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罗平县第一中学2023年预算公开目录

第一部分 罗平县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县第一中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县第一中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 罗平县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委县政府及教育体育局的领导下，贯彻执行国家教育方针政策努力提高普通高中教育教学质量，推进教育现代化。科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进高中教育全面发展。积极争取上级部门各项资金，努力改善办学条件，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

罗平县第一中学共设置9个内设机构,包括: 校长办公室 、副校长办公室 、学校办公室、教务处、总务处、政教处、教研室、工会、团委。

本单位为罗平县教育体育二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

我校以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神为指导，坚持以立德树人为根本任务，以提高教育教学质量为核心，把教育摆在优先发展战略地位，全面深化教育领域综合改革，在县教育体育局领导下，学校团结一致、齐心协力，以党的群众路线为契机，深入开展党的群众路线教育实践活动，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育局“千方百计抓投入，开拓创新强管理，坚定不移提高教育教学质量”的工作方针，学校采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。全面推动普通高中教育事业持续健康发展，教育教学质量稳步提升。积极落实党风廉政建设，为学校稳步发展保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制240人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制240人。在职实有207人，其中：财政全额保障207人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4321.19万元，其中：一般公共预算收入3931.19万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入350万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40万元。

与上年对比，上年部门财务总务收入3357.93万元，增加963.26万元，增长28.69%%，主要原因分析：2023年政府绩效奖、学费住宿费、单位自有资金收入纳入预算，致使财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3931.19万元，其中:本年收入3931.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3，931.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加963.26万元，增长32.46%，主要原因分析：2023年绩效奖、学费住宿费、单位自有资金收入纳入预算，致使财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4321.19万元。财政拨款安排支出 3931.19万元，其中：基本支出3931.19万元，与上年对比，增加963.26万元，增长32.46%，主要原因分析：2023年政府绩效奖纳入预算，致使财政拨款基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，财政拨款项目支出由教育局统一预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-2050204高中教育支出2815.88万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休支出129.32万元,主要用于单位离退休人员经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出396.21万元,主要用于单位职工养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出198.11万元, 主要用于单位职工职业年金缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗支出103.83万元, 主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出2.38万元, 主要用于单位职工工伤保险缴费；

7.住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金支出285.47万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资1168.92万元(其中：基本支出1168.92万元，项目支出0万元）;

2.工资福利支出-津贴补贴490.21万元(其中：基本支出490.21万元，项目支出0万元）;

3.工资福利支出-奖金6.45万元(其中：基本支出6.45万元，项目支出0万元）;

4.工资福利支出-绩效工资919.42万元(其中：基本支出919.42万元，项目支出0万元）;

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费396.21万元(其中：基本支出396.21万元，项目支出0万元）;

6.工资福利支出-职业年金缴费198.11万元(其中：基本支出198.11万元，项目支出0万元）;

7.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费103.82万元(其中：基本支出103.82万元，项目支出0万元）;

8.工资福利支出-其他社会保障缴费2.38万元(其中：基本支出2.38万元，项目支出0万元）;

9.工资福利支出-住房公积金285.47万元(其中：基本支出285.47万元，项目支出0万元）;

10.商品和服务支出-工会经费47.58万元(其中：基本支出47.58万元，项目支出0万元）;

11.商品和服务支出-福利费29.22万元(其中：基本支出29.22万元，项目支出0万元）;

12.商品和服务支出-其他商品和服务支出2.28万元(其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元）;

13.对个人和家庭的补助-退休费127.04万元(其中：基本支出127.04万元，项目支出0万元）；

14.对个人和家庭的补助-奖励金154.08万元(其中：基本支出154.08万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3931.19万元，与上年对比，增加573.26万元，增长17.07%，主要原因分析：2023年政府绩效奖纳入预算，致使一般公共预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县第一中学无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县第一中学无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县第一中学无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县第一中学无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县第一中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县第一中学部门财政专户管理资金预算收入350万元，与上年对比，增加350万元，增长100%，主要原因分析：2023年学费住宿费纳入预算，致使财政专户管理资金预算收入增加。预算支出350.00万元，与上年对比，增加350.00万元，增长100%，主要原因是2023年学费住宿费纳入预算，致使预算支出增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县第一中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

罗平县第一中学2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政户管理的普通高中学费、住宿费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县第一中学部门资产总额7284.13万元（净值1350.69万元），其中，流动资产122.30万元，固定资产7063.80万元、净值1160.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产98.03万元、净值67.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1040.50万元，主要是流动资产减少277.33万元，非流动资产减少763.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县第一中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县第一中学2023年部门预算表

（附件：罗平县第一中学2023年预算公开表）

罗平县第一中学2023年预算公开表.xlsx

监督索引号53032406036000100111