罗平县富乐第一中学2023年预算公开目录

第一部分 罗平县富乐第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县富乐第一中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县富乐第一中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县富乐第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。首先是在县委县政府及镇党委政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。其次是根据县教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我镇实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全镇教育全面发展。再次是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

曲靖市罗平县富乐第一中学为曲靖市罗平县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，截至2022年9月编办核定人员编制数60人。学校共设7个科室，分别是：教务处、总务处、政教处工会办公室、学校办公室、校长办公室、团委办公室、党支部活动室。单位基本性质是非参照公务员法管理事业单位，单位执行政府会计制度。本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年以来，我单位财务工作在县教育局及镇党委政府的领导下团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真学习习近平总书记的重要讲话及习近平新时代中国特色社会主义思想并认真学习党的十八届四中、五中全会精神、党的十九大各中全会精神及党的二十大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动全乡教育事业持续健康发展。

1．改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化校务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2． 加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3． 完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2023年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定板桥一中财务管理制度等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。

4．做好支付方式变革

为适应新的财政支付方式，加强知识及业务水平学习，强化资金监管，落实国库集中支付及财政一体化平台的高效、规范运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员71人，其中：在职在编60人（学校编制60人编），其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休1人，退休 9人。

特岗教师7人，专项招聘教师3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,262.70万元 ，其中：一般公共预算收入1,261.70万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.00万元。

与上年对比，增加70.77万元，增长5.94%，主要原因是2023年政府绩效奖、一般公用经费下降以及三公经费减少、单位自有资金收入纳入预算，致使财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,261.70万元，其中:本年收入1,261.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,261.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加69.77万元，增长5.85%，主要原因是2023年政府绩效奖纳入预算，致使财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,262.70万元。财政拨款安排支出1,261.70万元，其中：基本支出1,261.70万元，与上年对比，增加69.77万元，增长5.85%，主要原因是2023年政府绩效奖纳入预算，致使财政拨款基本支出增加；项目支出1万元，与上年对比，增加1万元，增长100%，主要原因是单位自有资金收入纳入预算，致使项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203初中教育支出935.35万元，主要用于发放教职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；

2080502事业单位离退休人员支出34.71万元，主要用于离退休人员的工资及退休人员春节慰问发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.30万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出58.65万元，主要用于缴纳职工职业年金；

2101102事业单位医疗支出31.11万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

2210201住房公积金支出84.59万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资337.99万元(其中：基本支出337.99万元，项目支出0万元）;

2.工资福利支出-津贴补贴248.08万元(其中：基本支出248.08万元，项目支出0万元）;

3.工资福利支出-奖金2.1万元(其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）;

4.工资福利支出-绩效工资276.39万元(其中：基本支出276.39万元，项目支出0万元）;

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费117.30万元(其中：基本支出117.30万元，项目支出0万元）;

6.工资福利支出-职业年金缴费58.65万元(其中：基本支出58.65万元，项目支出0万元）;

7.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费30.40万元(其中：基本支出30.40万元，项目支出0万元）;

8.工资福利支出-其他社会保障缴费0.70万元(其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）;

9.工资福利支出-住房公积金84.59万元(其中：基本支出84.59万元，项目支出0万元）;

10.商品和服务支出-工会经费14.10万元(其中：基本支出14.10万元，项目支出0万元）;

11.商品和服务支出-福利费8.45万元(其中：基本支出8.45万元，项目支出0万元）;

12.商品和服务支出-其他商品和服务支出0.36万元(其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）;

13.对个人和家庭的补助-离休费14.04万元(其中：基本支出14.04万元，项目支出0万元）；

14.对个人和家庭的补助-退休费20.31万元(其中：基本支出20.31万元，项目支出0万元）；

15.对个人和家庭的补助-奖励金48.24万元(其中：基本支出48.24万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,261.70万元，与上年对比，与上年对比，增加69.77万元，增长5.85%，主要原因是2023年政府绩效奖纳入预算，致使一般公共预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县富乐第一中学无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县富乐第一中学无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县富乐第一中学无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县富乐第一中学无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县富乐第一中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县富乐第一中学无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县富乐第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县富乐第一中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

罗平县富乐第一中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县富乐第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

   “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县富乐第一中学资产总额1283.1万元（净值835.21万元），其中，流动资产43.1万元，固定资产1240.01万元、固定资产累计折旧447.89万元、净值792.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元、净值0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.04万元，主要是流动资产增加24.35万元，其中代收课后服务教师生活补助费23.0276元没及时支付。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县富乐第一中学2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县富乐第一中学2023年预算公开表.xlsx