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罗平县自然资源局2023年预算公开目录

第一部分 罗平县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县自然资源局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县自然资源局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县自然资源局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织实施国家和省、市自然资源局和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.四是负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责拟定城乡规划管理。

8.负责统筹国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

12.负责矿产资源管理工作。

13.负责测绘地理信息管理工作。

14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；制定并实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

15.根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府、街道办事处落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执法情况进行督查。

16.是完成市自然资源和规划局及县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

罗平县自然资源局为县人民政府工作部门（正科级）。内设16个科室、队，具体为：办公室、法规和执法监督科、调查监测与测绘地理信息科、矿产资源管理与储量科、财务科、组织人事科、确权登记科、使用者权益与开发利用科、国土空间规划科、建设规划科、工程管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护科、用地规划科、执法监察大队。

本单位为罗平县一级单位，所属单位17个，分别是：

1.土地储备中心

2.土地开发整理中心

3.不动产登记中心

4.地质公园管理局

5.罗雄分局

6.腊山分局

7.九龙分局

8.板桥分局

9.马街分局

10.富乐分局

11.阿岗分局

12.长底所

13.钟山所

14.旧屋基所

15.大水井所

16.鲁布革所

17.老厂所

（三）重点工作概述

1.扎实抓好发展保障。一是紧紧围绕全县经济发展大局、重大工程、重点项目，加快用地报件进度，严把报件质量关，提高报件获批成功率；加大获批土地供应力度，提高供地率，促进重点项目和重大工程早落地、早增效；二是加快推进国土空间总体规划编制，做好与“十四五”规划衔接，按需编制详细规划和相关专项规划，为新型城镇化发展提供规划支撑。

2.持续推进项目建设。一是着力抓好旱改水项目推进及存在问题整改工作，确保项目指标入库。二是按照我县下年度土地储备计划，继续加大土地收储力度，盘活存量土地。三是持续推进“节地增效”行动，加强部门联动，多措并举全力推进批而未供和闲置土地处置工作，推进重点项目用地出让。

3.持续强化耕地保护。一是坚持最严格的耕地保护制度，加强优质耕地特别是永久基本农田保护，进一步压实耕地保护责任；二是严格落实耕地占补平衡，统筹做好补充耕地指标核定备案和流转管理。

4.全力抓好民生保障。一是着力抓好地质灾害防治，强化地灾隐患监测预警和应急值守，进一步强化措施落实，坚决压实地质灾害防治工作责任，全力保障人民群众财产安全；二是持续推动不动产登记提质增效，进一步提升便民利民服务，不断优化营商环境。

5.“两违”执法查处方面。一是加强相关法律法规、政策宣传力度，提高群众认识，提升群众知法守法意识，从源头处遏制“两违”现象发生；二是加大职能部门与属地乡镇（街道）协调配合力度，有效形成联合监管合力，加大卫片执法检查发现问题的查处整改工作，坚决遏制“两违”乱象；三是加快执法队伍建设，建立健全日常巡查监管机制，以“零容忍”态度坚决遏制新增占用耕地乱象发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制94人，工勤人员编制1人，事业编制65人。在职实有149人，其中：财政全额保障139人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2662.88万元，其中：一般公共预算收入2662.88万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加253.77万元，增长10.53%，主要原因是上年未将行政事业人员绩效工资纳入预算（行政2000.00元/人/月，事业1500.00元/人/月）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2662.88万元，其中:本年收入2662.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2662.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加253.77万元，增长10.53%，主要原因是上年未将行政事业人员绩效工资纳入预算（行政2000.00元/人/月，事业1500.00元/人/月）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2662.88万元。财政拨款安排支出2662.88万元，其中：基本支出2662.88万元，与上年对比，增加253.77万元，增长10.53%，主要原因是上年未将行政事业人员绩效工资纳入预算（行政2000.00元/人/月，事业1500.00元/人/月）；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是项目由县财政统一代编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休85.36万元，主要用于退休人员统筹外人员经费及公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业基本养老保险缴费支出216.55万元，主要用于开支单位职工养老保险单位承担部分缴款。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出108.27万元，主要用于开支单位职工职业年金单位承担部分缴款。

4.2080801抚恤-死亡抚恤7.12万元，主要用于开支单位遗属人员补助。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.64万元，主要用于职工医疗保险、工伤保险、生育保险。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.23万元，主要用于职工医疗保险、生育保险。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.30万元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费。

8.2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行2003.10万元，主要用于在职人员工资水平支出，地灾监测员、聘用人员工资支出，机关行政运行支出。

9.2200114自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理28.80万元，主要用于生物群国家地质公园协管员工资。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金156.50万元，主要用于开支单位承担部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出590.56万元（其中：基本支出590.56万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出716.33万元（其中：基本支出716.33万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金支出30.37万元（其中：基本支出30.37万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出258.35万元（其中：基本支出258.35万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出216.55万元（其中：基本支出216.55万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费支出108.27万元（其中：基本支出108.27万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出55.87万元（其中：基本支出55.87万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出156.50万元（其中：基本支出156.50万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出40.80万元（其中：基本支出40.80万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费支出97.00万元（其中：基本支出97.00万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费支出18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出26.08万元（其中：基本支出26.08万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费支出14.76万元（其中：基本支出14.76万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费支出12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用支出65.28万元（其中：基本支出65.28万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费支出83.80万元（其中：基本支出83.80万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出53.77万元（其中：基本支出53.77万元，项目支出0.00万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金支出102.71万元（其中：基本支出102.71万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出2662.88万元，与上年对比，增加253.77万元，增长10.53%，主要原因是上年未将行政事业人员绩效工资纳入预算（行政2000.00元/人/月，事业1500.00元/人/月）。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年相比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年相比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县自然资源局2023年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县自然资源局2023年无省级配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县自然资源局2023年无市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县自然资源局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县自然资源局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县自然资源局无财政专户管理资金情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.00万元，较上年增加0.00万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县自然资源局2022年及2023年均无因公出国（境）费。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县自然资源局2023年公务接待费预算为8.00万元，较上年增加0.00万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为90次，共计接待1350人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加0.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县自然资源局2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县自然资源局2023年机关运行经费安排180.84万元，与上年对比，减少3.40万元，下降1.85%，主要原因本单位在职人员减少7人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县自然资源局资产总额18226.47万元（净值16903.02万元），其中，流动资产8808.82万元，固定资产4242.50万元、净值2994.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4933.72万元，无形资产241.43万元、净值165.94万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5312.61万元，主要是流动资产增加3774.36万元；在建工程增加1571.63万元；固定资产原值减少33.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产107项，账面原值59.49万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县自然资源局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县自然资源局2023年部门预算表

（附件：罗平县自然资源局2023年部门预算表）

罗平县自然资源局2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032418100600111