罗平县马街中心卫生院2023年预算公开
- 罗平县人民政府
- 2023-02-09 14:49
罗平县马街中心卫生院2023年预算公开目录
第一部分 罗平县马街中心卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县马街中心卫生院2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县马街中心卫生院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县马街中心卫生院
2023年部门预算编制说明
为进一步提高部门财政、财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅关于实行<中华人民共和国政府信息公开>条例若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）和云南省人民政府办公厅《关于进一步做好当前政府信息公开重点工作的通知》（云政办发〔2013〕113号）及曲靖市人民政府办公室《关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（曲政办发〔2013〕123号）的要求，现就我单位2023年部门预算及“三公”经费财政拨款预算数据信息向社会公开，接受社会公众监督。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.切实履行公共卫生职责，开展基层基本医疗服务。
2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3.为居民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见多发病护理恢复期病人康复治疗，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作诊疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。
（二）机构设置情况
曲靖市罗平县马街中心卫生院为曲靖市罗平县卫生健康局所属二级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。医院共设15个科室，分别是：办公室、财务室、收费室、公共卫生服务部、内科、儿科、妇产科、外科、中医科、口腔科、眼耳鼻喉科、检验科、功能科、药剂科、计划生育科。
（三）重点工作概述
2023年，在我院领导及各科室的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习党的二十大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。
1.加强对现有的制度进行落实和贯彻，把需要新建、完善制度以目标清单的形式计入工作计划中。有计划有目标地推荐新制度的建设、完善和落实。确保全院业务活动环节有制度保障、流程支撑、监督约束、整改促进。
2.为村级卫生室提供医疗技术指导，加强对村级卫生室的监督，全面深入12个村级卫生室《基本公共卫生服务》能力建设培训，持续提升基层村医人员的业务技能水平,并按时开展全乡工作的督导考核、质量控制及健康扶贫措施落实情况督查与指导，对发现的问题进行现场反馈，列出整改清单，持续跟踪整改落实结果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，事业编制52人。在职实有49人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助48人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入696.28万元，其中：一般公共预算696.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入693.18万元对比增加3.10万元，增长0.45%，主要原因是本年比上年增加1人，本年预算49人，上年预算48人。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 696.28万元，其中:本年收入696.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款696.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入693.18万元对比增加3.10万元，增长0.45%，主要原因是本年比上年增加1人，本年预算49人，上年预算48人。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出696.28万元。财政拨款安排支出696.28万元，其中：基本支出693.4万元，与上年部门预算基本支出693.18万元对比增加0.22万元，增长0.03%，主要原因是本年比上年增加1人，本年预算49人，上年预算48人。项目支出2.88万元，上年度项目支出为0万元，增长100%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502 事业单位离退休支出4.49万元，主要用于发放退休人员统筹外工资。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.88万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.44万元，主要用于单位人员职业年金缴费。
2080801死亡抚恤2.88万元，主要用于遗嘱人员生活补助支出。
2100302乡镇卫生院501.84元, 主要用于单位人员工资支出。
2100717 计划生育服务11.32万元，主要用于计生人员工资支出。
2101102事业单位医疗17.72万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费。
2101199 其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于单位人员工伤保险缴费。
2210201住房公积金51.28万元,主要用于单位人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出696.28万元。其中：30101基本工资187.89万元、30102津贴补贴138.91万元、30103奖金1.35万元、30107绩效工资138.47万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费70.88万元、30109职业年金缴费35.44万元、30110职工基本医疗保险缴费17.72万元、30112其他社会保障缴费0.43万元、30113住房公积金51.28万元、30199其他工资福利支出3.78万元、30228工会经费8.55万元、30229福利费4.70万元、30299其他商品服务支出0.16万元、30302退休费4.33万元、30305生活补助31.68万元、30309 奖励金0.72万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出696.28万元，与上年693.18万元对比增加3.10万元，增长0.45%，主要原因是本年比上年增加1人，本年预算49人，上年预算48人。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项
（二）与省配套事项
本单位无与省配套事项
（三）与市配套事项
本单位无与市配套事项
（四）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项
（五）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项
六、财政专户管理资金情况
2023年，罗平县马街中心卫生院财政专户管理资金预算收入0万元，主要原因是本单位无财政专户管理资金。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县马街中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县马街中心卫生院2023年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
罗平县马街中心卫生院2023年无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县马街中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
一、基本公共卫生服务补助资金：基本公共卫生服务补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基本公共卫生服务项目执行机构向城乡居民免费提供基本公共卫生服务的项目补助资金。
二、基本药物制度补助资金：基本药物制度补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。
三、家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是指以全科医生为核心，家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科医生与签约家庭建立起一种长期稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无机关运行经费
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，罗平县马街中心卫生院资产总额3,412.20万元（净值2,361.87万元），其中，流动资产631.88万元，固定资产2,749.18万元、净值1,704.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加138.36万元，其中固定资产增加160.33万元（因固定资产为原值，所以增加的金额大于资产总额的增加值），非流动资产减少12.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
罗平县马街中心卫生院 2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
