罗平县钟山卫生院2023年预算公开
- 罗平县人民政府
- 2023-02-08 11:55
罗平县钟山卫生院2023年预算公开目录
第一部分 罗平县钟山卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县钟山卫生院2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县钟山卫生院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县钟山卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针政策和法律法规，在各级卫生健康管理部门领导下开展基本公共卫生服务及基本医疗服务，主要承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导；开展基本医疗服务活动等工作。
（二）机构设置情况
本单位为财政补助事业全额拨款单位，纳入预算编制范围的独立核算单位共1个，我单位共设置10个内设科室，包括院办公室、财务科、医务科、护理部、公卫服务部、中医科、药房、检验科、放射科、B超室。
（三）重点工作概述
在卫生院领导及各科室的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习党的精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。
1、认真贯彻落实上级乡镇卫生院优质服务工作相关精神，把此项工作摆上重要位置，切实加强组织领导，加强对村卫生室健康工作的指导，统筹协调各项工作，全面提升全乡村卫生室健康的服务能力。加强村卫生室卫生体系建设，进一步完善和落实卫生院事业发展的政策措施，保障卫生院机构发展经费、编制人员经费、督导与培训等业务经费，充分体现卫生院健康机构的公益性。
2、加强卫生院健康业务管理，切实提高服务质量。
3、切实加强公共卫生服务项目规范管理，提高项目服务质量，确保群众受益，加强督导考核，规范资金管理，注重项目服务质量和实施成效，确保公共卫生服务项目工作落到实处。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有23人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助23人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入299.76万元，其中：一般公共预算299.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年319.33万元对比减少19.57万元，下降7%，主要原因是本年人员与上年对比减少1人，本年预算22人，上年预算23人，事业单位医疗保险调减基数，所以导致财务总收入下降7%。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入299.76万元，其中:本年收入299.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款299.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年319.33万元对比减少19.57万元，下降7%，主要原因是本年人员与上年对比减少1人，本年预算22人，上年预算23人，事业单位医疗保险调减基数，所以导致财务总收入下降7%。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出299.76万元。财政拨款安排支出299.76万元，其中：基本支出299.76万元，与上年319.33万元对比减少19.57万元，下降7%，主要原因是本年人员与上年对比减少1人，本年预算22人，上年预算23人，事业单位医疗保险调减基数，所以导致财务总收入下降7%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502事业单位离退休8.69万元，主要用于退休人员统筹外退休工资支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.15万元主要用于职工养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年年金缴费支出14.58万元，主要用于职工职业年金缴费；
2100302乡镇卫生院218.86万元，主要用于职工工资支出；
2101102事业单位医疗7.18万元，主要用于职工医疗保险缴费；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要用于职工工伤保险缴费；
2210201住房公积金21.12万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
经济科目分组（其中：基本支出243.04万元，项目支出0万元）
1.工资福利支出—基本工资74.28万元（其中：基本支出74.28万元，项目支出0万元）；
2.工资福利支出—津贴补贴61.04万元（其中：基本支出61.04万元，项目支出0万元）；
3.工资福利支出—奖金6.19万元（其中：基本支出6.19万元，项目支出0万元）；
4.工资福利支出—绩效工资52.35万元（其中：基本支出52.35万元，项目支出0万元）；
5.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费29.15万元（其中：基本支出29.15万元，项目支出0万元）；
6.工资福利支出—职业年金缴费14.58万元（其中：基本支出14.58万元，项目支出0万元）；
7.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费7.18万元（其中：基本支出7.18万元，项目支出0万元）；
8.工资福利支出—其他社会保障缴费（工伤生育保险等）0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）；
9.工资福利支出—住房公积金21.12万元（其中：基本支出21.12万元，项目支出0万元）；
10.商品和服务支出—工会经费3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0万元）；
11.商品和服务支出—福利费1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0万元）；
12.商品和服务支出—其他商品和服务支出（事业单位离退休费用）0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）；
13.对个人和家庭的补助—退休费8.53万元（其中：基本支出8.53万元，项目支出0万元）；
14.对个人和家庭的补助—生活补助（妇保补助及乡村医生补助）19.62万元（其中：基本支出（乡村医生补助）15.84万元，项目支出（遗属补助）0万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出299.76万元，与上年319.33万元对比减少19.57万元，下降7%，主要原因是本年人员与上年对比减少1人，本年预算22人，上年预算23人，事业单位医疗保险调减基数，所以导致财务总收入下降7%。
（四）政府性基金预算支出情况
无
（五）国有资本经营预算支出情况
无
五、县对下专项转移支付情况
无
六、财政专户管理资金情况
无
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县钟山卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县钟山卫生院2023年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
罗平县钟山卫生院2023年无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县钟山卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
无
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
2.基层医疗卫生机构，指社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室；主要面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，罗平县钟山卫生院资产总额348.05万元，其中，流动资产961.89万元，固定资产409.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
罗平县钟山卫生院2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
