罗平县马街镇人民政府2023年预算公开
- 罗平县人民政府
- 2023-02-08 17:27
罗平县马街镇人民政府2023年预算公开目录
第一部分 罗平县马街镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县马街镇人民政府2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分罗平县马街镇人民政府2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县马街镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。
2.为经济发展提供服务。
3.建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。
4.进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。
5.进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。
6.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。
本单位为一级单位，所属单位6个，分别是：
1.农业综合服务中心。将农技站、农机站、畜牧兽医站、林业站、水务所整合设置为农业综合服务中心，承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。农业综合服务中心事业编制38名，其中：专业技术人员编制38名。设中心主任1名，副主任5名。
2.人口和计划生育服务中心。将计生办、计生服务所整合设置为人口和计划生育服务中心，负责全镇人口和计划生育服务工作。人口和计划生育服务中心因编制改革，目前不再设有人员编制。
3.文化广播电视服务中心。将文化站、广播站、党校整合设置为文化广播电视服务中心，负责全镇文化宣传、科技普及、党员教育、广播电视、群众性体育活动等工作。文化广播电视服务中心事业编制8名，其中：专业技术人员编制7名，设中心主任1名，副主任2名。
4.国土和村镇规划建设服务中心。将村建所、交通所整合设置为国土和村镇规划建设服务中心，承办农村土地开发和利用、乡村道路建设、村镇建设规划、村容镇貌的环境卫生、园林绿化工作、村镇公用设施维护与管理等工作，国土和村镇规划建设服务中心事业编制5名，其中：专业技术人员编制5名，设中心主任1名，副主任1名。
5.社会保障服务中心。将劳保所、农经站和安监站整合设置为社会保障服务中心，负责全镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、老龄、残疾人等相关业务工作。社会保障服务中心事业编制16名，其中：管理人员编制16名，设中心主任1名，副主任3名。
6.财政所。承担全镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。财政所事业编制5名，其中：参照公务中管理人员编制5名，设所长1名，副所长1名。
（三）重点工作概述
1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型示范引导上来，提高经济发展的质量和水平，做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民生产自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
4.综合分析马街镇经济社会发展的实际情况，针对全镇经济发展滞后、城镇化程度较低，以农业为主，乡村振兴工作任务较重等特点，在转变职能的基础上，突出工作重点。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制104人，其中：行政编制 30人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有96人，其中： 财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 25人，其中： 离休 2人，退休 23人。
车辆编制3辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2558.42万元，其中：一般公共预算收入2358.42万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入
与上年对比，增加481.86万元，增长23.2%，主要原因是本年新增自有资金预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2358.42万元，其中:本年收入2358.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2358.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，增加281.86万元，增长13.57%，主要原因是本年新增自有资金预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2558.42万元。财政拨款安排支出2358.42万元，其中：基本支出2358.42万元，与上年对比，增加281.86万元，增长13.57%,主要原因是本年将行政人员绩效考核奖及事业人员奖励性绩效纳入预算；项目支出200万元，与上年对比，增加200万元，增长100%，主要原因是本年新增自有资金预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，201一般公共服务支出480.43万元，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务和党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行，其中：
2010101行政运行20.20万元，主要用于镇人大主席团职工基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、工会经费、办公费、会议费和公务接待费支出；
2010301行政运行362万元，主要用于马街镇人民政府职工基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、离退休人员公用经费、遗属生活补助、工会经费、办公费和会议费支出；
2010601行政运行55.68万元，主要用于罗平县马街镇财政所职工基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、工会经费、办公费和公务接待费支出；
2013101行政运行42.55万元，主要用于镇党委职工基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴和办公费支出；
207文化旅游体育与传媒支出86.96万元，其中：
2070101行政运行51.04万元，主要用于镇文化站职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、办公费和公务接待费支出；
2070801行政运行35.92万元，主要用于镇广播站职工基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资、工会经费、办公费和公务接待费支出；
208社会保障和就业支出311.34万元，其中：
2080501行政单位离退休77.94万元，主要用于马街镇人民政府行政单位离休职工基本工资支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145.57万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出72.78万元，主要用于职工机关事业单位职业年金缴费；
2080801死亡抚恤10.73万元，主要用于死亡职工遗属补助支出；
2081101行政运行4.32万元，主要用于残疾人联络员支出；
210卫生健康支出41.05万元，其中：
2101101行政单位医疗11.63万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费；
2101102事业单位医疗25.42万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；
2101601老龄卫生健康事务3.12万元，主要用于发放老协会长补助；
212城乡社区支出103.4万元，其中：
2120101行政运行103.4万元，主要用于镇村建所职工基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资、工会经费、办公费和公务接待费支出；
213农林水支出1164.03万元，其中：
2130101行政运行534.63万元，主要用于镇农业站所（农机、农科、农经、畜牧等4个站所）职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、办公费和公务接待费支出；
2130201 行政运行67.83万元，主要用于镇林业站职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、办公费和公务接待费支出；
2130301行政运行37.44万元，主要用于镇水务所职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和办公费支出；
2130705对村民委员会和村党支部的补助524.12万元，主要用于全镇各村（社区）和村（社区）党组织、村民小组干部补助和运转经费支出；
214交通运输支出27.96万元，主要是2140101行政运行27.96万元，主要用于镇交通所职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和办公费支出；
221住房保障支出105.22万元，主要是2210201住房公积金105.22元，主要用于职工住房公积金缴费；
224灾害防治及应急管理支出38.03万元，主要是2240101行政运行38.03万元，主要用于镇安监所职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费和办公费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2305.69万元，项目支出52.73万元）
301工资福利支出1527.07万元，其中：30101基本工资393.95万元，30102津贴补贴429.19万元，30103奖金13.18万元，30107绩效工资258.80万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费145.57万元，30109职业年金缴费72.78万元，30110职工基本医疗保险缴费37.05万元，30112其他社会保障缴费0.89万元，30113住房公积金105.22万元，30199其他工资福利支出42万元；
302商品和服务支出204.79万元，其中：30201办公费63.2万元，30202印刷费2万元，30205水费1万元，30206电费5万元，30207邮电费5万元，30211差旅费7万元，30213维修（护）费2.4万元；30215会议费25万元，30216培训费2万元，30217公务接待费25万元，30228工会经费17.54万元，30229福利费9.85万元，30231公务用车运行维护费12万元，30239其他交通费用26.88万元，30299其他商品和服务支出0.92万元；
303对个人和家庭的补助655万元，其中：30301离休费28.44万元，30302退休费48.58万元，30305生活补助508.12万元；30309奖励金69.86万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2558.42万元，与上年对比，增加481.86万元，增长23.2%，主要原因是本年新增自有资金预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比，减少0万元，下降0%，主要原因是财政资金困难，集力保“三保”，故没有安排项目经费预算。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，减少0万元，下降0%，主要原因是财政资金困难，集力保“三保”，故没有安排国有资本经营预算支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）与省配套事项
无。
（三）与市配套事项
无。
（四）按既定政策标准测算补助事项
无。
（五）经济社会事业发展事项
无。
六、财政专户管理资金情况
2023年，罗平县马街镇部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，减少0万元，下降0%，主要原因是乡镇不设财政专户管理预算资金。预算支出0万元，与上年对比，减少0万元，增长下降0%，主要原因是乡镇不设财政专户管理预算资金。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2023年罗平县马街镇一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县马街镇部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是上年无因公出国（境）费预算，本年也无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
罗平县马街镇部门2023年公务接待费预算为25万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为765次，共计接待3356人次。
增减变化原因主要是上年和本年公务接待费预算都是25万元，导致公务接待费预算比上年增加0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县马街镇部门2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
增减变化原因主要是上年无公务用车购置费预算，本年也无公务用车购置费预算，公务用车运行维护费上年和本年预算都是12万元，因为公务用车改革后，马街镇公务用车编制车辆为3辆，公务用车运行维护费每辆编制车辆预算4万元。
九、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
4.社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全镇离退休人员的支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在马街镇执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入全镇财政预决算管理的“三公”经费，是指全镇用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县马街镇部门2023年机关运行经费安排204.79万元，与上年对比，减少7.89万元，下降3.71%，主要原因是村级运转经费中的老党员活动费比上年减少3.26万元，人大行政人员比上年减少1人减少公用经费2.17万元，纪委行政人员比上年减少1人减少公用经费2.17万元，政府行政人员比上年减少2人减少公用机费2.05万元，政府离休人员公用经费比上年减少1.80万元，农业站所比上年增加2人增加公用经费1.85万元，文化站比上年增加1人增加公用经费1.13万元，其他站所比上年增加工会经费和福利费0.54万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，罗平县马街镇资产总额13951.3万元（净值12956.71万元），其中，流动资产2599.15万元，固定资产1662.76万元、净值668.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0011万元、净值0.0011万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9698.35万元，主要是增加公路资产9689.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
罗平县马街镇人民政府2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
