罗平县鲁布革布依族苗族乡2023年
预算公开目录
第一部分 罗平县鲁布革布依族苗族乡2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县鲁布革布依族苗族乡2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县鲁布革布依族苗族乡2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县鲁布革布依族苗族乡2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
7.办理县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：乡人大、乡政府、乡纪委、乡科委、乡党委、财政所、文化站、劳保所、民政所、村建所、各农业站所、林业站、水务所、安监站、党校。
（三）重点工作概述
全力统筹疫情防控和经济发展。坚持经济发展稳中求进总基调，大抓特抓招商引资，大力发展优质高效观光农业、森林康养，实施市场主体倍增计划；同时抓好常态化疫情防控工作，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，保障了接边地区人民群众生命安全和身体健康，为疫情防控进入新阶段筑牢坚实根基。
全力推动产业发展提质增效。传统产业发展取得新进步，高原特色产业链条发展较好，“支部+龙头企业+合作社+农户”的发展模式初具成效，新增种植牛油果、西柚、沃柑等热区水果。乡村旅游产业得到升级，大力发展集民俗、乡土、时尚于一体的乡村旅游产品，延长乡村旅游产业链。
全力推动生态保护和人居环境整治提升。河湖治理取得实效，全面落实“河（湖）长制”，持续做好万峰湖水污染管控、漂浮物整治，积极推进“美丽河湖”建设。全力推进绿色发展，持续开展人居环境整治，实施多元化污水治理模式，成功创建八大河、六鲁、六朋为省级卫生村。
全力推进乡村建设。巩固拓展脱贫攻坚成果，深化“一平台、三机制”，抓好监测对象监测帮扶工作，范推进乡村振兴，全力推进舌坡社区乃格精品示范村和芭蕉箐村、团坡村美丽村庄建设。推进乡村治理，全面推进房屋建筑安全隐患排查整治，申报腊者村为省级设计下乡试点示范村。
全力保障和改善民生。基础设施持续完善，罗八高速实现通车，江外片区供水一体化工程前期工作有序推进。稳就业促增收有序推进，有针对性地进行技能培训，提升就业质量，教育医疗不断提质发展，深化教育综合改革，民生保障有序推进，民生事业持续改善，应急广播体系建设全面完成。
全力保障社会安全稳定。全面落实安全生产责任制，定期或不定期开展安全生产大检查，扎实开展防风险保稳定。实行重点信访案件领导包案制度，信访化解有序推进，群众安全感、幸福感得到进一步增强。
全力推进治理效能提升。坚持党建引领，法治政府、服务型政府持续推进，深化政务公开，通过政务公开信息网站、公开栏、意见箱等多种形式，将各项重点工作办理依据、过程和结果向社会公开。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位1个（村委会）；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制 30人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有554人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助478人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 2,060.82万元，其中：一般公共预算收入1,760.82万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入300万元。
与上年对比，增加513.85万元，增长33.22%，主要原因分析本年增加其他收入（单位自有资金）预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,760.82万元，其中:本年收入1,760.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,760.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，增加213.85万元，增长13.82%，主要原因分析本年增加职工绩效工资预算，导致人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 2,060.82万元。财政拨款安排支出 1,760.82万元，其中：基本支出1,760.82万元，与上年对比，增加213.85万元，增长13.82%，主要原因分析本年增加职工绩效工资预算；项目支出300万元，与上年对比，增加300万元，增长100%，主要原因分析本年增加其他收入（单位自由资金）项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101人大事务2023年预算数为16.21万元，主要用于乡人大的人员经费，办公费、公务接待费等公用经费。
2.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务2023年预算数为350.62万元，主要用于乡人民政府的人员经费，会议费、公务用车运行维护费等公用经费。
3.2010601财政事务2023年预算数为43.4万元，主要用于乡财政的人员经费，办公费、公务接待费等公用经费。
4.2011101纪检监察事务2023年预算数为15.1万元，主要用于乡纪委的人员经费，办公费、公务接待费等公用经费。
5.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务2023年预算数为34.54万元，主要用于乡党委的人员经费，办公费、公务接待费等公用经费。
6.2070101文化旅游体育与传媒支出2023年预算数为64.94万元，主要用于文化站的人员经费和日常公用经费。
7.2080101人力资源和社会保障管理事务2023年预算数为105.83万元，主要用于劳保所的人员经费和日常公用经费。
8.2080501行政单位离退休2023年预算数为6.56万元，主要用于离退休人员离退休费及公用经费支出。
9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为111.87万元，主要用于职工养老保险缴费支出。
10.2080506机机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为55.94万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
11.2080801死亡抚恤2023年预算数12万元，主要用于遗属人员补助经费支出。
12.2101101行政单位医疗2023年预算数为9.93万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
13.2101102事业单位医疗2023年预算数为18.34万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
14.2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为0.67万元，主要用于职工工伤保险缴费支出。
15.2120101城乡社区支出2023年预算数为45.06万元，主要用于村建所的人员经费和日常公用经费。
16.2130101农业农村2023年预算数为281.52万元，主要用于农科站、畜牧兽医站、农经站的人员经费和日常公用经费。
17.2130201林业和草原2023年预算数为72万元，主要用于林业站的人员经费和日常公用经费。
18.2130301水利2023年预算数为31.94万元，主要用于水务所的人员经费和日常公用经费。
19.2130705对村民委员会和村党支部的补助2023年预算数为390.8万元，主要用于村委会人员补助、社保缴费、运转工作经费。
20.2210201住房保障支出2023年预算数为80.93万元，主要用于全乡职工住房公积金缴费。
21.2240101灾害防治及应急管理支出2023年预算数为12.62万元，主要用于安监站的人员经费和日常公用经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101基本工资2023年预算数为297.97万元（其中：基本支出297.97万元，项目支出0万元）。
2.30102津贴补贴2023年预算数为350.49万元（其中：基本支出350.49万元，项目支出0万元）。
3.30103奖金2023年预算数为10.87万元（其中：基本支出10.87万元，项目支出0万元）。
4.30107绩效工资2023年预算数为189.58万元（其中：基本支出189.58万元，项目支出0万元）。
5.30108机关事业单位基本养老保险缴费2023年预算数为111.88万元（其中：基本支出111.88万元，项目支出0万元）。
6.30109职业年金缴费2023年预算数为55.93万元（其中：基本支出55.93万元，项目支出0万元）。
7.30110职工基本医疗保险缴费2023年预算数为28.29万元（其中：基本支出28.29万元，项目支出0万元）。
8.30112其他社会保障缴费2023年预算数为0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）。
9.30113住房公积金2023年预算数为80.92万元（其中：基本支出80.92万元，项目支出0万元）。
10.30199其他工资福利支出2023年预算数为28.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出28.2万元）。
11.30201办公费2023年预算数为60.4万元（其中：基本支出60.4万元，项目支出0万元）。
12.30205水费2023年预算数为1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
13.30206电费2023年预算数为4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。
14.30207邮电费2023年预算数为8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。
15.30211差旅费2023年预算数为2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。
16.30215会议费2023年预算数为13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）。
17.30216培训费2023年预算数为1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
18.30217公务接待费2023年预算数为12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。
19.30228工会经费2023年预算数为13.47万元（其中：基本支出13.47万元，项目支出0万元）。
20.30229福利费2023年预算数为7.44万元（其中：基本支出7.44万元，项目支出0万元）。
21.30231公务用车运行维护费2023年预算数为12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。
22.30239其他交通费用2023年预算数为29.3万元（其中：基本支出29.3万元，项目支出0万元）。
23.30299其他商品和服务支出2023年预算数为0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。
24.30302退休费2023年预算数为6.44万元（其中：基本支出6.44万元，项目支出0万元）。
25.30305生活补助2023年预算数为381.41万元（其中：基本支出369.41万元，项目支出12万元）。
26.30309奖励金2023年预算数为54.44万元（其中：基本支出54.44万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,760.82万元，与上年对比，增加213.85万元，增长13.82%，主要原因分析本年增加职工绩效工资预算支出。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）与省配套事项
无
（三）与市配套事项
无
（四）按既定政策标准测算补助事项
无
（五）经济社会事业发展事项
无
六、财政专户管理资金情况
2023年罗平县鲁布革布依族苗族乡财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县鲁布革布依族苗族乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年减少6万元，下降20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县鲁布革布依族苗族乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县鲁布革布依族苗族乡2023年公务接待费预算为12万元，较上年减少6万元，下降33.33%，国内公务接待批次为307次，共计接待2533人次。
减少原因按照厉行节约要求，缩减公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县鲁布革布依族苗族乡2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
无
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在鲁布革乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县鲁布革布依族苗族乡2023年机关运行经费安排70.61万元，与上年对比，减少19.31万元，下降21.47%，主要原因分析本年行政人员减少，导致相应公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，罗平县鲁布革布依族苗族乡资产总额12,529.91万元，其中，流动资产2,275.8万元，固定资产1,059.22万元、净值446.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产（公共基础设施）9,807.2万元。与上年相比，本年资产总额增加6,512.12万元，主要是其他资产（公共基础设施）增加9,807.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
罗平县鲁布革布依族苗族乡2023年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无