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中国共产党罗平县委员会县直机关工作

委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委对县级机关和直属企事业单位党的工作的决定、指示，领导指导县直机关的工作。

2.负责制定机关和直属企事业单位党的建设工作规划，领导机关和直属单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。

3.实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映部门和直属单位领导班子和领导干部的情况。

4.审批机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；审批直属党总支、党支部的党员发展工作。

5.负责县直机关直属单位党组织的党费收缴管理工作。

6.领导县直机关纪工委工作（按县委文件要求实行双重领导），按照审批权限规定，负责审议党员干部违反党纪的案件。

7.领导县直机关工会工作委员会、共青团县直机关工作委员会和县直机关妇女工作委员会等群团组织，讨论研究这些组织的重要工作，支持其依据各自的章程独立负责地开展工作。

（二）机构设置情况

我单位只设置了1个内设机构：办公室。

本单位属于一级预算单位，且无所属单位。

（三）重点工作概述

（一）抓制度，强落实。一是严格落实党建工作责任制。层层分解目标，抓好落实，坚持把政治建设摆在首要位置，结合创健全国文明城市工作，累计开展习近平新时代中国特色社会主义思想等宣讲5次。二是全面推进党务公开。严格要求各级党组织按照《中国共产党党务公开条例(试行)》规定，推进党务公开工作。三是规范日常管理制度。严格要求各级党组织按时完成支部主题党日、“三会一课”，强化党建工作规范化制度化。

（二）抓基层，强队伍。一是抓实党组织换届。2022年，共有19家单位党组织完成换届工作，其中1家单位撤销总支成立机关党委。在抓好换届各项程序的同时，严格审查备选人选，对不符合条件的2家党组织负责人做了调整。二是加强党员队伍建设。进一步做好入党积极分子和发展对象培训工作，接收为中共预备党员14名，其中社会组织2名，预备党员转正31名，吸收入党积极分子（不包括发展对象）19名，发展对象11名。抓实源头管控，决定不予发展党员3名。三是加强对党务干部的轮训力度。2022年12月1日，县委县直机关工委组织了24家“云岭先锋”夜校收看情况较差的单位进行约谈，同时对这些单位的支部书记、党务干部进行再次培训。2022年8月，组织了600余名党员参加组织部组织的“万名党员进党校”的专题培训。四是加强群团组织建设。2022年1月，县委县直机关工委系统工会组织全体县直单位工会主席参与了集中培训，组织了文体活动，全面发挥党建带动群团组织建设。

（三）抓重点，强规范。一是深入开展模范机关创建工作，创新工作方法。深入落实《中共罗平县委县直机关工作委员会关于开展机关党建品牌创建活动的通知》，起草出台了《中共罗平县委县直机关工作委员会党建品牌创建和评选办法》，并对14家党组织做了党建品牌命名；二是做好基层党建“五查”督查工作，抓好自查、互查工作，于2022年5月组织基层党组织开展交叉检查。三是抓好政策性文件的时限把控。及时与上级党组织对接，对新旧政策的时间盲点做出有效衔接，并把要求及时通知所属党组织；四是抓好基层党组织分类晋级工作，对所有基层党组织“过筛子”，今年3月份，我们对下设的61家单位209个党组织展开了分类晋级，共确定了132家先进党组织，一般党组织73家，后进党组织4家，并对4家后进党组织加强监督检查。

（四）抓廉政，强预防。一是抓好党风廉政教育。坚持召开警示教育大会，学习违纪问题通报，用身边事警醒身边人，今年来，共开展5次警示教育学习。二是抓好廉政学习。重温入党誓词，接受党性教育，时刻绷紧廉洁自律之弦，2022年，共开展廉政主题教育党课2次，以发生在本单位的“以案促改”专题民主生活会1次；三是扎实开展“两个革命”，动员全体干部职工坚持不懈加强和改进作风建设、提高工作效能，力戒形式主义官僚主义，推动形成转作风下基层抓落实的工作合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制:2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人（超编1人，超编原因：有1人在今年6月即将退休），其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入143.25万元，其中：一般公共预算收入143.25万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比无变化（上年度合并县委办账户，今年单独开户）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入143.25万元，其中:本年收入143.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比无变化（上年度合并县委办账户，今年单独开户）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出143.25万元。财政拨款安排支出143.25万元，其中：基本支出143.25万元，与上年对比无变化；项目支出0万元，与上年对比无变化（上年度合并县委办账户，今年单独开户）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出109.18万元，主要用于人员工资福利支出、商品服务支出等费用；

2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休支出8.62万元，主要用于离退休人员工资福利支出；

2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出10.14万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出5.07万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出2.87万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.06万元，主要用于单位职工工伤保险缴费

2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出7.31万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出--基本工资支出29.55万元（其中：基本支出29.55万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出--津贴补贴支出47.59万元（其中：基本支出47.59万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出--奖金支出2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出10.14万元（其中：基本支出10.14万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出--职业年金缴费支出5.07万元（其中：基本支出5.07万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出--职工基本医疗保险缴费支出2.87万元（其中：基本支出2.87万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出--其他社会保障缴费支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出--住房公积金支出7.31万元（其中：基本支出7.31万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出--其他工资福利支出11.28万元（其中：基本支出11.28万元，项目支出0万元）；

20301商品和服务支出--办公费支出6.00万元（其中基本支出：6.00万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出--工会经费支出1.22万元（其中基本支出：1.22万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出--福利费支出0.74万元（其中基本支出：0.74万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出--其他交通费用支出5.40万元（其中基本支出：5.40万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出--其他商品和服务支出0.16万元（其中基本支出：0.16万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助--退休费支出8.46万元（其中基本支出：8.46万元，项目支出0万元）；

30309对个人和家庭的补助--奖励金支出4.94万元（其中基本支出：4.94万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出143.25万元，与上年对比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位无与省配套事项。

（三）与市配套事项

本单位无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年公务接待费预算为0.5万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.双重领导即一个部门由两个上级来领导。从机关管理方面讲，双重领导关系是指地方国家机关受同级国家权力机关以及党委和上级同类型机关同时领导，一般的地方国家机关都含有双重领导。表现为在行政关系上归地方政府领导，在业务上归上级同类部门的领导。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年机关运行经费安排143.25万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会资产总额0万元（净值0万元），其中，流动资产0万元，固定资产0万元、净值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年对比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

没有国有资产占有使用情况的原因为：本单位为2023年独立开设账户，之前财务合并县委办，此处公开为2023年1月资产月报数，国有资产还未进行调整清算。

中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会

2023年部门预算表

（附件：中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年部门预算表）

中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年预算公开表.xlsx

监督索引号53032418072100111