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罗平县煤炭工业局2023年预算公开目录

第一部分 罗平县煤炭工业局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县煤炭工业局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县煤炭工业局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县煤炭工业局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

罗平县煤炭工业局主要负责全县煤炭行业管理工作，承担地方煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全管理职权，依法对煤炭生产和流通秩序实施监管，拟定全县煤炭产业发展战略、行业规划和产业政策并监督实施，负责指导煤炭生产技术改造、煤炭资源整合、化解煤炭过剩产能、去产能、矿区维稳等工作，负责指导地方煤矿安全生产应急救援体系建设，负责煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，参与煤炭供需调节和应急保障，组织协调煤炭行业教育培训工作，负责煤矿生产经营单位持证岗位人员资质管理，承办罗平县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、安全监管科、规划发展科、政策法规科、财务稽查科、煤矿安全信息调度中心、教育培训科。

本单位为一级单位，所属事业单位4个，分别是：

1.罗平县煤矿安全技术培训中心

2.罗平县阿岗煤炭安全生产管理所

3.罗平县马街煤炭安全生产管理所

4.罗平县煤矿安全监管执法大队

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施奋进新征程推动新跨越系列三年行动的关键之年，也将是罗平煤矿生产原煤的“黄金之年”，是煤炭产业进一步为罗平经济社会发展作出贡献的开端之年，抓好煤矿安全生产，推动项目投产验收，助力经济社会发展意义重大，任重道远。全年目标任务是坚决杜绝重大及以上事故，有效遏制较大事故，严格控制一般事故。在2022年投产验收4对矿的基础上，力争2对矿井再投产验收，实现原煤生产200万吨以上，实现现价工业产值20.00亿元以上，上缴税费收入2.00亿元以上，完成固定资产投资3.00亿元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：根据罗政办发〔2011〕186号文件，本单位为政府工作部门，暂定编制15人，所以虽然是行政单位，但是没有行政编制，实有行政人员10人，事业人员40人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,083.91万元，其中：一般公共预算收入1,083.91万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加103.50万元，增长10.56%，主要原因是本年行政人员、事业人员奖励性绩效纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,083.91万元，其中:本年收入1,083.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,083.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加103.50万元，增长10.56%，主要原因是本年行政人员、事业人员奖励性绩效纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,083.91万元。财政拨款安排支出1,083.91万元，其中：基本支出1,083.91万元，与上年对比，增加103.50万元，增长10.56%，主要原因是本年行政人员、事业人员奖励性绩效纳入预算。项目支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年相比无变化，主要原因分析：财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休26.36万元，主要用于行政单位离退休人员离退休费支出；

2、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.88万元，主要用于事业单位离退休人员离退休费支出；

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出37.18万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5、2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.18万元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助。

6、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.88万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；

7、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.02万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

8、2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费；

9、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.76万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

10、2240401灾害防治及应急管理支出-煤炭安全-行政运行861.83万元，主要用于本部门人员工资发放及机关运行经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101 工资福利支出-基本工资202.03万元（其中：基本支出202.03万元，项目支出0.00万元）。

2、30102 工资福利支出-津贴补贴194.03万元（其中：基本支出194.03万元，项目支出0.00万元）。

3、30103 工资福利支出-奖金5.85万元（其中：基本支出5.85万元，项目支出0.00万元）。

4、30107 工资福利支出-绩效工资149.70万元（其中：基本支出149.70万元，项目支出0.00万元）。

5、30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费74.37万元（其中：基本支出74.37万元，项目支出0.00万元）。

6、30109 工资福利支出-职业年金缴费37.18万元（其中：基本支出37.18万元，项目支出0.00万元）。

7、30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.90万元（其中：基本支出18.90万元，项目支出0.00万元）。

8、30112 工资福利支出-其他社会保障缴费工伤保险0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）。

9、30113 工资福利支出-住房公积金53.76万元（其中：基本支出53.76万元，项目支出0.00万元）。

10、30199 工资福利支出-其他工资福利支出200.22万元（其中：基本支出200.22万元，项目支出0.00万元）。

11、30201商品和服务支出-办公费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

12、30205商品和服务支出-水费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）。

13、30206商品和服务支出-电费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

14、30207商品和服务支出-邮电费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）。

15、30209商品和服务支出-物业管理费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）。

16、30211商品和服务支出-差旅费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）。

17、30214商品和服务支出-租赁费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

18、30213商品和服务支出-维修（护）费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

19、30217商品和服务支出-公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

20、30228商品和服务支出-工会经费8.96万元（其中：基本支出8.96万元，项目支出0.00万元）。

21、30229商品和服务支出-福利费5.05万元（其中：基本支出5.05万元，项目支出0.00万元）。

22、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

23、30239商品和服务支出-其他交通费用9.66万元（其中：基本支出9.66万元，项目支出0.00万元）。

24、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出（退休公用经费）0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元）。

25、30302对个人和家庭的补助-退休费34.59万元（其中：基本支出34.59万元，项目支出0.00万元）。

26、30305对个人和家庭的补助-生活补助2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0.00万元）。

27、30309对个人和家庭的补助-奖励金37.34万元（其中：基本支出37.34万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,083.91万元，与上年对比，增加103.50万元，增长10.56%，主要原因是本年行政人员、事业人员奖励性绩效纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年相比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年与中央无配套事项。

（二）与省配套事项

本单位2023年与省无配套事项。

（三）与市配套事项

本单位2023年与市无配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县煤炭工业局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年相比无变化。预算支出0.00万元，与上年相比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县煤炭工业局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县煤炭工业局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县煤炭工业局2023年公务接待费预算为2.00万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为25次，共计接待249人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县煤炭工业局2023年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费6.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.年初结转和结余：指以前年，度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

2.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县煤炭工业局2023年机关运行经费安排73.31万元，与上年对比，增加1.99万元，增长2.79%，其中：办公费6.00万元，水费2.30万元，电费6.00万元，邮电费4.50万元，物业管理费3.20万元，差旅费8.00万元，租赁费6.00万元，维修（护）费5.00万元，公务接待费2.00万元，工会经费8.96万元，福利费5.05万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他商品和服务支出0.64万元，其他交通费9.66万元。主要原因是其他交通费用部门经济科目调整至机关运行经费，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县煤炭工业局资产总额6,433.07万元（净值5,419.87万元），其中，流动资产3,467.40万元，固定资产2,964.67万元、净值1,952.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.00元、净值1.00元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加477.96万元,主要是流动资产增加477.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县煤炭工业局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县煤炭工业局2023年部门预算表

（附件：罗平县煤炭工业局2023年部门预算表）

罗平县煤炭工业局2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032405047300111