：是指政协组织的全县政协委员工作会议，包括政协常委会会议和每年的政协全会。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

3.项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项基本支出资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年机关运行经费安排88.74万元，与上年对比，增加34.24万元，增长了62.83%，主要原因一是公务员交通补贴31.92万元纳入公用经费计算，列为机关运行经费（以前年度作为统发工资）；二是公用经费标准上调增加2.32万元。

机关运行经费主要用于办公费10.60万元，水费0.43万元，电费3.20万元，邮电费3.89万元，差旅费6.00万元，公务接待费7.00万元，劳务费2.48万元，工会经费7.00万元，福利费4.22万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用31.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会资产总额227.22万元（净值128.00万元），其中，流动资产48.72万元，固定资产145.50万元、净值49.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产33.00万元、净值30.25万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加56.32万元，主要是流动资产增加22.04万元，固定资产增加1.28万元，无形资产增加33.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

年度政协全会会议经费

二、立项依据

政协罗平县委员会办公室关于召开中国人民政治协商会议罗平县第十届委员会第二次会议的通知。

三、项目实施单位

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会

四、项目基本概况

2023年1月2日—5日，召开中国人民政治协商会议罗平县第十届委员会第二次会议，代表261名、邀请列席人员177名、工作人员102名。

五、项目实施内容

参加会议人员的食宿，生活补助，会议室使用费，材料印制，参会人员材料袋、会议笔记本和笔，疫情防控物资。

六、资金安排情况

会议经费50.00万元：其中参加会议人员的食宿11.00万元，生活补助14.30万元，会议室使用费6.50万元，会议办公费用18.20万元（材料印制、参会人员材料袋、会议笔记本和笔、疫情防控物资）。

七、项目实施计划

2022年12月份开展筹备会议，经罗平县委研究，确定2023年1月2日—5日召开会议。

八、项目实施成效

中国人民政治协商会议罗平县第十届委员会第二次会议顺利召开。

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年部门预算表

（附件：中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年部门预算表）

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032418013100111