罗平县富乐第二中学2023年预算公开目录

第一部分 罗平县富乐第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县富乐第二中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县富乐第二中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 罗平县富乐第二中学23年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校属于普通教育初中教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是积极争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

学校共设置8个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、工会、学校办公室、财务室、校长办公室、团委。

本单位为罗平县教育体育局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.常思质量提升

我校把提高教学质量作为学校各项工作的重中之重来抓。积极开展教研活动，严抓教学常规管理的检查和落实，努力提高广大教师的业务素质。一是周练月考不走过场。二是抓好学风和班风建设。三是抓实初三教学。四是严格常规管理。

2.常抓精细管理

一是逐步完善制度。通过召开校务会议、教职工大会等及时修订了各类管理制度。二是定期召开各类例会。三是日常巡查到位。

3.常想争先创优

一是学校将加大教学教研管理，争取中考在去年的基础高中升学率突破85%。

二是为自觉践行社会主义核心价值观，进一步增强学生的文明意识，引导广大师生积极参与到创健全国文明城市的行列当中，我校将开展“创文明城市，建文明校园，做文明学生”系列教育活动，以期在创文活动中保持先进。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1407.11万元，其中：一般公共预算收入1397.11万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.00万元。

与上年1255.29对比，增加151.82万元，增长12.09%，主要原因是2023年政府绩效奖、单位自有资金收入纳入预算，致使财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1397.11万元，其中:本年收入1397.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1397.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加141.82万元，增长11.29%，主要原因是2023年政府绩效奖纳入预算，致使财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1407.11万元。财政拨款安排支出1397.11万元，其中：基本支出1407.11万元，与上年对比，增加151.82万元，增长12.09%，主要原因是2023年政府绩效奖纳入预算，致使财政拨款基本支出增加；项目支出10.00万元，与上年对比，增加10.00万元，增长100%，主要原因是单位自有资金收入纳入预算，致使项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育支出1071.16万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费等人员经费；

2.2080502事业单位离退休支出6.98万元,主要用于单位离退休人员经费；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.26万元,主要用于单位职工养老保险缴费；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出66.13万元, 主要用于单位职工职业年金缴费；

5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出34.4万元, 主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.79万元, 主要用于单位职工工伤保险缴费；

7.2210201住房公积金支出95.39万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资380.89万元(其中：基本支出380.89万元，项目支出0万元）;

2.工资福利支出-津贴补贴283.05万元(其中：基本支出283.05万元，项目支出0万元）;

3.工资福利支出-奖金2.4万元(其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）;

4.工资福利支出-绩效工资313.96万元(其中：基本支出313.96万元，项目支出0万元）;

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费132.26万元(其中：基本支出132.26万元，项目支出0万元）;

6.工资福利支出-职业年金缴费66.13万元(其中：基本支出66.13万元，项目支出0万元）;

7.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费34.4万元(其中：基本支出34.4万元，项目支出0万元）;

8.工资福利支出-其他社会保障缴费0.79万元(其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）;

9.工资福利支出-住房公积金95.39万元(其中：基本支出95.39万元，项目支出0万元）;

10.商品和服务支出-工会经费15.9万元(其中：基本支出15.9万元，项目支出0万元）;

11.商品和服务支出-福利费9.52万元(其中：基本支出9.52万元，项目支出0万元）;

12.商品和服务支出-其他商品和服务支出0.12万元(其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）;

13.对个人和家庭的补助-退休费6.86万元(其中：基本支出6.86万元，项目支出0万元）；

14.对个人和家庭的补助-奖励金55.44万元(其中：基本支出55.44万元，项目支出0万元）。。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1397.11万元，与上年对比，增加141.82万元，增长11.29%，主要原因是2023年政府绩效奖纳入预算，致使一般公共预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县富乐第二中学无中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县富乐第二中学无省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县富乐第二中学无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县富乐第二中学无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县富乐第二中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县富乐第二中学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县富乐第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县富乐第二中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

罗平县富乐第二中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县富乐第二中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

   “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县富乐第二中学资产总额2137.16万元，其中流动资产56.61万元，固定资产2080.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元、净值0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少166.96万元，主要是固定资产净值减少166.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县富乐第二中学2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县富乐第二中学2023年预算公开表.xls