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中共罗平县委党校2023年预算公开目录

第一部分 中共罗平县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共罗平县委党校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共罗平县委党校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中共罗平县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委党校是县委直属的乡科级全额拨款的参公管理事业单位。根据罗编字[2002]3号《关于核定县委党校等单位编制的通知》和罗编字[2009]12号文件（《关于中共罗平县委党校参照公务员法管理编制划分的批复》）要求，核定编制15名，其中参公管理6人专技9人。党校是县委的直属事业单位，是县委、县政府轮训和培训党员领导干部的重要阵地，培养党的理论队伍的重要阵地，学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，党员干部党性锻炼的熔炉。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：总务处、办公室、教务处、调研室。

本单位为一级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

加强教师素能培养，提高履职尽责能力。抓好党的创新理论普及，坚守好理论武装主阵地。增强干部教育培训实效性，畅通干部教育培训主渠道。抓党建队伍，不断推进党校工作新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人数比编制数多1 人，原因是2021年增加副校长1 人（王红琼），属于领导职数超编。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入333.86万元，其中：一般公共预算收入333.86万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加54.90万元，增长19.68%，主要原因是今年新增加事业人员2人，同时职工工资正常晋升增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入333.86万元，其中:本年收入333.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加54.90万元，增长19.68%，主要原因是今年新增加事业人员2人，同时职工工资正常晋升增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出333.86万元。财政拨款安排支出333.86万元，其中：基本支出333.86万元，与上年对比，增加54.90万元，增长19.68%，主要原因是今年新增加事业人员2人，同时职工工资正常晋升增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802干部教育242.50万元,主要用于职工工资及保运转支出；

2080501行政单位离退休15.24万元，主要用于单位退休人员工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.35万元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.68万元，主要用于职工职业年金缴费；

2080801死亡抚恤2.88万元，主要用于单位死亡抚恤费用支出；

2101101行政单位医疗3.37万元，主要用于职工单位医疗保险费缴费；

2101102事业单位医疗4.53万元，主要用于职工单位医疗保险费缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房公积金21.15万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资86.55万元（其中：基本支出86.55万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本工资支出；

30102津贴补贴75.81万元（其中：基本支出75.81万元，项目支出0万元），主要用于单位职工津贴补贴工资支出；

30103资金3.42万元（其中：基本支出3.42万元，项目支出0万元），主要用于单位职工奖金工资支出；

30107绩效工资38.42万元（其中：基本支出38.42万元，项目支出0万元），主要用于单位职工绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费29.35万元（其中：基本支出29.35万元，项目支出0万元），主要用于单位职工养老保险缴费支出；

30109职业年金缴费14.68万元（其中：基本支出14.68万元，项目支出0万元），主要用于单位职工职业年金缴费支出；

30112其他社会保障缴费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元），主要用于单位职工大病保险缴费支出；

30113住房公积金21.15万元（其中：基本支出21.15万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

30109职业年金缴费14.68万元（其中：基本支出14.68万元，项目支出0万元），主要用于单位职工职业年金缴费支出；

30110 职工基本医疗保险缴费7.90万元（其中：基本支出7.90万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

30112  其他社会保障缴费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元），主要用于单位职工大病保险缴费支出；

30113  住房公积金21.15万元（其中：基本支出21.15万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

30201 办公费6.20万元（其中：基本支出6.20万元，项目支出0万元），主要用于单位维持正常运转经费支出；

30211 差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），主要用于单位差旅费支出；

30217 公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元），主要用于单位公务接待经费支出；

30226劳务费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元），主要用于单位劳务经费支出；

30228工会经费3.52万元，（其中：基本支出3.52万元，项目支出0万元），主要用于单位工会经费支出；

30229福利费2.16万元，（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元），主要用于单位福利费支出；

30239 其他交通费用6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0万元），主要用于单位参公人员公务交通补贴经费支出；

30299 其他商品和服务支出5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元），主要用于单位驻村经费支出；

30302 退休费14.96万元（其中：基本支出14.96万元，项目支出0万元），主要用于单位退休人员统筹外退休费支出；

30305 生活补助2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元），主要用于单位遗属补助经费支出；

30309 奖励金12.11万元（其中：基本支出12.11万元，项目支出0万元），主要用于单位职工奖励性绩效工资支出。   

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出333.86万元，与上年278.96万元对比，增加54.90万元，增长19.68%，主要原因是今年新增加事业人员2人，同时职工工资正常晋升增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门本年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本部门本年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

本部门本年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本部门本年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本部门本年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，本部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年无变化，国内公务接待批次为13次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2023年机关运行经费安排20.16万元，与上年18.95万元对比，增加1.21万元，增长6.00%，主要原因本年新增事业人员2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额1314.17万元（净值1078.10万元），其中，流动资产17.32万元，固定资产277.22万元、净值40.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1019.63万元，无形资产0.95万元、净值0.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.68万元，主要是流动资产减少22.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党罗平县委员会党校2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党罗平县委员会党校2023年部门预算表

（附件：中国共产党罗平县委员会党校2023年部门预算表）

中共罗平县委党校2023年部门预算表.xls

监督索引号53032406028100111