罗平县板桥中心卫生院2023年预算公开
- 罗平县人民政府
- 2023-02-09 11:25
罗平县板桥中心卫生院2023年预算公开目录
第一部分 罗平县板桥中心卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县板桥中心卫生院2023年年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县板桥中心卫生院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县板桥中心卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针政策和法律法规，在各级卫生健康管理部门领导下开展基本公共卫生服务及基本医疗服务，主要承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导；开展基本医疗服务活动等工作。
（二）机构设置情况
本单位为财政补助事业单位，纳入预算编制范围的独立核算单位共1个，我单位共设置21个内设科室，包括院办公室、财务科、医务科、护理部、院感办、医保科、信息科、公卫服务部、后勤科、外一科、外二科、妇产科、儿科、内科、五官科、中医科、药剂科、收费室、检验科、放射科、影像科等。
（三）重点工作概述
在党的领导下，牢记党的教诲，努力创建和谐医疗环境，以人民群众健康为中心，以二级医院建设为标准，以“集约型、质量型、技术型”，“专科化、专业化、专组化、病种化”，“小而专、小而精”为抓手，统筹好医疗、医保、医药、公卫之间的关系，不断提高常见病、多发病的诊疗技术和服务能力，努力提高专科化水平和急危重症救治能力，不断适应老百姓的就医需求和医改要求，建成辐射三乡一镇、两街道一周边的区域性二级乙等综合医院。
一、提升医疗服务能力，做好优质服务基层行工作
选派医务人员外出到上级医院进修学习，邀请权威专家到院开展知识讲座、示范手术等提升医务人员技术水平；加强意识形态教育管理工作，树立“以病人为中心”的服务理念，提升医疗服务质量。
二、关口前移，提高基本公共服务能力
加强公卫服务部工作人员业务能力提升，强化卫生室基本公共卫生服务项目工作考核督导力度，提升卫生室基本公共卫生项目服务能力；努力提高居民健康素养和日常保健水平，推进医防融合，努力实现从重治疗到以健康为中心的转变。
三、做好健康扶贫助力乡村振兴
自乡村振兴战略实施以来，卫生院紧紧围绕巩固群众健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接开展工作，着力守护群众健康，为乡村振兴守好一方健康。
四、完成各级上级部门、地方党委政府的指令性工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休20人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1417.55万元，其中：一般公共预算1417.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1382.79万元对比增加34.76万元，增长2.51%，主要原因为本年人员经费中基本工资按人社部门规定每年晋升薪级工资增加工资支出、部分人员因职称晋升增加工资等增加工资支出、因人员工资增加相应增加养老保险、医疗保险、住房公积金等费用导致比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1417.55万元，其中:本年收入1417.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1417.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1382.79万元对比增加34.76万元，增长2.51%，主要原因为本年人员经费中基本工资按人社部门规定每年晋升薪级工资增加工资支出、部分人员因职称晋升增加工资等增加工资支出、因人员工资增加相应增加养老保险、医疗保险、住房公积金等费用导致比上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1417.55万元。财政拨款安排支出1417.55万元，其中：基本支出1414.23万元，与上年1382.79万元对比增加31.44万元，增长2.27%，主要原因为本年人员经费中基本工资按人社部门规定每年晋升薪级工资增加工资支出、部分人员因职称晋升增加工资等增加工资支出、因人员工资增加相应增加养老保险、医疗保险、住房公积金等费用导致比上年增加；项目支出3.32万元，与上年对比增加3.32万元，主要为对个人和家庭的补助支出中的遗属补助资金，上年合并在基本支出中，本年调整为项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502事业单位离退休43.83万元，主要用于退休人员统筹外退休工资支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出147.91万元主要用于职工养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出79.95万元，主要用于职工职业年金缴费；
2080801死亡抚恤支出3.32万元，主要用于对个人和家庭的补助支出中的遗属补助支出；
2100302乡镇卫生院991.46万元，主要用于职工工资支出；
2100717计划生育服务11.5万元，主要用于计划生育服务人员工资支出；
2101102事业单位医疗37.9万元，主要用于职工医疗保险缴费；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于职工工伤保险缴费；
2210201住房公积金106.79万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
经济科目分组（其中：基本支出1414.23万元，项目支出3.32万元）
1.工资福利支出—基本工资413.85万元（其中：基本支出413.85万元，项目支出0万元）；
2.工资福利支出—津贴补贴264.59万元（其中：基本支出264.59万元，项目支出0万元）；
3.工资福利支出—奖金2.1万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）；
4.工资福利支出—绩效工资272.67万元（其中：基本支出272.67万元，项目支出0万元）；
5.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费147.91万元（其中：基本支出147.91万元，项目支出0万元）；
6.工资福利支出—职业年金缴费73.95万元（其中：基本支出73.95万元，项目支出0万元）；
7.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费37.9万元（其中：基本支出37.9万元，项目支出0万元）；
8.工资福利支出—其他社会保障缴费（工伤生育保险等）0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元）；
9.工资福利支出—住房公积金106.79万元（其中：基本支出106.79万元，项目支出0万元）；
10.商品和服务支出—工会经费17.8万元（其中：基本支出17.8万元，项目支出0万元）；
11.商品和服务支出—福利费10.35万元（其中：基本支出10.35万元，项目支出0万元）；
12.商品和服务支出—其他商品和服务支出（事业单位离退休费用）0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；
13.对个人和家庭的补助—退休费43.03万元（其中：基本支出43.03万元，项目支出0万元）；
14.对个人和家庭的补助—生活补助（遗属补助及乡村医生补助）24.2万元（其中：基本支出（乡村医生补助）20.88万元，项目支出（遗属补助）3.32万元）；
15.对个人和家庭的补助—奖励金0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1417.55万元，与上年对比，增加34.76万元，增长2.51%，主要原因为本年人员经费中基本工资按人社部门规定每年晋升薪级工资增加工资支出、部分人员因职称晋升增加工资等增加工资支出、因人员工资增加相应增加养老保险、医疗保险、住房公积金等费用导致比上年增加。
（四）政府性基金预算支出情况
无
（五）国有资本经营预算支出情况
无
五、市对下专项转移支付情况
无
六、财政专户管理资金情况
无
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县板桥中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县板桥中心卫生院2023年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
罗平县板桥中心卫生院2023年无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县板桥中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
无
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
2.基层医疗卫生机构，指社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室；主要面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，罗平县板桥中心卫生院资产总额6486.25万元，其中，流动资产4274.6万元，固定资产2111.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产100.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加645.99万元，其中固定资产减少310.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值381.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
罗平县板桥中心卫生院2023年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
