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罗平县第二中学2023年预算公开目录

第一部分 罗平县第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县第二中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县第二中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校属于普通教育高中教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是积极争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：教研室、教务处、总务处、政教处、工会、学校办公室、财务室、校长办公室、副校长办公室、团委、学生资助中心。

本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

我单位在县教育体育局领导下，学校团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真学习习近平总书记的重要讲话及习近平新时代中国特色社会主义思想并认真贯彻党的精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育局“千方百计抓投入，开拓创新强管理，坚定不移提高教育教学质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。全面推动普通高中教育事业持续健康发展。

1．改进作风，加强建设

认真依法行政、依法理财，优化校务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”。

2．加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3．完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2021年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定罗平县第二中学财务管理制度等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现优质高中而努力奋斗。

4．教育为本，常抓不懈

我校把提高教学质量作为学校各项工作的重中之重来抓。积极开展教研活动，严抓教学常规管理的检查和落实，努力提高广大教师的业务素质。一是周练月考不走过场。我校坚持周练月考制，每次考试之后，各班认真召开成绩分析会，找准问题的原因，及时改进不合理的教学方法。二是抓好学风和班风建设。坚持周一升旗仪式，对学生进行爱国主义、集体主义教育，学生无打架斗殴现象。规范学生晨读、课堂、晚自习考勤，基本杜绝了旷课迟到的现象。三是抓实高三教学。高三教学始终是教学管理中的重头戏，新学期，组织高三教师认真研学教材，明确教学方向，掌握高考命题的路子，明确考查重点。充分调动学生的学习积极性，提高学习效率。任课教师积极配合音、体、美教师工作，提高认识，加强对艺术类学生的管理，在抓好文化课教学的同时，寻求办学突破口，办出学校特色。四是严格常规管理。严格规范办学行为，要求办公室、教务处和政教处严格师生考勤纪律，严禁教师参与有偿家教、“飞四”赌酒、赌博、乱订教辅资料等。校务领导开展日常教学巡查，组织参与教研活动和推门听课。开展常规检查和青蓝工程，对新老师开展经常性听评课，促进了教师的专业成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制205人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制205人。在职实有205人，其中：财政全额保障205人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,347.99万元，其中：一般公共预算收入3,147.99万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入180.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20.00万元。

与上年对比，增加6.20万元，增长0.19%，主要原因是2023年政府绩效奖、学费住宿费、单位自有资金收入纳入预算，致使财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,147.99万元，其中:本年收入3,147.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,147.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少193.80万元，下降5.80%，主要原因是2023年人员变动较大，职工人数合计减少32人，致使财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3,347.99万元。财政拨款安排支出3,147.99万元，其中：基本支出3,147.99万元，与上年对比，减少193.80万元，下降5.80%，主要原因是2023年人员变动较大，职工人数合计减少32人，致使财政拨款基本支出减少；项目支出0万元，与上年相比无变动，财政拨款项目支出由教育局统一预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050204高中教育支出2,263.92万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；

2.2080502事业单位离退休支出91.47万元,主要用于单位离退休人员经费；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出318.55万元,主要用于单位职工养老保险缴费；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出159.27万元, 主要用于单位职工职业年金缴费；

5.2101102事业单位医疗支出83.35万元, 主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出1.91万元, 主要用于单位职工工伤保险缴费；

7.2210201住房公积金支出229.52万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资939.28万元(其中：基本支出939.28万元，项目支出0万元）;

2.工资福利支出-津贴补贴396.80万元(其中：基本支出396.80万元，项目支出0万元）;

3.工资福利支出-奖金5.40万元(其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）;

4.工资福利支出-绩效工资736.14万元(其中：基本支出736.14万元，项目支出0万元）;

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费318.55万元(其中：基本支出318.55万元，项目支出0万元）;

6.工资福利支出-职业年金缴费159.27万元(其中：基本支出159.27万元，项目支出0万元）;

7.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费83.35万元(其中：基本支出83.35万元，项目支出0万元）;

8.工资福利支出-其他社会保障缴费1.91万元(其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）;

9.工资福利支出-住房公积金229.52万元(其中：基本支出229.52万元，项目支出0万元）;

10.商品和服务支出-工会经费38.25万元(其中：基本支出38.25万元，项目支出0万元）;

11.商品和服务支出-福利费23.48万元(其中：基本支出23.48万元，项目支出0万元）;

12.商品和服务支出-其他商品和服务支出1.60万元(其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）;

13.对个人和家庭的补助-退休费89.87万元(其中：基本支出89.87万元，项目支出0万元）；

14.对个人和家庭的补助-奖励金124.56万元(其中：基本支出124.56万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3147.99万元，与上年对比，减少193.80万元，下降5.80%，主要原因是2023年人员变动较大，职工人数合计减少32人，致使财政拨款收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县第二中学无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县第二中学无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县第二中学无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县第二中学无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县第二中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县第二中学财政专户管理资金预算收入180.00万元，与上年对比，增加180.00万元，增长100%，主要原因是2023年学费住宿费纳入预算，致使财政专户管理资金预算收入增加。预算支出180.00万元，与上年对比，增加180.00万元，增长100%，主要原因是2023年学费住宿费纳入预算，致使预算支出增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县第二中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

罗平县第二中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县第二中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县第二中学资产总额原值5,099.04万元（净值3,723.72万元），其中，流动资产481.75万元，固定资产原值4,216.41万元、净值2,992.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值400.88万元、净值249.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加57.75万元，其中固定资产减少176.36万元，流动资产增加242.13万元，无形资产减少8.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县第二中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县第二中学2023年部门预算表

（附件：罗平县第二中学2023年部门预算表）

罗平县第二中学2023年预算公开表.xlsx

监督索引号53032406036000200111