监督索引号53032418021100000

中国共产党罗平县委员会宣传部

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党罗平县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党罗平县委员会宣传部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党罗平县委员会宣传部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党罗平县委员会宣传部

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.提出全县宣传思想工作、文化事业发展的指导方针；指导全县宣传思想工作和文化事业发展规划、政策、法规的制定；组织各方面的力量，贯彻落实宣传思想工作计划，从宏观上指导精神产品的生产和文化市场管理。

2.指导全县理论学习、理论研讨、理论宣传工作；抓好在职党员干部的政治学习教育，编写和订购党员和干部的教育材料。

3.正确引导社会舆论。紧紧围绕党委政府的工作中心、工作重点，精心组织好改革开放和经济建设的宣传；负责全县对外宣传工作的综合、管理、协调指导，把关监督；建立新闻通气、新闻阅评和新闻发言人制度，做好舆情调研和舆论监督工作。

4.规划、部署、指导全县性的思想政治工作任务，领导和管理全县的思想政治工作研究和工作调研，加强以爱国主义、集体主义、社会主义为中心内容的思想教育。

5.负责指导协调全县精神文明建设工作、文化体制改革与文化产业发展工作。

6.指导全县对外宣传工作。充分发挥“统筹规划、宏观指导、组织推动和统一管理”的职能，协调各方面力量，切实加大罗平对外宣传工作力度，提高罗平知名度。

7.指导各乡（镇）党委，县级国家机关各部委办局，各企事业单位、人民团体党委（党组）、总支（支部）的宣传思想工作。

8.认真抓好县委宣传部职工的思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风建设，以及各项规章制度的建立完善。

9.积极完成县委县政府及上级宣传部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

部门共设置8个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻科、宣传科、文化科、出版版权科、广播电视管理科、文明办综合科。中共罗平县委宣传部为财政一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.多措并举，严格管理，全力维护意识形态阵地安全。

一是强化责任落实。严格落实意识形态工作责任制，细化意识形态工作主体责任和“一岗双责”内容，通过召开全县宣传思想工作会议，进行全面安排部署；组织签订意识形态工作责任制书，进一步压紧压实全县各级党组织做好意识形态工作的政治责任。把意识形态工作纳入党建工作大局、纳入目标管理、纳入专项巡察检查、纳入民主生活会重要内容，形成了督查、巡查、考核、追责的完善机制。

二是强化阵地管理。制定印发了《罗平县意识形态阵地管理办法》，统筹做好新闻媒体、网络媒体，文艺作品创作导向，社团以及报告会、研讨会、讲座论坛，中小学、职业学校和民办学校，演艺场所、博物馆、陈列馆、展览馆，宗教及宗教思想传播场所，境外非政府组织，国家安全宣教阵地、保密防范教育阵地，出版物等阵地的管理。开展“扫黄打非”专项检查700余次，出动检查人员1420人次，检查经营单位300余家次，店档摊点3200余次，发放绿书签9000余份，收缴淫秽光碟73张，查缴非法传播书籍400余册，光碟和音响制品40余套；开展“清朗”“净网”等专项行动检查12次，共封堵、删除互联网违法信息18条，排查处置本地网站网络安全风险隐患78条，关闭违法网站1个，办理行政处罚案件5个，进一步压实互联网站、客户端等平台主体责任，有力净化了网络环境。

三是强化分析研判。组织召开了意识形态领域分析研判会议2次，从政治安全、新闻网络媒体、民族宗教等十个领域进行了分析研判和风险预警，并针对各风险点制定防范应对措施。

四是强化隐患排查。组织开展全县意识形态领域风险隐患排查，对排查存在的10条风险隐患，通过县委意识形态工作领导小组组长签发督办单，由7位县级领导分别牵头督办，及时处置化解风险隐患，进一步筑牢政治安全、意识形态安全防线。

五是强化巡察整改。印发了《县委巡察机构与县委宣传部工作协调机制（试行）的通知》（罗巡办〔2022〕15号），从宣传部门抽调业务精干配合参加十四届罗平县委第二、三轮巡察，对被巡察单位贯彻落实意识形态工作责任制方面情况进行专项巡察，就发现问题进行督促整改。

2.统筹推进，突出重点，宣传思想工作务实有效开展

一是理论武装实现新突破。组织开展了县委理论学习中心组集中学习9次，全县各党委（党组）理论学习中心组共集中学习600余次。严格执行“学习强国”平台学习月通报制度，督促全县学员人均积分继续保持全市排名第一。大力实施对象化、分众化、互动化宣讲，采取文艺宣讲、指尖党课、微讲竞赛等形式，广泛开展“七进七讲”主题宣讲活动400余场次，参与群众达20000余人次。持续抓好舆情信息报送工作，罗平县舆情信息工作经验在全省、全市舆情信息工作会议上进行交流，罗平县委宣传部连续两年被省委宣传部表彰为先进单位。

二是文化文艺焕发新活力。开展2022年“我们的中国梦”——文化进万家活动，指导全县文艺队伍有序开展基层惠民文化活动70余场次，覆盖群众6000余人次。组织开展电影党课活动，完成农村电影放映712场，罗平县电影管理站被市委宣传部表扬为庆祝建党100周年优秀电影展映先进集体。争取获得了中央补助资金500万元，全面启动全县应急广播体系建设工作。积极组织申报市级文艺精品创作扶持项目2个，申报省级文艺精品创作专项扶持资金项目1个，进一步推进罗平本土文艺作品创作力度。

三是舆论引导取得新成效。开展“奋进新征程 建功新时代”迎接党的二十大主题宣传，开设“喜迎二十大 永远跟党走”专栏，全方位宣传罗平“非凡十年”的非凡成就和人民群众实实在在的获得感幸福感安全感。深入开展“领航”主题系列报道，推出“非凡十年”系列报道，精心筹备“非凡十年”罗平县喜迎党的二十大胜利召开新闻发布会，为党的二十大胜利召开营造良好的舆论氛围。目前，开展主题采访活动4次，在县级媒体平台共发布新闻报道9747条，短视频1226条,在市级以上媒体平台发布新闻报道共310余条。深入开展“强国复兴有我”知识竞赛、文艺展演、快闪活动、百姓故事汇、网上展示等群众性宣传教育活动和“我为群众办实事”实践活动110余次。建强用好县级融媒体中心，深入推动媒体融合发展。罗平县融媒体中心荣登“作品传播量过亿的媒体（账号）”和“作品传播量过千万的州（市）、县级媒体”榜单。开展突发热点事件的舆论引导，加强网上信息发布的管理和引导，及时应对热点、敏感网络舆情，没有引发网上持续炒作的重大负面舆论事件。强化广播电视安全播出管理，确保迎接党的二十大、冬奥会、全国两会等重要保障期的播出安全、网络安全、设施安全和传输安全。加强广播电视行业监管，深入开展境外电视传播秩序专项集中整治行动，依法严厉查处整改违规接收传送境外卫星电视节目行为。全面完成2022年罗平县应急广播体系建设及广播电视公共服务网络标准化建设任务,并顺利通过省级验收；曲靖市2022年应急广播体系建设推进会在罗平召开，罗平县应急广播体系建设经验做法在全省通报学习推广借鉴。

四是精神文明开创新局面。深入推进全国文明城市创建，坚持“为民、靠民、惠民”创建理念，紧扣测评体系，通过开展丰富多彩的活动，引导群众深入践行社会主义核心价值观。积极做好2022年度先进典型的推荐申报工作，推选新时代曲靖好少年2名，评选新时代罗平好少年41名。培育推荐云南好人3名，曲靖好人35名、市级道德模范3名，获评曲靖好人5名。开展各级道德模范先进事迹巡演30余场、道德讲堂200余场次，慰问先进模范12人。组织申报培育省级文明单位（村）23个，市级41个，县级95个。开展“童心向党”教育实践活动200余场次，开展中小学心理健康状况筛查测评工作。罗平县建成新时代文明实践中心1个、分中心5个、单位实践点5个、乡镇（街道）实践所13个、村（居）委会实践站154个、实践基地221个，累计招募志愿者7.96万余名，成立了431支志愿服务队伍，开展“十讲实践”活动8900余场次。

3.其他工作情况

县委宣传部始终坚持加强自身建设，不断提高抓党建工作能力本领，全面推进党支部标准化规范化建设，着力提升基层党组织的组织力。认真贯彻落实党风廉政建设“一岗双责”责任制，坚持把党风廉政建设与宣传工作同布置、同检查、同落实，引导全体党员干部自觉筑牢拒腐防变思想防线。认真贯彻落实全县“奋进新征程推动新跨越”三年行动工作要求，细化宣传系统三年行动工作方案，推动各级巡视巡察督察整改、乡村振兴、生态文明、安全生产、法治建设、全域旅游、耕地保护、基层治理、河（湖）长制、林长制等工作落细落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入420.29万元，其中：一般公共预算收入420.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加93.47万元，增长28.6%，主要原因：因机构改革本年度在职人员增加6人，导致部门财政拨款预算收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入420.29万元，其中:本年收入420.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入420.29万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营收益财政拨款收入0万元。

与上年对比增加93.47万元，增长28.60%，主要原因：因机构改革本年度在职人员增加6人，导致部门财政拨款预算收入较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出420.29万元。财政拨款安排支出420.29万元，其中：基本支出420.29万元，与上年对比增加93.47万元，增长28.60%，主要原因：因机构改革本年度在职人员增加6人，导致部门财政拨款预算收入较上年有所增加；项目支出0万元，与上对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行321.02万元，主要用于本部门人员工资、日常工作运转及项目支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政事业单位离退休8.77万元，主要用于支付本单位退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出36.25万元，主要用于职工养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出18.12万元，主要用于职工职业年金缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.99万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.79万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金26.14万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年部门预算总支出420.29万元（其中：基本支出420.29万元，项目支出0万元）。

30101工资福利支出-基本工资104.37万元（其中：基本支出104.37万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴118.87万元（其中：基本支出118.87万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金5.84万元（其中：基本支出5.84万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资33.95万元，（其中：基本支出33.95万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费36.25万元（其中：基本支出36.25万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费18.12万元（其中：基本支出18.12万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.77万元（其中：基本支出9.77万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.22元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金26.14万元（其中：基本支出26.14万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费14.56万元（其中：基本支出14.56万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-水费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费4.36万元（其中：基本支出4.36万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费2.61万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用11.46万元（其中：基本支出11.46万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费8.61万元，（其中：基本支出8.61万元，项目支出0万元）；

30309对个人和家庭的补助支出-奖励金16万元，（其中：基本支出16万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出420.29万元，与上年对比增加93.47万元，增长28.60%，主要原因：因机构改革本年度在职人员增加6人，导致部门财政拨款预算收入较上年有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共罗平县委宣传部2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共罗平县委宣传部2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共罗平县委宣传部2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共罗平县委宣传部2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共罗平县委宣传部2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党罗平县委员会宣传部财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党罗平县委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党罗平县委员会宣传部2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党罗平县委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费4万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在宣传部执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会宣传部2023年机关运行经费安排18.4万元，其中：公务员运行经费16万元，事业人员运行经费2.4万元。与上年对比增加1.99万元，增长12.13%，主要原因分析本年公务人员人头工作经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党罗平县委员会宣传部资产总额185.52万元（净值83.55万元），其中，流动资产51.92万元，固定资产133.6万元，净值31.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党罗平县委员会宣传部

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党罗平县委员会宣传部2023年部门预算表

（附件：中国共产党罗平县委员会宣传部2023年部门预算表）

中国共产党罗平县委员会宣传部2023年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53032418021100111