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罗平县融媒体中心2023年预算公开目录

第一部分  罗平县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  罗平县融媒体中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  罗平县融媒体中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县融媒体中心2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

罗平县融媒体中心，根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于市县机构改革的总体意见>的通知》和《中共罗平县委 罗平县人民政府关于印发罗平县机构改革实施方案的通知》方案于2019年3月28日正式成立，按照中央、省、市的部署和要求为切实推进县级媒体的转型升级提质，巩固和加强基层舆论主阵地，提高县域新闻舆论工作传播力、引导力、影响力、公信力，整合县广播电视台、县记者站、组建县融媒体中心，作为县委直属事业单位，归口县委宣传部管理。主要职责是：贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线，方针，政策和法律法规，依托云南广播电视台“七彩云”技术，整合县域内广播，电视，报纸，“两微一端”等媒体资源以及内部资料出版机构，推进县级融媒体中心标准化建设，实现新闻信息的“一次采集，多种生成，多元传播，全方位覆盖”，推动传统媒体与新兴媒体融合发展。基本形成“融媒体统筹、新媒体首发、全媒体跟进”的运行模式，一个优势互补、聚合共振的主流媒体初步成型。并根据县委、县政府中心工作和上级有关要求，按照县委宣传部确定的阶段性宣传工作重点，负责组织重大活动和重大事件的宣传报道工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、播控技术部、编辑策划部、采访部、网宣部、通联部。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕中心，聚焦亮点，新闻宣传有力有效，内外宣实现新突破。坚持党管媒体，强化新闻策划，融媒体中心牢牢掌握意识形态工作主动权、主导权，坚持把正面的舆论导向贯穿工作全领域，内宣、外宣、网宣齐发力，唱响主旋律、打好主动仗，全媒体开设重点工作专栏，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出展示党的十八大以来，全县经济百舸争流千帆竞发的生动图景，展现基层百姓昂扬向上幸福美丽的和谐画卷。

2.强化新闻主题策划，扩大内外宣影响力，传播媒体最强音。截至目前，在县级媒体平台共发布新闻报道12145条，短视频1369条，共生产传播量100万+以上作品6条。1月29日《云南罗平百万亩油菜花次第绽放春节赏花正当时》在央视新闻直播间播出，《云南罗平：春回大地百万亩油菜花迎春绽放》在2月8日在央视各频道播出，为罗平油菜花宣传造势。配合央视财经频道老师拍摄罗平油菜产业，并顺利在财经频道《天下财经》栏目播出。罗平油菜花海于3月8日登上央视两会特别报道开篇，为全国两会营造了喜庆氛围。九龙瀑布于6月5日登上央视新闻联播报尾，向全国人民展现罗平九龙瀑布的壮美。新华社客户端采用的《云南罗平：云海翻涌似仙境》浏览量破百万。其中，《罗平人的骄傲！杨洪琼在北京冬奥会冬残奥会总结表彰大会上发言…》传播量达200.4万人次；《好消息，今天起周末开行昆明至罗平赏花专列》，传播量151.6万人次。新闻作品《日子变了样》被中央网信办评为“百幅精品网络正能量图片”；《“冰花医生”——寒冬里的最美逆行者》入选云南“100篇网络正能量图文精品”；《罗平一对兄妹参加高考》获2021年曲靖新闻奖一等奖。

3.紧扣互联网媒体发展形势，打造覆盖广泛、受众多元、传播有力、引导有效的新媒体传播矩阵。目前共运营2个新闻客户端，5个自媒体公众账号，4个短视频账号，中心各媒体平台累计用户量达22.2万人，矩阵传播力、影响力逐渐增大。 先后策划实施了“中国花乡 世界共赏”罗平县2022年“花乡杯”油菜花文化旅游抖音短视频大赛、六五环境日“大美罗平”短视频优秀作品征集大赛、罗平县2022年“移动5G”杯国家网络安全宣传周短视频征集大赛等活动，充分调动广大网友的创造力，深化互联网宣传。通过新闻客户端、微信公众号、抖音号等平台对“5·12”护士节庆祝暨优秀护士表扬大会、音乐剧《重生》云上巡演、罗平县2022年“强国复兴有我”文艺晚会、罗平县2022年“我们的节日•中秋”文艺晚会暨“迤东文丛”第四辑新书首发式等活动进行网络直播。围绕创健全国文明城市，精心组织制作了《大美罗平 文明同行》《党建引领 一网情深》《齐心抗疫 守护罗平》《罗平，因每一个你而美丽》《遇见曲靖》等宣传短片。

4.党建引领，打造一支信念坚定、为民服务、敢于担当、清正廉洁的新闻铁军，为罗平建设提供强大的新闻舆论保障。及时制定党建工作要点和工作计划，抓好党员干部学习教育和示范引领作用，提升党员干部执行力，认真开展好党风廉政建设工作。严格落实“三重一大”集体决策制度和党支部会议事规则和“三会一课”制度，认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《中国共产党纪律处分条例》等规定，形成一种人人尊重法律、畏惧法律的权力运行的常态。强化宣传纪律，严肃新闻宣传纪律，实行新闻报道审查、审批三审制。同时，不定期开展新闻从业人员职业道德教育，对新闻从业人员要加强自身思想政治、职业道德修养和文明礼貌修养，从讲政治、讲正气、讲大局、讲纪律、讲文明的高度，树立“四个意识”，开展新闻宣传工作，自觉维护罗平融媒整体形象。  

5.严格把控，安全播出零失误。认真贯彻落实上级广播电视安全播出工作要求，认真抓好安全播出和刊发工作，建立健全机房安全播出值班制度，完善安全播出应急预案，做好日常安全播出和刊发工作，做到重要时期和敏感时段坚持领导带班制度和巡查制度，对节假日的值班工作坚持日报告制度。积极参加新技术新知识的推广应用，落实人防、技防、物防措施，确保罗平电视台差转中央、省、市台广播电视节目实现零插播、零停播，无任何安全播出事故。每天认真按时编排好新闻、公益广告、广告、电视剧、专题、专栏、动画片、公告、通告等节目不少于300条（次）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入504.88万元，其中：一般公共预算收入504.88万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加68.37万元，增长15.66%，主要原因为事业单位绩效奖励纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入504.88万元，其中:本年收入504.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款504.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加68.37万元，增长15.66%，主要原因为事业单位绩效奖励纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 504.88万元。财政拨款安排支出 504.88万元，其中：基本支出504.88万元，与上年对比，增加68.37万元，增长15.66%，主要原因为事业单位绩效奖励纳入预算；项目支出0万元，与上年一致，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行392.79万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2080505文化旅游体育与传媒支出-广播电视-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506 文化旅游体育与传媒支出-广播电视-机关事业单位职业年金缴费支出22.59万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.41万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于行政事业单位的其他医疗支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.65万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资122.95万元（其中：基本支出122.95万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴64.08万元（其中：基本支出64.08万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金22.20万元（其中：基本支出22.20万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资118.65万元（其中：基本支出118.65万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费45.17万元（其中：基本支出45.17万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费22.59万元（其中：基本支出22.59万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.41万元（其中：基本支出11.41万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金32.65万元（其中：基本支出32.65万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出32.40万元（其中：基本支出32.40万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费8.30万元（其中：基本支出8.30万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费0.20万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费5.44万元（其中：基本支出5.44万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出504.88万元，与上年对比，增加68.37万元，增长15.66%，主要原因事业单位绩效奖励纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位本年度无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位本年度无与省配套事项。

（三）与市配套事项

本单位本年度无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县融媒体中心财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.3万元，较上年减少0.1万元，下降1.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 罗平县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

（二）公务接待费

罗平县融媒体中心2023年公务接待费预算为8.3万元，较上年减少0.1万元，下降1.19%，国内公务接待批次为250次，共计接待1140人次。

减少原因：公务接待费预算较上年减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，减少不必要的公务接待，从而降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年相比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县融媒体中心2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县融媒体中心是非参公管理事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县融媒体中心资产总额406.69万元（净值175.81万元），其中，流动资产23.76万元，固定资产382.93万元、净值152.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加86.52万元，主要原因是固定资产增加102.34万元，流动资产减少15.82万元，导致本年资产总额增加86.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县融媒体中心2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县融媒体中心2023年部门预算表

（附件：罗平县融媒体中心2023年部门预算表）

罗平县融媒体中心2023年预算公开表.xls

监督索引号53032406072200111