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罗平县文化和旅游局2023年预算公开目录

第一部分 罗平县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  罗平县文化和旅游局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县文化和旅游局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 罗平县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全县文化体制改革和文化产业发展的政策落实、调查研究、计划规划和组织实施。

4.管理全县性重大文化艺术旅游活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

8.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，重大旅游项目规划建设，促进和引进旅游业利用外资和社会资金投资开发建设旅游业；抓好旅游招商融资，指导旅游业的社会投资和利用外资。

9.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

10.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理和指导文物、博物工作。

11.负责图书馆向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。

12.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.指导全县文化和旅游综合行政执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14.研究拟定我县国际国内旅游市场开发战略，组织实施旅游内外宣传促销活动，指导旅游产品的开发建设，组织开展旅游节庆等重大推广活动。

15.完成市文化和旅游局及县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

罗平县文化和旅游局共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、公共文化科、市场管理科、艺术科、文化遗产科、旅游规划科、旅游行业管理科、旅游市场开发科。

本部门为一级预算单位，无二级预算单位。  

（三）重点工作概述

1.扎实推进国家全域旅游示范区创建。对照国家全域旅游示范区创建标准，摸清创建示范区硬件、软件存在的问题及不足，列出问题清单，对照问题抓落实。落实《旅游高质量发展三年行动计划》，推动完善核心景区建设。

2.夯实旅游基础设施，增强旅游发展后劲。完善鲁布革布依风情特色小镇建设后续工作；推动景区提质改造，有序推动多依河-那色峰海旅游景区、九龙瀑布群风景区、金鸡峰丛景区、牛街螺蛳田景区基础设施建设工作。打造高品质旅游品牌，推进省级国际高原花海旅游度假区创建，建成金鸡峰丛、螺蛳田、罗平生物群国家地质公园3个国家3A级景区。

3.丰富旅游产品，优化升级旅游业态。多维度、多视角加快推出罗平旅游新产品，进一步打造旅游新亮点和新热点，推行民族风情游。大力发展高端旅游住宿，打造花海酒店集群5个、等级民宿2家。深入挖掘民族优秀传统文化，促进文化旅游深度契合，培育壮大乡村休闲旅游业。扎实开展2023年罗平旅游文化活动暨国际油菜花文化旅游节活动，推动罗平旅游再上台阶。

4.优化营销宣传，拓展旅游客源市场。加大文化旅游的新媒体宣传营销，不断扩大罗平旅游知名度。积极参与昆明、重庆、上海等地举办的各类旅游交易会等推介罗平旅游，加强与旅游业界的交流与合作，积极开拓国际国内客源市场。

5.强化行业监管，促进文旅市场健康安全。始终绷紧健康、安全弦，不断加大文化旅游市场监管力度。紧紧围绕“扫黄打非”“护苗”“文物安全”等重点工作，切实开展文化文物市场日常巡查和重点检查工作。进一步建立完善健全旅游安全机制，制定和完善重大旅游事故防范和处置预案，建立和完善安全预防治度、检查制度、报告制度、应急处理制度等。完善旅游安全设施设备，定期开展旅游市场安全专项检查。加大黄金周、节假日、汛期的旅游安全专项检查力度，确保旅游活动安全、健康、有序。强化旅行社管理，重点做好旅行社组团合同、用车合同规范以及低价游整治工作。加大文旅行业从业人员培训力度，不断提升文旅行业从业人员守法、安全意识。规范开展好文化艺术类非学科类校外培训机构监管工作。

6.发挥文化育民功能，推动文化事业创新发展。着力提高公共文化服务水平，克服困难，切实做好“三馆”免费开放工作，切实保障人民群众基本文化权益。扎实推进《罗平县文物志》《罗平县非物质文化遗产名录》编纂，积极开展社会流散文物调查，推动圭山古墓群保护利用。继续挖掘我县优秀传统文化，进一步提升非物质文化遗产保护力度。结合党的二十大精神宣传活动，创作排演一批独具罗平特色的文艺作品，力争参加省市专业性文艺演出。组织全县广大文艺工作者，深入基层、深入生活、深入群众，积极创作一批优秀的舞台艺术作品，不断丰富我县艺术资源库。扎实推进文化惠民、戏曲进校园演出活动，积极开展“我们的节日”系列文化文艺展演活动，深化图书流动服务，切实丰富群众文化生活，不断提高人民群众的文化获得感、幸福感。积极开展文化艺术人才培训和辅导，指导艺术创作与生产，推动各艺术门类的发展。

7.对标对表，抓牢抓实全国文明城市、全国民族团结进步示范县、全国科普示范县等创建。进一步统一思想，提高认识，对标相关创建工作，补短板、强弱项，切实推动文旅行业创建工作的深入开展。对照测评标准各项目标任务，继续坚持“全面推进、重点突破”的原则，在巩固提高已有成果的基础上，注重长效机制建设，狠抓薄弱环节，以深入开展文化文艺活动为载体，着力开展常态化志愿服务、文化文艺活动的策划组织实施等，切实推动各项创建工作落实落地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编的主要原因是历史遗留问题，前文化、体育、广电合并编制人数减少，但实有人数增加。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,857.03万元，其中：一般公共预算收入1,857.03万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加196.27万元，增幅为11.82%，主要原因为今年新增加聘用人员，聘用人员支出增加，导致财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,857.03万元，其中:本年收入1,857.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,857.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加196.27万元，增幅为11.82%，主要原因为今年新增加聘用人员，聘用人员支出增加，导致财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,857.03万元。财政拨款安排支出1,857.03万元，其中：基本支出1,857.03万元，与上年对比增加196.27万元，增幅为11.82%，主要原因为今年新增加聘用人员，聘用人员支出增加，导致财政拨款收入比上年增加；项目支出0万元，与上年一致无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行1,286.02万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2070201文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行77.44万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休100.77万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出153.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出76.74万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10.75万元，主要用于牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.24万元，主要用于行政单位医疗支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.83万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.92万元，主要用于行政事业单位的其他医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金110.83万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资428.44万元（其中：基本支出428.44万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴432.94万元（其中：基本支出432.94万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金18.31万元（其中：基本支出18.31万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资213.51万元（其中：基本支出213.51万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费153.49万元（其中：基本支出153.49万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费76.74万元（其中：基本支出76.74万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费40.06万元（其中：基本支出40.06万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金110.83万元（其中：基本支出110.83万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出52.92万元（其中：基本支出52.92万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费8.44万元（其中：基本支出8.44万元，项目支出0万元）；

30202商品和服务支出-印刷费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-水费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出-邮电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

30209商品和服务支出-物业管理费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出-差旅费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费16万元（其中：基本支出16万元，项目支出0万元）；

30215商品和服务支出-会议费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

30216商品和服务支出-培训费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费21.2万元（其中：基本支出21.2万元，项目支出0万元）；

30226商品和服务支出-劳务费14.76万元（其中：基本支出14.76万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费18.47万元（其中：基本支出18.47万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费10.71万元（其中：基本支出10.71万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用23.58万元（其中：基本支出23.58万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费98.93万元（其中：基本支出98.93万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助10.75万元（其中：基本支出10.75万元，项目支出0万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金70.14万元（其中：基本支出70.14万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,857.03万元，与上年对比增加196.27万元，增幅为11.82%，主要原因为今年新增加聘用人员，聘用人员支出增加，导致一般公共预算支出比上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位本年度无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位本年度无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位本年度无与省配套事项。

（三）与市配套事项

本单位本年度无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，本单位财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.2万元，较上年减少0.2万元，下降0.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县文化和旅游局2023年公务接待费预算为21.2万元，较上年减少0.2万元，下降0.93%，减少的主要原因是严格控制三公经费，厉行节约，降低行政成本。国内公务接待批次为345次，共计接待1440人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费9万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县文化和旅游局2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县文化和旅游局2023年机关运行经费安排149.4万元，分别为：办公费8.44万元、印刷费2万元、水费3万元、电费6万元、邮电费6万元、物业管理费0.4万元、差旅费5万元、维修（护）费16万元、会议费1.5万元、培训费1.5万元、公务接待费21.2万元、劳务费14.76万元、工会经费18.47万元、福利费10.71万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用23.58万元、其他商品和服务支出1.84万元。与上年对比减少6.67万元，下降4.27%，减少的主要原因是人员减少导致预算的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县文化和旅游局资产总额5,877.47万元（净值4,561.48万元），其中，流动资产483.47万元，固定资产5,391.87万元、净值4,077.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.13万元、净值0.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少799.28万元，主要是流动资产减少789.21万元，非流动资产减少10.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值20.97万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县文化和旅游局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县文化和旅游局2023年部门预算表

（附件：罗平县文化和旅游局2023年部门预算表）

罗平县文化和旅游局2023年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53032406035700111