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罗平县统计局2023年预算公开目录

第一部分  罗平县统计局2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  罗平县统计局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  罗平县统计局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定全县性的统计工作规定；制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和协调全县各乡镇、各行政、事业、企业单位的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。

2.建立健全全县国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、市统计局统计体制改革方案。

3.组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项目，审查各乡镇和全县行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全县各部门的社会经济调查；负责全县统计报表管理工作。

4.在县委县政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。

5.收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

6.统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。

7.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。

8.组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全县统计科学研究工作。

9.承办县委、县政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

罗平县统计局共设置6个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算科、工业能源统计科、固定资产投资经济贸易和服务业统计科、社会科技人口及就业统计科、农村社会经济统计科。

我单位属于一级预算单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.第五次全国经济普查。

2.自然资源资产负债表编制。

3.基本单位名录库建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是编办调整编制，导致编制数与实际人数相差1人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财政总收入407.15万元，其中：一般公共预算收入407.15万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加31.29万元，增长8.32%，主要原因是因为2023年行政、事业人员工资晋级晋档增加，相应五险一金增加，导致财政拨款收入预算比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入407.15万元，其中:本年收入407.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款407.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加31.29万元，增长8.32%，主要原因是因为2023年行政、事业人员工资晋级晋档增加，相应五险一金增加，导致财政拨款收入预算比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出407.15万元。财政拨款安排支出407.15万元，其中：基本支出407.15万元，与上年对比，增加31.29万元，增长8.32%，主要原因是2023年行政、事业人员工资晋级晋档增加，相应五险一金增加，导致财政拨款支出预算比上年增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010501-一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行299.64万元，主要用于本单位职工基本工资、奖金、津贴补贴的发放。

2080501-社会保障和就业支出-行政事业养老支出-行政单位离退休28.11万元，主要是用于离退休人员工资的发放。

2080505-社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.74万元，主要是用于职工基本养老保险的缴费。

2080506-社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.37万元，主要是用于职工职业年金的缴费。

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.37万元，主要是用于单位行政人员医疗保险缴费。

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.66万元，主要是用于单位事业人员医疗保险缴费。

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.19万元，主要用于其他行政事业人员医疗保险缴费。

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.21万元，主要用于职工住房公积金缴费。

2080801-抚恤-死亡抚恤2.88万元，主要用于遗嘱人员补贴发放。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出325.49万元（其中：基本支出325.49万元，项目支出0万元）；

30101工资福利支出-基本工资84.72万元（其中：基本支出84.72万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴95.76万元（其中：基本支出95.76万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资39.21万元（其中：基本支出39.21万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费30.74万元（其中：基本支出30.74万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费15.37万元（其中：基本支出15.37万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.02万元（其中：基本支出8.02万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金22.21万元（其中：基本支出22.21万元，基本工资0万元）；

30199工资福利支出-  其他工资福利支出25.20万元（其中：基本支出25.20万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出36.14万元（其中：基本支出36.14万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费6.2万元（其中：基本支出6.2万元，项目支出0万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费3.7万元（其中：基本支出3.7万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）;

30239商品和服务支出-其他交通费用8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

303对个人和家庭的补助45.53万元（其中：基本支出45.53万元，项目支出0万元）；

30301对个人和家庭的补助-离休费14.66万元（其中：基本支出14.66万元，基本支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费13.01万元（其中：基本支出13.01万元，项目支出0万元）；

30304对个人和家庭的补助-抚恤金2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）。

30309对个人和家庭的补助-奖励金14.98万元（其中：基本支出14.98万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出407.15万元，与上年对比，增加31.29万元，增长8.32%，主要原因是2023年一般公共服务支出中工资预算中绩效工资较上年增加32万元，增长8.32%；社会保障和就业支出减少1.35万元，下降4.39%；卫生健康支出减少2.99万元，下降36.41%。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县统计局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县统计局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县统计局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县统计局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县统计局2023年无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县统计局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少3万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县统计局2023年公务接待费预算为3万元，较上年减少3万元，下降50%，国内公务接待批次为38次，共计接待300人次。主要原因是我单位坚持过紧日子的思想，厉行节约，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

 罗平县统计局2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县统计局2023年机关运行经费安排27.26万元，其中：办公费6.2万元、维修（护）费9万元、公务接待费3万元、福利费2.12万元、公务用车运行维护费3万元、工会经费3.7万元、其他商品服务支出0.24万元。福利费2.12万元，与上年对比减少1.25万元，下降4.38%，主要原因是2022年行政人员中调出1人，人均公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县统计局资产总额166.56万元（净值81.09万元），其中，流动资产51.85万元，固定资产114.06万元、净值29.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元、净值0.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.58万元，主要是流动资产减少9.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县统计局2023年部门预算财政

项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县统计局2023年部门预算表

（附件：罗平县统计局2023年部门预算表）

罗平县统计局2023年预算公开表.xls

监督索引号53032418041000111