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罗平县人民政府腊山街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分  罗平县人民政府腊山街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  罗平县人民政府腊山街道办事处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  罗平县人民政府腊山街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 罗平县人民政府腊山街道办事处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在县委、县政府领导下完成各项任务。

2.制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员，维护社会秩序。

4.为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.按照职责范围做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、绿化、环境保护、劳动就业等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理退役军人相关事项。 

8.指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。

9.承办县政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

腊山街道设四个综合办公室，五个事业中心（所）（均未单独核算）。分别是：

1.四个综合性办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂食品药品监督管理办公室牌子）、社会治安综合治理办公室。

2.五个事业中心（所）：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

本单位为一级单位，预算单位共21个。

（三）重点工作概述

围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能，重点强化面向基层和群众的社会化管理和公共服务职能，着力解决工业化和城镇化发展过程中的各种问题，维护社会和谐稳定。根据现代化城市管理的要求，加强基础设施和环境建设，兴办社会公益事业，搞好城区和社区建设，努力改善投资环境，发挥中心城镇的综合功能及辐射作用。切实推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开。优化职能结构，加大向社会和市场的简政放权力度，减少行政审批和行政许可事权，积极推行行政审批和许可“零收费”制度，降低政务、商务和公众办事成本。建立适应城乡统筹协调发展需要和服务型政府建设要求的街道行政管理体制和运行机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共21个。其中：财政全额供给单位20个；差额供给单位1个（居村委会）分别为：1.腊山街道人大工委（行政），2.腊山街道办事处（行政)，3.腊山街道党工委（行政），4.腊山街道财政所（参公）5.腊山街道科委（事业），6.街道文化站（事业），7.腊山街道广播站（事业），8.腊山街道村建所（事业），9.腊山街道农技中心（事业），10.腊山街道畜牧站（事业），11.腊山街道林业站（事业），12.腊山街道水务所（事业），13.腊山街道交通所（事业），14.腊山街道安监所（事业）15.腊山街道党校（事业），16.腊山街道社保所（事业）17.腊山街道民政所（事业），18.腊山街道残疾人保准保障所（事业）19.腊山街道企业办（事业），20.腊山街道党校(事业)，21.村居委会;定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制 30人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职在编实有86人，其中： 财政全额保障86人，单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中：离休0人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2,257.59万元，其中：一般公共预算收入2,237.59万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年对比，增加297.90万元，增长15.20%，主要原因是增加人员的绩效工资人员奖励金的预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,237.59万元，其中:本年收入2,237.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,237.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加277.90万元，增长14.18%，主要原因是增加人员的绩效工资人员奖励金的预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,257.59万元。其中：基本支出2,217.59万元，与上年对比，增加297.90万元，增长15.20%，主要原因是增加人员的绩效工资预算；项目支出20万元，与上年对比，增长100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.86万元，主要用于人大工委的人员经费，办公费;

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行421.47万元，主要用于行政单位的人员经费，政府机关办公费、公务用车运行维护费等运转经费;

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行48.34万元，主要用于参照公务员法管理的事业单位人员经费和日常公用经费;

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行15.53万元，主要用于行政单位的人员经费和日常公用经费;

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行83.56万元，主要用于行政单位的人员经费和日常公用经费;

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行82.39万元，主要用于非参公事业单位的人员经费和日常运转经费;

20805011社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休56.34万元，主要用于行政单位退休人员的统筹外养老金;　

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出139.54万元，主要用于全体职工的基本养老保险缴费;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出69.77万元，主要用于全体职工的职业年金缴费;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出6.89万元,用于遗属人员工资发放;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.85万元，主要用于行政单位人员的医疗保险缴费;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.06万元，主要用于事业单位人员的医疗保险缴费;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.84万元,主要用于事业单位人员的工伤生育保险缴费;

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行27.31万元，主要用于非参公事业单位的人员经费和日常运转经费;

2130101农林水支出-农业农村-行政运行423.93万元，主要用于非参公事业单位的人员经费和日常运转经费;

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行129.18万元，主要用于非参公事业单位的人员经费和日常运转经费;

2130301农林水支出-水利-行政运行37.86万元，主要用于非参公事业单位的人员经费和日常运转经费;

2130705 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助481.28万元，主要用于村委会（社区）及村党支部的人员补助及日常运转经费;

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行40.77万元，主要用于非参公事业单位的人员经费和日常运转经费;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100.80万元，主要用于全体职工的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资385.74万元（其中：基本支出385.74万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴416.24万元（其中：基本支出416.24万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金13.35万元（其中：基本支出13.35万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资223.75万元（其中：基本支出223.75万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费139.51万元（其中：基本支出139.51万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费69.79万元（其中：基本支出69.79万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费35.93万元（其中：基本支出35.93万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金100.80万元（其中：基本支出100.80万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他福利支出86.40万元（其中：基本支出86.40万元，项目支出0万元）

30201商品与服务支出-办公费80.40（其中：基本支出80.40万元，项目支出0万元）；

30207商品与服务支出-邮电费7.80万元（其中：基本支出7.80万元，项目支出0万元）；

30205商品与服务支出-水费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

30206商品与服务支出-电费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；

30211商品与服务支出-差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

30215商品与服务支出-会议费6.60万元（其中：基本支出6.60万元，项目支出0万元）；

30216商品与服务支出-培训费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

30209商品与服务支出-物业管理费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

30226商品与服务支出-劳务费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

30228商品与服务支出-工会经费16.80万元（其中：基本支出16.80万元，项目支出0万元）；

30229商品与服务支出-福利费9.64万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出0万元）；

30231商品与服务支出-公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）；

30239商品与服务支出-其他交通费用27.78万元（其中：基本支出27.78万元，项目支出0万元）；

30299商品与服务支出-其他商品和服务支出5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费55.30万元（其中：基本支出55.30万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助447.84万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金63.05万元（其中：基本支出63.05万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2237.59万元，与上年对比，增加277.90万元，增长14.18%，主要原因是增加人员的绩效工资人员奖励金的预算。

（四）政府性基金预算支出情况

罗平县人民政府腊山街道办事处2023年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

罗平县人民政府腊山街道办事处2023年无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县人民政府腊山街道办事处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县人民政府腊山街道办事处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县人民政府腊山街道办事处2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县人民政府腊山街道办事处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县人民政府腊山街道办事处2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，腊山街道财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，与上年相比无变化。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，与上年相比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腊山街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少10万元，下降45.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腊山街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

腊山街道2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少10万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：我单位坚持厉行节约，大力缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腊山街道2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腊山街道2023年机关运行经费安排127.80万元，与上年对比，减少77.01万元，下降37.60%，主要原因分析是接待费减少，但考虑到财政形势紧张，厉行节约、压缩支出，所以机关运行经费较上年作了向下微调预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腊山街道资产总额9,002.65万元（净值8,202.14万元），其中，流动资产3,330.23万元，固定资产原值1,293.32万元，固定资产净值492.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程500万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产3,879.10万元。与上年相比，本年资产总额增加5,311.66万元，主要是流动资产增加1,124.26万元、在建工程资产增加500万元、其他资产增加3733.67万元、固定资产减少46.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县人民政府腊山街道办事处

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县人民政府腊山街道办事处2023年部门预算表

（附件：罗平县人民政府腊山街道办事处2023年部门预算表）

罗平县人民政府腊山街道办事处2023年预算公开表.xlsx

监督索引号53032403000400111