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罗平县科学技术协会2023年预算公开目录

第一部分 罗平县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县科学技术协会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县科学技术协会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县科学技术协会2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全市人民思想道德素质和科学文化素质；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。

3.反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

4.发挥科技工作者在罗平经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5.开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托的项目评估、成果鉴定等技术服务。

6.弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品和优秀科技工作者。

7.开展县内外和民间国际科技的交流与合作，促进科技工作者为全县改革开放和经济建设服务。

8.负责对县直学（协）会、研究会、乡（镇、街道）科协、科普组织进行业务指导。

9.开展科技培训工作；编辑出版学术期刊。

10.完成市科协和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：罗平县科学技术协会综合办公室。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的路线方针政策，按照上级科协和县委、县政府的部署要求，坚持党对科协工作的全面领导，加强科协系统党的建设，紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略布局，聚焦增强科协组织政治性、先进性、群众性的要求，对标上级科协创新发展思路，立足“四个服务”职责定位，紧扣县委县政府中心工作，扎实推进科协组织深化改革，深化科技为民服务，加强科普体系建设，提升科学素质，不断提升科协组织动员力组织力，为促进全县经济发展、科技进步和社会和谐作出积极贡献。

1、切实加强党的建设，积极争创“新时代创新先锋”

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，深化理论学习和理论武装，牢记空谈误国、实干兴邦，坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前进。创新学习宣传方法，通过学习培训和宣传宣讲相结合、研读原文和讨论交流相结合等多种形式和途经，真正学懂弄通做实，指导科协改革创新发展实践。党组带头学深悟透，促进干部深入学。坚持党组理论学习中心组学习制度，全年集中学习不少于10次，积极参加机关支部组织的各种活动；结合实际开展多种形式的学习教育活动，全年学习不少于20次，组织开展党章、党纪条规和二十届一中全会为主要内容的知识学习，开展1-2次革命传统教育。

（2）加强党对科协工作的全面领导。贯彻落实全面从严治党要求，始终把党的政治建设摆在首位，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，推进反腐败工作。坚持党建立会、从严治会，认真落实党建和党风廉政建设责任制，切实履行党要管党、全面从严治党主体责任、第一责任人责任和“一岗双责”。按照全县党的建设和党风廉政及反腐败工作会议要求，压紧压实各项责任。严肃党内政治生活，坚持民主集中制落实民主生活会、“三会一课”、组织生活会和民主评议党员、谈心谈话和个人有关事项申报等党的基本组织生活制度，推动党的组织生活制度化、经常化、规范化。把重温入党誓词、革命传统教育、纪律作风教育作为全年党员活动日的主要内容。

（3）加强对科技工作者的政治引领。实施政治引领和科学精神弘扬行动，强化对科技工作者的思想政治引领，把广大科技工作者更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，夯实党在科协系统的执政基础，自觉维护县委决策部署。按照全省科协的统一安排，广泛开展“新时代创新先锋”主题实践活动，引导科技工作者坚定不移听党话、跟党走。加强对习近平总书记关于实施创新驱动发展战略、加强创新体系建设、深化科技体制改革、倡导创新文化等思想的学习宣传，引导广大科技工作者积极投身经济发展、乡村振兴、科普示范县创建等工作。

（4）持之以恒正风肃纪。加强机关作风建设，贯彻落实中央八项规定和省、市、县委关于纪律作风建设的各项规定，持续整治“四风”。认真开展党风廉政教育，切实筑牢拒腐防变的思想防线。健全监督机制，自觉接受上级党委和纪检监察机构的监督，强化自我养成和监督，主动接受社会监督，形成监督合力。把党员作风建设情况纳入党员积分管理和年度绩效考核内容。

（5）创新党建工作方式。按照县委组织部的要求，积极开展网上学习交流活动。明确专人继续加强对机关支部党建工作的日常管理，确保各项工作落到实处，不流于形式。

2、扎实推进深化改革，全面提升全民科学素质

（1）认真实施提升全民科学素质三大工程。一是创新驱动助力工程。加强与省内外罗平籍院士专家的对接，争取他们为罗平经济社会多做贡献，为县域企业的发展提供智力帮扶。二是科普惠民提升工程。继续加强科普宣传平台建设，抓好“科普罗平”微信平台维护，新建1-2个村（社区）科普e站；认真组织抓好《罗平县2021-2025年全民科学素质实施纲要》的实施；继续开展好“科普三进”活动，加强科普示范村（社区）创建，年内新增5个县级科普示范村（社区），力争向省争取1个农村科技助力奖补项目并实施。三是科技助力乡村振兴工程。积极组织20名以上县内相关专家技术人员投身乡村振兴工作，深入挂钩联系一线，开展专业对口帮扶。

（2）认真组织活动促进各项工作全面落实。一是开展县级协会协商活动。加强对全县科技工作者的联系，诚心为他们实现自身价值、获得社会认可、履行社会职能提供服务，增强科协组织对他们的吸引力、凝聚力和组织力；二是开展以“传承、发展、创新”为主题的罗平科技成果展示活动，在全县科技工作者中开展“新时代创新先锋”评比活动；三是积极组织科技教师及学生参加青少年科技创新、机器人大赛等科技赛事；四是聚力办好“全国科普日”“科技工作者日”“科技活动周”等主题科普活动，进一步创新形式，集成基层工作资源，集中展现全年科普工作特色和亮点，形成科普工作热潮。

3、积极投身中心工作，为罗平发展尽责出力

（1）切实做好乡村振兴帮扶工作。按照县委统一安排，重点帮助鲁布革乡大坡居委会做好乡村振兴相关工作。成立帮扶工作小组，制定帮扶工作措施，做到责任到位、任务到位、措施到位，全面完成好年度乡村振兴帮扶任务。

（2）加快落实县科技馆二期建设。科技馆作为科普工作开展的重要阵地，对实现当地乡村振兴战略、县域经济发展、公众科学素质提升起着举足轻重的作用，要形成上下一盘棋的整体合力，充分利用好中国科协、中国科技馆的政策支持，多手段、多渠道争取其他社会力量的帮助支援，联合各种有效资源，创造有利发展环境，确保二期项目跟进落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是领导解任非领导职务，组织安排领导任职。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入171.61万元，其中：一般公共预算收入171.61万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加28.86万元，增长20.22%，主要原因是增加在职人员绩效工资预算和单位聘用人员工资资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入171.61万元，其中:本年收入171.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加28.86万元，增长20.22%，主要原因是增加在职人员绩效工资预算和单位聘用人员工资资金预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出171.61万元。财政拨款安排支出171.61万元，其中：基本支出171.61万元，与上年对比，增加28.86万元，增长20.22%，主要原因是增加在职人员绩效工资预算和单位聘用人员工资资金预算；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，项目经费预算由县财政代编。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行142.06万元，主要用于单位在职在编人员工资福利支出及基本运转公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.39万元，主要用于单位退休人员统筹外养老金经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.05万元，主要用于单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.03万元，主要用于单位在职在编人员职业年金缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗—行政单位医疗2.77万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.06万元，主要用于单位在职在编人员工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.25万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资28.78万元（其中：基本支出28.78万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴46.06万元（其中：基本支出46.06万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费10.05万元（其中：基本支出10.05万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出—职业年金缴费5.03万元（其中：基本支出5.03万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金7.25万元（其中：基本支出7.25万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出43.20万元（其中：基本支出43.20万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助—退休费4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0.00万元）。

30309对个人和家庭的补助—奖励金4.75万元（其中：基本支出4.75万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出171.61万元，与上年对比，增加28.86万元，增长20.22%，主要原因是增加在职人员绩效工资预算和单位聘用人员工资资金预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位2023年无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位2023年无国有资本经营预算支出情况。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

本单位2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

 本单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

本单位2023年无财政专户管理资金情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致，无增减变化。

（二）公务接待费

罗平县科学技术协会2023年公务接待费预算为0.20万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

与上年对比一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比一致，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县科学技术协会2023年机关运行经费安排16.41万元，与上年对比增加0.06万元，增长0.37%，主要原因是2022年5月根据组干调字〔2022〕第28号文件调入人员1人，2022年8月根据组干字〔2022〕39号退休1人，增加1人退休人员公用经费0.04万元，另外，工会福利费计提工资基数提高增加福利费0.02万元，导致机关运行经费比上年增加0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县科学技术协会资产总额196.97万元（净值166.05万元），其中，流动资117.06万元，固定资产79.91万元、净值48.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加32.30万元，主要是固定资产增加4.21万元，流动资产增加28.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县科学技术协会2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县科学技术协会2023年部门预算表

（附件：罗平县科学技术协会2023年部门预算表）

罗平县科学技术协会2023年预算公开表.xlsx

监督索引号53032406030600111