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罗平县卫生健康局2023年预算公开目录

第一部分 罗平县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县卫生健康局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县卫生健康局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县卫生健康局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、标准；制定罗平县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

2.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.负责综合管理中医 （含中西医结合、民族医，下同） 的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用。规划、指导实施中医医疗机构布局和综合改革。

4.贯彻落实国家和省、市生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；实施计划生育技术服务管理制度；制定和组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施优生优育和生殖健康促进工作，降低出生缺陷人口数量。

5.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；指导和监督计划生育药具的发放和使用；负责病残儿童和节育手术并发症医学鉴定的组织和初审工作；负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

6.负责流动人口计划生育服务管理工作，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

7.组织拟订实施全县卫生计生人才发展规划，加强卫生计生人才队伍建设和全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家、省、市标准，建立、完善并实施住院医师和专科医师规范化培训制度；组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目和毕业后医学教育及继续医学教育。

8.完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生计生有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

9.负责开展卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作；依法组织实施人口统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

10.负责卫生计生各类资金预、决算管理；监督卫生计生各种资金的管理和使用。

11.负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；罗平县防治艾滋病工作委员会、罗平县计划生育协会、协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延等工作。根据国家和省、市要求，组织卫生计生国际交流合作工作，开展与港澳台的交流与合作。

12.承办罗平县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

卫生健康局共设置15个内设机构，包括：办公室、法规与行政审批科、规划发展与健康产业科、疾控与职业健康科、医政医管科、基层卫生健康及药政管理科、科教与信息化科、老龄健康科、妇幼健康科、防治艾滋病科、人口监测与家庭发展科、中医药发展科、财务科、人事科、爱卫办。

本单位为罗平县卫生健康局一级单位，所属单位17个，分别是：

1.罗平县人民医院

2.罗平县中医医院

3.罗平县疾病预防控制中心

4.罗平县卫生和计生综合监督执法局

5.罗平县妇幼保健计划生育服务中心

6.罗平县罗雄社区卫生服务中心

7.罗平县九龙社区卫生服务中心

8.罗平县板桥中心卫生院

9.罗平县马街中心卫生院

10.罗平县富乐中心卫生院

11.罗平县阿岗中心卫生院

12.罗平县大水井卫生院

13.罗平县鲁布革卫生院

14.罗平县旧屋基卫生院

15.罗平县钟山卫生院

16.罗平县长底卫生院

17.罗平县老厂卫生院

（三）重点工作概述

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订罗平县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；协助推进医药卫生体制改革工作，统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责全县疾病预防控制工作，制订全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责全县卫生应急工作，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织实施全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治的监督；组织开展食品安全风险监测、评估；参与对有害人体健康事件事故的调查处理。

4.贯彻实施国家和省、市关于基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，拟定全县基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划并组织实施，加强基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，推进乡村卫生服务一体化工作，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定罗平县医疗机构落实基本药物采购、配送、使用的政策措施并组织实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，卫生健康局部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中：离休1人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,539.64万元，其中：一般公共预算收入13,539.64万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加6,599.48万元，增长95.09%，主要原因是疫情防控经费和计划生育资金预算增加，导致总预算收入比上年增多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13,539.64万元，其中:本年收入13,539.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,539.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加6,599.48万元，增长95.09%，主要原因是疫情防控经费和计划生育资金预算增加，导致总预算收入比上年增多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,539.64万元。财政拨款安排支出13,539.64万元，其中：基本支出695.64万元，与上年对比，减少6,244.52万元，下降89.98%，主要原因是预算口径不一致上年基本公卫、计划生育、艾滋病等民生支出放在基本支出中，而今年放在项目支出中，因此基本支出减少；项目支出12,844万元，与上年对比增加12,844万元，增长100%，主要原因是上年基本公卫、计划生育、艾滋病等民生支出放在基本支出中，今年调整在项目支出中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-退休公用经费87.74万元，主要用于离退休工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-养老保险经费51.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-职业年金25.61万元，主要用于职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤经费2.18万元，主要用于单位职工死亡抚恤费发放；

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行477.66万元，主要用于工资发放、公务用车运行维护及办公经费；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务4,771万元，主要用于基本公共卫生服务相关事务；

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务5,883.5万元，主要用于重大公共卫生服务相关事务；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2,189.5万元，主要用于奖扶特扶、特殊家庭帮扶等相关事务；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政医疗保险11.43万元，主要用于行政医疗缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业医疗保险2.55万元，主要用于事业医疗缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于其他行政事业医疗缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.94万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资146.99万元（其中：基本支出146.99万元、项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴199.05万元（其中：基本支出199.05万元、项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金11.01万元（其中：基本支出11.01万元、项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资26.49万元（其中：基本支出26.49万元、项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费51.22万元（其中：基本支出51.22万元、项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出—职业年金缴费25.61万元（其中：基本支出25.61万元、项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费13.98万元（其中：基本支出13.98万元、项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.31万元（其中：基本支出0.31万元、项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金36.94万元（其中：基本支出36.94万元、项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费116.6万元（其中：基本支出16.6万元、项目支出100.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费5万元（其中：基本支出5万元、项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费10.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出10.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费10.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出10.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费8万元（其中：基本支出8万元、项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出—专用材料费9,784.5万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出9,784.5万元）；

30228商品和服务支出—工会经费6.16万元（其中：基本支出6.16万元、项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费3.67万元（其中：基本支出3.67万元、项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出9万元、项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费21.24万元（其中：基本支出21.24万元、项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出551.72万元（其中：基本支出1.72万元、项目支出550.00万元）；

30301对个人和家庭的补助—离休费15.3万元（其中：基本支出15.3万元、项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费71.12万元（其中：基本支出71.12万元、项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助2,391.68万元（其中：基本支出2.18万元、项目支出2,389.5万元）；

30309对个人和家庭的补助—奖励金24.05万元（其中：基本支出24.05万元、项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出13,539.64万元，与上年对比，增加6,599.48万元，增长95.09%，主要原因是疫情防控经费和计划生育资金预算增加，导致总预算收入比上年增多。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位无与省配套事项。

（三）与市配套事项

本单位无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位没有经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县卫生健康局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年6万元比增加11万元，增长183.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县卫生健康局2023年公务接待费预算为8万元，较上年增加8万。比上年增长100%的原因是2022年预算时办公经费和公务接待费没有细分合并预算，2023年增加合并机构爱卫办。接待批次55次，接待800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加3万元，增长50%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费9万元，较上年增加3万元，增长50%，原因是合并机构爱卫办有一辆公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费是因公出国（境）费、公务用车购置和公务用车运行维护费、公务接待费。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县卫生健康局2023年机关运行经费安排71.39万元，其中住房公积金36.94万元，年度考核奖24.05万元，工会经费6.16万元，一般公用经费4.07万元，社会保障缴费0.17万元。2023年机关运行经费与上年对比减少968.94万元，下降93.14%，主要原因是根据2023年预算政策要求把基本公卫、疫情防控、艾滋病、计划生育等经费从基本支出调整到项目支出列支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县卫生健康局资产总额1,319万元（净值969.57万元），其中，流动资产297.58万元，固定资产1,021.42万元，净值671.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加20.75万元，主要是流动资产减少112.11万元，固定资产增加132.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县卫生健康局2023年部门

预算财政项目文本

（2023年基本公共卫生服务专项资金）

一、项目名称

2023年基本公共卫生服务专项资金。

二、立项依据

《云南省卫生健康委 云南省财政厅关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（云卫基层发〔2022〕5号）。

三、项目实施单位

罗平县卫生健康局基层卫生健康及药政管理科

四、项目基本概况

统筹推进基本公共卫生服务工作，促进基本公共卫生服务逐步均等化。为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，提高全民健康水平。

五、项目实施内容

1.提升综合管理服务。包含组织管理（管理体系、管理落实、绩效评价），资金管理（资金拨付、预算执行、财务管理），项目实施效果（健康档案应用、重点人群管理效果、知晓率及满意度）。

2.加强疾病预防控制服务。包含预防接种、老年人健康管理、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

3.加强健康教育服务、卫生计生监督协管服务。加大卫生健康宣传，增强公众健康意识。

六、资金安排情况

县级预算4,771万元。

七、项目实施计划

按照2023年基本公共卫生服务专项资金考核目标，实施期限为2023年1月至12月。

1.为城乡居民建立健康档案，对重点人群进行健康管理。

2.加大疾病预防控制的接种，提升服务质量。

3.加强健康意识宣传，加强服务监督。

八、项目实施成效

通过项目实施，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化，当地百姓能够享受到基本公共卫生服务而受益。

罗平县卫生健康局2023年部门

预算财政项目文本

（2023年计划生育事业经费）

一、项目名称

2023年计划生育事业经费。

二、立项依据

《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》（国卫人口发〔2022〕26号），《财政部 国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》财社〔2022〕49号文件。

三、项目实施单位

罗平县卫生健康局人口监测与家庭发展科

四、项目基本概况

   全县独生子女家庭，双女结扎户及特殊家庭，面对人口老龄化日趋严重，对独生子女家庭，双女结扎户及特殊家庭进行资助关怀，有利于家庭和睦，社会稳定。

五、项目实施内容

1.按既定政策标准核定享受计划生育补贴（一次性生育补贴二孩、三孩）项目；

2.失独家庭一次性抚慰金项目；

3.计划生育特别扶助制度；

4.独生子女伤残、死亡家庭扶助金项目；

5.计划生育手术并发症人员特别扶助金项目；

6.婴幼儿意外伤害险参保补贴（一孩、二孩、三孩）项目；

7.失独家庭春节慰问活动。

六、资金安排情况

县级预算2,189.5万元.

七、项目实施计划

按照2023年计划生育事业经费考核目标，实施期限为2023年1月至12月。

八、项目实施成效

通过实施项目，建立农村计划生育家庭利益导向机制，引导广大农村群众认真遵守执行国家生育政策，同时通过实施项目，提高群众对卫生计生政策的满意度，得到广大群众的支持和好评。

罗平县卫生健康局2023年部门

预算财政项目文本

（2023年疫情防控工作经费）

一、项目名称

2023年疫情防控工作经费

二、立项依据

《曲靖市新冠肺炎疫情防控工作指挥部关于印发曲靖市近期新冠肺炎疫情防控实施方案的通知》（曲疫防指发〔2022〕7号）文件。

三、项目实施单位

罗平县卫生健康局疫情防控指挥部

四、项目基本概况

   疫情防控专项工作经费，保障全县疫情防控工作日常运作。

五、项目实施内容

1.严格防输入。前移疫情防控关口，建立台账管理，减少流动和聚集，降低感染。

2.严格闭环管理高风险人员。强化单位主体责任，完善高风险岗位人员管理制度，配备必要防护物资。

3.严防集中隔离点和定点医疗机构交叉感染。强化就医购药人员监测，强化外来人员“落地检”、重点风险人群监测，做好防控资源准备，统筹调度防控资源。

    4.防范疫情外溢扩散，有序组织滞留人员返程，加强交通场站和旅途管理，强化重点场所疫情防控，强化聚集性活动防控。加强基层防控能力建设，加强人员培训。

六、资金安排情况

县级预算5,709.5万元.

七、项目实施计划

按照2023年疫情防控工作经费考核目标，实施期限为2023年1月至12月。

八、项目实施成效

通过实施项目，保障广大群众生命安全和物流畅通，最大程度减少对企业生产经营活动和群众生产生活的影响。

罗平县卫生健康局2023年部门

预算财政项目文本

（2023年防治艾滋病经费）

一、项目名称

2023年防治艾滋病经费

二、立项依据

《曲靖市卫生健康委员会关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金的通知》（曲财社〔2023〕79号）文件。

三、项目实施单位

罗平县卫生健康局防治艾滋病科

四、项目基本概况

   扩大国家免疫规划、艾滋病防治，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

五、项目实施内容

1.通过扩大检测面及时发现感染者及重点人群实施干预，建立健全综合防治社区。

2.做好艾滋病免费抗病毒治疗任务。

3.进行艾滋病血液样本核酸检测，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例严控。

六、资金安排情况

县级预算174万元.

七、项目实施计划

按照2023年艾滋病工作经费考核目标，实施期限为2023年1月至12月。

八、项目实施成效

通过实施项目，保障有效控制艾滋病疫情，降低艾滋病死亡率，艾滋病疫情持续控制在低流行水平。

罗平县卫生健康局2023年部门预算表

（附件：罗平县卫生健康局2023年部门预算表）

罗平县卫生健康局2023年部门预算表.xls

监督索引号53032414036500111