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罗平县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分  罗平县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  罗平县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  罗平县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对全国、云南省、曲靖市人大下发的法律、法规草案，征求意见，并整理修改意见上报；

2.对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；

3.对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告；

4.对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；

5.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况视察和检查；

6.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题调查研究、视察和检查；人大代表评议县“一府两院”的工作；督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作；办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续；县人大代表的选举和市人大代表的选举；联系县人大代表，代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作；

7.联系在罗平工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动；负责县人民代表大会、县人大常委会、主任会议等会议的和服务工作；负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道；受理人民群众的来信来访；负责全国人大和内地省、市、县人大来罗平县参观接待工作。

（二）机构设置情况

中共罗平县委办公室关于印发《罗平县人民代表大会及其常务委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(罗办字〔2019〕29 号)经批准，县人大常委会机关行政编制 21 名、行政工勤编制3名。我部门共设9个内设机构，分别是：县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设与环境资源保护委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大民族宗教与外事华侨委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的十九届六中全会精神和省、市、县党代会和全会精神，紧扣县第十四次党代会确定的重大战略、重大部署、目标任务、重点工作谋划推进工作，综合运用视察调查、执法检查、专题询问、工作评议、听取审议专项工作报告等监督形式推动工作落实，做到县委的工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里，确保县委的重大决策部署通过法定程序转化为全县人民的共同意志。

二、预算单位基本情况

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

机构编制24人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。主要原因一是2021年县乡人大代表换届选举年，2022年罗平县人民代表大会选举产生了罗平县人民代表大会常务委员会新一届领导，新增了常委会领导班子成员、委室主任；二是单位领导改非人员增加。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 910.13万元，其中：一般公共预算910.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年增加148.09万元，增长19.43%，主要原因一是2022年人员工资标准调整和增加基础性绩效工资，导致人员工资增加；二是2022年人民代表大会会议费由财政代编，2023年由部门自行编制。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 910.13万元，其中:本年收入910.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款910.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年增加148.09万元，增长19.43%，主要原因一是2022年人员工资标准调整和增加基础性绩效工资，导致人员工资增加；二是2022年人民代表大会会议费由财政代编，2023年由部门自行编制。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 910.13万元。财政拨款安排支出 910.13万元，其中：基本支出860.13万元，与上年对比增加98.09万元，增长12.87%，主要原因是2022年人员工资标准调整和增加基础性绩效工资，导致人员工资增加；项目支出（专项工作经费）50.00万元，与上年0.00万元（2021年度专项工作经费由县财政局统一编制）对比增加50.00万元，增长100%，主要原因是2022年人民代表大会会议费由财政代编，2023年度人民代表大会会议费50万元纳入专项工作经费，由单位自行编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行618.86万元，主要用于人员工资526.01万元、保运转公用经费92.85万元（在职人员的交通补助、公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费、水电费、办公费、邮电费、公务接待费）。

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议50.00万元，主要用于2023年度人民代表大会会议经费

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休74.39万元，主要用于退休人员统筹外工资和工作经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支64.25万元，主要用于缴纳机关在职人员基本养老金和工伤保险金。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出32.13万元，主要用于缴纳机关在职人员职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.60万元，主要用于队伍退休人员死亡的遗属生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.18万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险金和生育保险基金。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于在职人员工伤保险

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.33万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资186.14万元（其中：基本支出186.14万元，项目0万元）；

2.30102工资福利支出—津补贴292.49万元（其中：基本支出292.49万元，项目0万元）；

3.30103工资福利支出—奖金16.95万元（其中：基本支出16.95万元，项目0万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费64.25万元（其中：基本支出64.25万元，项目0万元）；

5.30109工资福利支出—职业年金缴费32.13万元（其中：基本支出32.13万元，项目0万元）；

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费18.18万元（其中：基本支出18.18万元，项目0万元）；

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目0万元）；

8.30113工资福利支出—住房公积金46.33万元（其中：基本支出46.33万元，项目0万元）；

9.30201商品和服务支出—办公费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目0万元）；

10.30205商品和服务支出—水费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目0万元）；

11.30206商品和服务支出—电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目0万元）；

12.30207商品和服务支出-邮电费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目0万元）；

13.30211商品和服务支出—差旅费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目0万元）；

14.30215商品和服务支出—会议费50.00万元（其中：基本支出0万元，项目50.00万元）；

15.30216商品和服务支出—培训费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目0万元）；

16.30217商品和服务支出—公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目0万元）；

17.30228商品和服务支出—工会经费7.72万元（其中：基本支出7.72万元，项目0万元）；

18.30229商品和服务支出—福利费4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目0万元）；

19.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目0万元）；

20.30239商品和服务支出—其他交通费36.48万元（其中：基本支出36.48万元，项目0万元）；

21.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目0万元）；

22.30302行政单位离退休—退休费73.07万元（其中：基本支出73.07万元，项目0万元）；

23.30305对家庭和个人的补助—生活补助（遗生活补助）5.60万元（其中：基本支出5.60万元，项目0万元）。

24.30309对家庭和个人的补助—奖励金30.43万元（其中：基本支出30.43万元，项目0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2023年部门预算总支出 910.13万元。财政拨款安排支出 910.13万元，其中：基本支出860.13万元，与上年对比增加98.09万元，增长12.87%，主要原因是2023年人员工资标准调整和增加基础性绩效工资，导致人员工资增加；项目支出（专项工作经费）50.00万元，与上年对比增加50.00万元，增长100%，主要原因是2022年人民代表大会会议费由财政代编，2023年度人民代表大会会议费50万元纳入专项工作经费，由单位自行编制。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是罗平县人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算支出情况

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因罗平县人民代表大会常务委员会办公室无国有资本经营预算支出情况。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县人民代表大会常务委员会办公室无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县人民代表大会常务委员会办公室无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县人民代表大会常务委员会办公室无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县人民代表大会常务委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县人民代表大会常务委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，平县人民代表大会常务委员会办公室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，主要原因是罗平县人民代表大会常务委员会办公室无财政专户管理资金。预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是罗平县人民代表大会常务委员会办公室无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年减少5.00万元，下降31.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2023年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少5.00万元，下降62.5%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

严格执行2021年8月份修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费8.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

人大代表：中华人民共和国全国和地方各级人民代表大会的组成人员。人民代表大会代表的简称。人大代表经过民主选举方式产生，代表人民行使国家权力，具有广泛性、代表性、先进性。

一府两院：具体指政府、法院、检察院。在中国，国家行政机关、审判机关、检察机关都由作为国家权力机关的人民代表大会产生，对它负责，受它监督；国家机构按照民主集中制的原则活动。由此决定了人民代表大会与政府、法院、检察院（简称“一府两院”）的关系是：1、决定与执行的关系。人民代表大会是代表人民行使国家权力的机关，行使立法、重大事项决定、选举和任免、监督等国家权力。人民代表大会制定的法律、作出的决定，“一府两院”必须执行。2、监督与被监督的关系。人大代表人民拥有对“一府两院”工作的监督权。“一府两院”必须依法对人民代表大会负责并报告工作，接受人民代表大会的监督。3、协调一致开展工作的关系。人民代表大会与“一府两院”虽然职责不同、分工不同，但目标是一致的，都是为了反映和实现人民的根本利益，共同建设有中国特色社会主义。人民代表大会统一行使国家权力，并在这一前提下合理划分国家的行政权、审判权、检察权，既避免权力过分集中又避免不必要的牵制，使各个国家机关既专司其职又互相配合、协调一致地开展工作。

新的社会阶层人士：指民营企业和外商投资企业管理技术人员、中介组织和社会组织从业人员、自由职业人员、新媒体从业人员，主体是知识分子。包括：1、民营企业和外商投资企业管理技术人员，指受聘于民营企业和外商投资企业、掌握企业经营管理知识和专门技术、从事经营管理和技术研发应用的人员。2、中介组织和社会组织从业人员，指根据市场经济需求，利用专业知识和专门技能接受委托，在鉴证、咨询、服务等组织中提供知识性产品服务的人员，以及在社会团体、基金会和社会服务机构等非营利组织中从事管理工作或提供专业服务的人员。3、新媒体从业人员，指在新媒体相关企业从事生产经营和信息集散工作，并以其为主要收入来源的人员，主要包括企业出资人、经营管理人员、采编人员、技术人员。4、自由职业人员，指不供职于任何单位和组织，凭借自己的知识、技能和专长，为社会提供某种服务并获取报酬的人员。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费安排92.85万元，其中在职人员交通补助36.48万元、商品和服务支出56.37万元（办公费10.00万元、车辆运行维护费8.00万元、邮电费8.00万元、差旅费8.00万元、工会经费7.72万元、福利费4.65万元、公务接待费3.00万元、培训费3.00万元、电费2.50万元、水费1.50万元），与上年对比，增加0.66万元、增长0.72%。主要原因在职人员的工资2022年调整标准，工会经费和福利费按照比例提取增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县人民代表大会常务委员会办公室资产总额239.97万元（净值95.97万元），其中，流动资产28.40万元，固定资产211.57万元（净值67.57万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.03万元，其中流动资产增加11.83万元、固定资产减少16.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

人民代表大会会务经费

二、立项依据

罗平县人大常委会办公室关于召开罗平县第十八届人民代表大会常务委员会第一次会议的通知。

三、项目实施单位

罗平县人民代表大会常务委员会办公室

四、项目基本概况

2023年1月3日——6日，召开罗平县第十八届人民代表大会常务委员会第二次会议，代表267名、列席人员164名、工作人员102名。

五、项目实施内容

参加会议人员的食宿，生活补助，无职代表误工补助，会议室使用费，材料印制，参会人员材料袋，疫情防控物资。

六、资金安排情况

会议经费50万元：参加会议人员的食宿10.77万元，生活补助12.32万元，无职代表补助2.64万元，会议室使用费6.33万元，其他费用17.94万元（材料印制、参会人员材料袋、疫情防控物资）。

七、项目实施计划

2022年12月份开展筹备会议，经罗平县委研究，确定2023年1月3日——6日召开会议。

八、项目实施成效

罗平县第十八届人民代表大会常务委员会第二次会议顺利召开。

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

（附件：罗平县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表）

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算公开表.xls

监督索引号53032418010100111