罗平县长底布依族乡2023年预算公开
- 罗平县人民政府
- 2023-02-07 16:00
罗平县长底布依族乡2023年预算公开目录
第一部分 罗平县长底布依族乡2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县长底布依族乡2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县长底布依族乡2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县长底布依族乡2023年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力；
7.办理县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门设置17个内设机构，分别是政府、人大、党委、财政、文化、广播、社保、民政、村建、畜牧、农技、农机、农经、林业、水务、交通、安监。
（三）重点工作概述
1.在特色产业培植壮大上攻坚突破。一是持续激活农村发展活力，二是持续鼓励村集体经济发展，三是持续扶持电商产业发展，四是持续打造农产品加工产业集群，五是持续引导农民开展自主创业。
2.在实施乡村振兴战略上攻坚突破。一是加强村庄顶层规划设计，二是完善管理机制，三是持续推进基础设施建设，四是推动特色亮点项目建设，五是扎实做好民生保障工作。
3.在推进重点项目建设上攻坚突破。一是加快推进新寨村“万企兴万村”项目的建设，二是启动瀑布·森林布依族文化综合体示范项目的建设，三是启动布依水乡文旅康养小镇项目的建设。
4.在守底线化风险保稳定上攻坚突破。一是以硬核措施抓好疫情防控，二是以“零事故”目标提升安全管控水平，三是以创新思维抓好社会治理。
5.在建设人民满意的服务型政府上攻坚突破。一是永葆忠诚底色，二是崇尚实干担当，三是践行服务宗旨，四是打造过硬政府。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位13个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制84人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制3辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1955.98万元，其中：一般公共预算收入1855.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100.00万元。
与上年对比，增加416.49万元，增长27.05%，主要原因是本年度将单位自有资金纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1855.98万元，其中:本年收入1855.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1855.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，增加316.49万元，增长20.56%，增加职工奖励性绩效工资预算，导致人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1955.98万元。财政拨款安排支出1855.98万元，其中：基本支出1855.98万元，与上年对比，增加316.49万元，增长20.56%，增加职工奖励性绩效工资预算，导致人员经费增加；项目支出0万元，与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.201一般公共服务支出548.84万元
2010101行政运行40.15万元，主要用于乡人大人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2010301行政运行374.04万元，主要用于乡政府人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2010601行政运行57.19万元，主要用于财政所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2011101行政运行14.70万元，主要用于乡纪委人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2013101行政运行62.76万元，主要用于乡党委人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2.207文化旅游体育与传媒支出70.49万元
2070101行政运行70.49万元，主要用于乡文化广播站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
3.208社会保障和就业支出327.87万元
2080101行政运行106.72万元，主要用于乡劳保所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2080501行政单位离退休6.80万元，主要用于行政单位退休人员财政统发部分工资及经费；
2080502事业单位离退休22.65万元，主要用于事业单位退休人员财政统发部分工资及经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.93万元，主要用于职工养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.97万元，主要用于职工职业年金缴费；
2080801死亡抚恤支出8.81万元，主要用于遗嘱人员生活补助；
4.210卫生健康支出31.56万元
2101101行政单位医疗10.30万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费；
2101102事业单位医疗20.53万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于单位职工工伤保险缴费。
5.212城乡社区支出49.01万元
2120101行政运行49.01万元，主要用于乡村建所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
6.213农林水支出714.49万元
2130101行政运行336.39万元，主要用于乡农经、农机、农科、畜牧站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2130201行政运行64.95万元，主要用于乡林业站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2130301行政运行27.17万元，主要用于乡水务所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2130705对村民委员会和村党支部的补助285.98万元，主要用于村级人员工资及村级运转经费；
7.214交通运输支出12.47万元
2140101行政运行12.47万元，主要用于乡交通所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
8.221住房保障支出88.19万元
2210201住房公积金88.19万元，主要用于职工住房公积金缴费；
9.灾害防治及应急管理支出13.06万元
2240101行政运行13.06万元，主要用于乡安监站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，主要用于：
1.301工资福利支出1246.08万元（其中：基本支出1246.08万元，项目支出0万元）。其中：基本工资325.86万元、津贴补贴371.53万元、奖金10.02万元、绩效工资211.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.95万元、职业年金缴费60.98万元、职工基本医疗保险缴费30.83万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金88.20万元、其他工资福利支出24.72万元；
2.商品和服务支出252.92万元（其中：基本支出252.92万元，项目支出0万元）。其中：办公费93.20万元、印刷费1.00万元、水费1.80万元、电费5.00万元、邮电费3.20万元、差旅费5.60万元、会议费30.00万元、公务接待费18.00万元、工会经费14.69万元、福利费8.05万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用25.08万元、其他商品和服务支出35.30万元；
3.对个人和家庭的补助357.00万元（其中：基本支出357.00万元，项目支出0万元）。其中：退休费28.15万元生活补助270.01万元、奖励金58.84万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1855.98万元，与上年对比，增加316.49万元，增长20.56%，主要原因增加职工奖励性绩效工资预算，导致人员经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）与省配套事项
本单位无省配套事项。
（三）与市配套事项
本单位无市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
本单位无既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，罗平县长底布依族乡财政专户管理资金预算收入0万元，与上年持平。预算支出0万元，与上年持平。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县长底布依族乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县长底布依族乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县长底布依族乡2023年公务接待费预算为18.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为400次，共计接待2800人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县长底布依族乡2023年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金；
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）；
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
6.“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出；
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县长底布依族乡2023年机关运行经费安排252.92万元，与上年对比，增加52.98万元，增长26.50%，主要原因本年在职人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，罗平县长底布依族乡资产总额15635.11万元（净值15217.20万元），其中，流动资产4811.16万元，固定资产768.40万元、净值350.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10327.95万元，主要是公共基础设施增加10055.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值7.4万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
罗平县长底布依族乡2023年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
