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罗平县林业和草原局2023年预算公开目录

第一部分 罗平县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  罗平县林业和草原局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  罗平县林业和草原局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县林业和草原局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强保护和合理开发森林、林地、湿地和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；加强自然保护区保护、陡坡地生态恢复、石漠化防治工作的组织、协调、指导和监督的职责；加强组织指导林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业合法权益的职责;加强查处破坏森资源和野生动植物资源案件的职责。

（二）机构设置情况

罗平县林业和草原局机关内设9个机构，分别为林业和草原局机关、能源站、执法大队、绿化办、资源站、有害生物防治检疫站、长底木材检查站、林业工作站、野生水生动物保护站。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施林业重点项目，加快国土绿化和生态修复进程。2023年计划实施8.4378万亩营造林，其中造林6.0128万亩，营林2.425万亩。其中2020年长江防护林工程人工造林1万亩，石漠化治理工程2.765万亩（人工造林0.34万亩，封山育林面积2.425万亩），中央造林补贴项目0.5万亩，2021年长江防护林0.5万亩，退化防护林修复面积0.5万亩，国家珍稀树种培育项目0.2万亩，退耕还林2.57万亩,天保工程人工造林0.2万亩，异地造林0.2028万亩。

2.持续推进退化草原治理项目实施，促进草原生态修复。在对2020年完成的13900亩退化草原治理项目检查验收，对其中九龙街道腊庄草场（5622亩）、罗雄街道勒泥朵草场（1773亩）治理达不到设计要求和标准的项目实施点进行整改，主要采取按设计增加种草面积、围栏（分栏）和节水灌溉设施。市林草局组织验收评定为优秀。

3.广泛动员，全面开展义务植树活动。在义务植树40周年之际，组织县直机关（部门）及13个乡镇（街道）全面开展义务植树活动，累计完成荒山义务植树1300余亩，完成龙王庙、湾子水库、九龙河等16个河湖插柳、植绿补绿工作，完成荒山义务植树215800株，完成河湖插柳植绿补绿植树27230株。实施义务植树村庄绿化行动，确定全县13个乡（镇、街道）26个村居委会（社区）实施义务植树村庄绿化，种植27个树种102270株村庄绿化树苗。

4.压实采伐迹地更新责任，促进林业产业可持续发展。

5.加强苗木生产指导，夯实林业生产基础。积极组织开展种苗质量监督管理及苗木检验、调拨、调剂等工作。组织板栗、花椒、藏柏等种子4680公斤，新育苗面积890亩,预计可出圃藏柏、华山松、杉木等造林苗木2250万株，确保2023年造林用苗需求数量。组织开展造林苗木质量检测4305株,出具苗木质量检验证书88份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理的事业单位0个；非参公管理的事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 9人，工勤人员编制3人，事业编制62人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1514.42万元，其中：一般公共预算收入1514.42万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年部门财务总收入1322.29万元对比，增加预算192.13万元，增长14.53%。主要原因是工资薪金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财务总收入 1514.42万元，其中：一般公共预算收入1514.42万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年部门财务总收入1322.29万元对比，增加预算192.13万元，增长14.53%。主要原因是工资薪金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1514.42万元。财政拨款安排支出 1514.42万元，其中：基本支出1514.42万元，与上年对比增加预算192.13万元，增长14.53%。主要原因是工资薪金增加；项目支出0万元，与上年一致，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休78.09万元，主要用于退休人员工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801死亡抚恤金3.81万元，主要用于遗属人员补助；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出58.58万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2101101行政单位医疗保险金8.03万元，主要用于行政人员医疗保险金缴费；

2101102事业单位医疗保险22.54万元，主要用于事业人员医疗保险金缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.7万元，主要用于行政人员医疗保险金缴费；

2130201行政运行978.97万元，主要用于人员经费开支；

2210201住房公积金84.54万元，主要用于住房公积金缴费；

2240204消防应急救援162万元，主要用于森林消防应急人员工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1514.42万元；其中：

30101基本工资333.09万元（其中基本支出333.09万元，项目支出0万元），

30102津贴补贴251.73万元（其中基本支出251.73万元，项目支出0万元），

30103奖金9.02万元（其中基本支出9.02万元，项目支出0万元），

30107绩效工资214.91万元（其中基本支出214.91万元，项目支出0万元），

30108机关事业单位基本养老保险缴费117.16万元（其中基本支出117.16万元，项目支出0万元），

30109职业年金缴费58.58万元（其中基本支出58.58万元，项目支出0万元），

30110职工基本医疗保险缴费30.56万元（其中基本支出30.56万元，项目支出0万元），

30112其他社会保险缴费0.71万元（其中基本支出333.09万元，项目支出0万元），

30113住房公积金84.54万元（其中基本支出84.54万元，项目支出0万元），

30199其他工资福利支出162万元（其中基本支出162万元，项目支出0万元），

30201办公费59.6万元（其中基本支出59.6万元，项目支出0万元），

30228工会经费14.09万元（其中基本支出14.09万元，项目支出0万元），

30229福利费8.33万元（其中基本支出8.33万元，项目支出0万元），

30231公务用车运行维护费21万元（其中基本支出21万元，项目支出0万元），

30239其他交通费15.72万元（其中基本支出15.72万元，项目支出0万元），

其他商品和服务支出1.44万元（其中基本支出1.44万元，项目支出0万元），

30302退休费76.65万元（其中基本支出76.65万元，项目支出0万元），

30305生活补助费3.81万元（其中基本支出3.81万元，项目支出0万元），

30309奖励金51.48万元（其中基本支出51.48万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1514.42万元，与上年对比，增加192.13万元，增长14.53%，主要原因是工资薪金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，与上年相比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，与上年相比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县林业和草原局2023年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县林业和草原局2023年无省级配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县林业和草原局2023年无市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县林业和草原局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县林业和草原局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县林业和草原局无财政专户管理资金情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县林业和草原局2023年公务接待费预算为19万元，较上年无变化。国内公务接待批次为640次，共计接待3900人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年相比，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无变动。公务用车运行维护费21万元，较上年相比，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县林业和草原局2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费119.15万元，2023年机关运行经费120.18万元，比上年增加1.03万元，原因是工会费、福利费提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县林业和草原局资产总额1984.85万元，（净值1355.07万元），其中，流动资产995.14万元，固定资产989.71万元，净值359.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少78.36万元，其中流动资产减少65.07万元。固定资产净值减少13.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县林业和草原局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县林业和草原2023年部门预算表

（附件：罗平县林业和草原2023年部门预算表）

罗平县林业和草原局2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032418100200111