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 罗平县教育体育局2023年部门预算公开目录

第一部分罗平县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分罗平县教育体育局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县教育体育局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县教育体育局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2.编制全县教育事业发展规划，研究提出全县教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，并组织承办初级中学、小学和幼儿园的建立、调整、撤销及其发展规模的审批；管理和指导高级中学、职业中学、教师进修学校和社会力量办学工作。

3.综合管理和协调指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育和教师教育工作；负责全县农村教育综合改革和扫除青壮年文盲工作；负责教育督导与评估。

4.主管全县学校德育工作，指导教职工思想政治工作和学校精神文明建设；指导各级各类学校体育卫生和国防教育工作；指导全县青少年校外教育和少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监测上级划拨和县级筹措的教育经费的使用情况；监督指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作；主管县直学校的校舍建设；归口管理国内外对本县的教育援助和教育贷款。

6.统筹规划、协调指导全县教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全县教育科研，现代信息技术教育、教学仪器设备配置工作。

7.主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学、幼儿园教师资格的认定；指导全县教育系统职称改革，主管各级各类学校专业技术职务的评聘工作。

8.归口管理全县国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定全县各级各类学校的招生计划，并组织实施；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作；组织实施师范类毕业生的就业工作。

9.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、监察、信访、审计和行风建设。

10.按照干部管理权限，负责人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作，抓好领导班子建设。

11.指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责全县教育基本信息统计、分析；归口管理教育系统的对外宣传交流和对口支援工作。

12.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导语言文字管理、推广普通话和开展普通话培训工作。

13.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、党工委办、人事科、督导室、纪监室、安监办、教育科、计财科、基建办、会计核算中心、招生办、教研室、电教室、后勤办、民管办、体育中心。

我部门共有下属单位45个，分别是：

1.罗平县第一中学

2.罗平县第二中

3.罗平县第三中学

4.罗平一中平高学校

5.罗平县职业技术学校

6.罗平县教师进修学校

7.罗平县九龙小学

8.罗平县振兴小学

9.罗平县第一幼儿园

10.罗平县思源实验学校

11.罗平县第五中学

12.罗平县罗雄街道中心学校

13.罗平县罗雄第一中学

14.罗平县腊山街道中心学校

15.罗平县腊山第一中学

16.罗平县腊山第二中学

17.罗平县大水井乡中心学校

18.罗平县大水井中学

19.罗平县鲁布革布依族苗族乡中心学校

20.罗平县鲁布革民族中学

21.罗平县旧屋基彝族乡中心学校

22.罗平县旧屋基民族中学

23.罗平县钟山乡中心学校

24.罗平县钟山第一中学

25.罗平县板桥镇中心学校

26.罗平县板桥第一中学

27.罗平县板桥第二中学

28.罗平县长底布依族乡中心学校

29.罗平县长底民族中学

30.罗平县九龙街道中心学校

31.罗平县九龙第一中学

32.罗平县九龙第二中学

33.罗平县九龙第三中学

34.罗平县马街镇中心学校

35.罗平县马街第一中学

36.罗平县马街第二中学

37.罗平县阿岗镇中心学校

38.罗平县阿岗第一中学

39.罗平县阿岗第二中学

40.罗平县老厂乡中心学校

41.罗平县老厂第一中学

42.罗平县富乐镇中心学校

43.罗平县富乐第一中学

44.罗平县富乐第二中学

45．体育管理中心

（三）重点工作概述

以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以立德树人为根本任务，以提高教育教学质量为核心，把教育摆在优先发展战略地位，全面深化教育领域综合改革，快速推进罗平县区域教育中心建设，贯彻落实好县域内城乡义务教育一体化改革发展实施意见大力推进全县教育均衡优质公平和谐发展，努力办人民满意的教育。

1.按时完成固定资产投资额度。

2.完成体育公园建设。

3.推进教育领域综合改革。

4.用好政府救助平台，精准开展教育困难救助服务。

5.加强教师队伍建设和思政课建设，提升教师教书育人能力素质。深化教育综合改革，促进教体融合发展，落实“双减”“双升”政策，提升中小学课后服务质量。整合优化罗平二中办学资源，破解学前教育和城区教育资源紧缺问题。推进义务教育教师“县管校聘”改革，常态化开展“控辍保学”工作，支持和规范民办教育发展，办好特殊教育、职业教育，促进各类教育优质均衡发展。

（1）加强教师队伍建设。推进义务教育教师“县管校聘”改革。

（2）加强思政课建设。落实“双减”“双升”政策（减轻学生过重作业负担，提升教育教学质量）。

（3）提升教师教书育人能力素质。

（4）促进教体融合发展。

（5）落实“双减”“双升”政策（减轻学生校外培训负担）。支持和规范民办教育发展。

（6）落实“双减”“双升”政策，提升中小学课后服务质量。常态化开展“控辍保学”工作。办好特殊教育、职业教育，促进各类教育优质均衡发展。

（7）整合优化罗平二中办学资源，破解学前教育和城区教育资源紧缺问题。

（8）促进各类教育优质均衡发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入24,025.73万元，其中：一般公共预算收入23,625.73万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入400万元。

与上年对比增加21,129.19万元，增长729.46%，主要原因是教育体育局及下属学校除工资以外的所有经费统一都由教育体育局预算。

 （二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入23,625.73万元，其中:本年收入23,625.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,625.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加20,729.19万元，增长715.65%，主要原因是教育体育局及下属学校除工资以外的所有经费统一都由教育体育局预算,导致财政拨款收入增长。

 四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出24,025.73万元。财政拨款安排支出 23,625.73万元，其中，基本支出23,625.73万元，与上年对比增加了20,729.19万元，增长715.65%，增加原因是城乡义务教育学生免教科书补助资金、城乡义务教育中小学公用经费补助资金、离岗退养补助资金、农村义务教育学生营养改善计划补助资金、普通高中国家助学金补助资金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金、普通高中生均公用经费补助资金、学前教育家庭经济困难学生补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、中等职业教育学校免学费补助资金、中等职业学校国家助学金补助资金统一由教育体育局预算，导致基本支出增长过大；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101教育支出—教育管理事务—行政运行645.72万元,主要用于机关人员工资及办公支出；

2.2050201教育支出—普通教育—学前教育202.50万元,主要用于幼儿园学生补助支出；

3.2050202教育支出—普通教育—小学教育12,421.99万元,主要用于小学运转及学生补助支出；

4.2050203教育支出—普通教育—初中教育6,492.46万元,主要用于初中运转及学生补助支出；

5.2050204教育支出—普通教育—高中教育2,354.10万元,主要用于高中运转及学生补助支出；

6.2050302教育支出—职业教育—中等职业教育901.40万元,主要用于职中运转及学生补助支出；

7.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育3.71万元,主要用于特殊学校教育运转及学生补助支出；

8.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休72.37万元,主要用于机关退休人员工资支出；

9.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出78.94万元,主要用于职工养老保险缴费；

10.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出39.47万元,主要用于职工职业年金缴费;

11.2080801抚恤—死亡抚恤334.78万元,主要用于职工医保缴费;

12.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.06万元,主要用于职工医保缴费;

13.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.84万元,主要用于职工医保缴费;

14.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.47万元,主要用于职工工伤保险缴费;

15.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金56.91万元,主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资229.74万元(其中：基本支出229.74万元，项目支出0万元);

2.30102工资福利支出-津贴补贴174.14万元(其中：基本支出174.14万元，项目支出0万元);

3.30103工资福利支出-奖金6.6万元(其中：基本支出6.6万元，项目支出0万元);

4.30107工资福利支出-绩效工资131.21万元(其中：基本支出131.21万元，项目支出0万元);

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费78.94万元(其中：基本支出78.94万元，项目支出0万元);

6.30109工资福利支出-职业年金缴费39.47万元(其中：基本支出39.47万元，项目支出0万元);

7.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费20.91万元(其中：基本支出20.91万元，项目支出0万元);

830112工资福利支出-其他社会保障缴费0.47万元(其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元);

9.30113工资福利支出-住房公积金56.91万元(其中：基本支出56.91万元，项目支出0万元);

10.30201商品和服务支出-办公费9590.09万元(其中：基本支出9590.09万元，项目支出0万元);

11.30205商品和服务支出-水费1.5万元(其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元);

12.30206商品和服务支出-电费5.00万元(其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元);

13.30211商品和服务支出-差旅费3.00万元(其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元);

14.30215商品和服务支出-会议费4.00万元(其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元);

15.30216商品和服务支出-培训费1.00万元(其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元);

16.30217商品和服务支出-公务接待费9.00万元(其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元)

17.30228商品和服务支出-工会经费9.49万元(其中：基本支出9.49万元，项目支出0万元);

18.30229商品和服务支出-福利费5.74万元(其中：基本支出5.74万元，项目支出0万元);

19.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6.00万元(其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元);

20.30239商品和服务支出-其他交通费用11.34万元(其中：基本支出11.34万元，项目支出0万元);

21.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.32万元(其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元);

22.30302对个人和家庭的补助-退休费71.05万元(其中：基本支出71.05万元，项目支出0万元);

23.30305对个人和家庭的补助-生活补助816.79万元(其中：基本支出816.79万元，项目支出0万元);

24.30308对个人和家庭的补助-助学金12,319.38万元(其中：基本支出12,319.38万元，项目支出0万元);

25.30309对个人和家庭的补助-奖励金32.64万元(其中：基本支出32.64万元，项目支出0万元)。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出23,625.73万元，与上年对比增加20,729.19万元，增长715.65%，主要原因是教育体育局及下属学校除工资以外的所有经费统一都由教育体育局预算，导致一般公共预算支出增长。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县教育体育局无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县教育体育局无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县教育体育局无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

本单位2023年及2022年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年增加4万元，增长36.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县教育体育局2023年公务接待费预算为9万元，较上年增加4万元，增长80%，预计国内公务接待批次为40次，预计接待250人次。

增加原因是随着疫情影响减弱，防疫政策调整，上级部门督导检查频率增加，公务接待人次也随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县教育体育局2023年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.特殊教育支出是指为盲、聋、哑、智力落后以及有其他身心缺陷的儿童和青少年提供、适合他们需要的教育而发生的支出。目前，特殊教育经费由国家全额承担，学生免费接受教育。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政户管理的普通高中学费、住宿费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县教育体育局2023年机关运行经费1,045.72万元(其中：工资福利支出353.86万元、商品和服务支出691.86万元)，与上年对比增加498.21万元，增长91.00%，增长的原因是教体局计划实施的促进教育、体育事业发展的项目增多，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县教育体育局资产总额14,190.91万元（净值11,901.70万元），其中，流动资产5,171.10万元，固定资产8,831.25万元（净值6,603.32万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产188.56万元（净值127.28万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1,785.15万元，主要是流动资产减少1,785.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县教育体育局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县教育体育局2023年部门预算表

（附件：罗平县教育体育局预算公开表）

罗平县教育体育局2023年预算公开表.xlsx

监督索引号53032406036000111