罗平县钟山乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 罗平县钟山乡人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县钟山乡人民政府2023年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效 

第三部分 罗平县钟山乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表 

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县钟山乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

7.办理县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括乡人大、乡政府、乡纪委、乡科委、乡党委、财政所、文化站、劳保所、民政所、村建所、各农业站所、林业站、水务所、安监站、党校。

（三）重点工作概述

精准施策，克服不利因素，经济形势总体平稳。坚持“人民至上、生命至上”，统筹疫情防控和经济社会发展，做到两手抓、两手硬、两促进。疫情防控精准科学。毫不放松抓好常态化疫情防控工作，坚决果断处置“11.24”确诊阳性病例突发疫情，以最快速度、最短时间、最小代价，取得了最好的结果，输入性疫情“动态清零”，守住了不发生规模性疫情的底线。疫苗接种率位列全县前列，三剂疫苗接种率依次为96.67%、95.67%、93.3%。经济运行平稳有序。全乡实现地区生产总值7.86亿元，同比增长10.1%；地方一般预算收入435.95万元，同比增长6%；社会消费品零售总额3720万元，同比增长8.1%；居民人均可支配收入达14101元，同比增长6%。金融存款3.05亿元，贷款1.25亿元，存贷比40.98%。坚决扛起粮食安全政治责任，全年完成粮食播种面积3.6万亩，总产量1787.5万公斤，完成油菜种植5.96万亩；生猪出栏8.31万头，肉牛出栏2150头，肉羊出栏8110头，禽类出栏5.86万羽。完成烤烟收购任务3万担，实现产值4856.7万元，同比增加340万元，取得近年最好成绩。营商环境显著改善。持续优化“一件事一次办”“最多跑一次”，精简行政审批事项。全年市场主体培育净增长149户，企业培育净增长31户，分别完成年度任务125.21%、114.81%；4个国有资本公司运营健康向好。成功申报入库固定资产投资项目10个，总投资5.226亿元，较去年的2.46亿元同比增长112%，投资呈现出良好的发展态势；招商引资1000万元以上项目2个，有力地带动了全乡经济的快速发展。

统筹兼顾，巩固脱贫成效，乡村振兴步伐加快。始终坚持把解决好“三农”问题作为重中之重，举全乡之力推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。脱贫成效进一步巩固。深化“一平台三机制”，严格落实“四个不摘”，精准制定帮扶措施，“三类”监测对象返贫风险消除60户222人，风险消除率89.6%。脱贫群众教育、医疗、住房和饮水安全持续保障，易地扶贫搬迁后续帮扶扎实推进，发放脱贫人口小额信贷57笔292.05万元，脱贫人口收入持续稳定增收。乡村振兴进一步拓展。老鸡场、大地坪、细戈、拖黑等村（居）委会探索壮大村集体经济迈出了坚实步伐。产业结构调整取得初步成效。打造红高粱种植示范基地500亩，群众受益140余万元；万寿菊种植规模进一步扩大，10个村（居）委会种植2200余亩，昌鸿农业种植合作社收购万寿菊4020吨，群众受益520余万元，企业生产达效，农户增收明显。乡村建设稳步推进。整合涉农资金303万元，实施洒坡、马鞍山、白古等村庄道路硬化、路灯安装、污水处理等一批村庄功能提升项目。三产融合进一步深入。传统农业提质增效，实现农业产值3.7亿元。民营经济活力释放，个体工商户达573家，企业80家。万寿菊干花厂、老鸡场青储饲料加工厂、大地坪南瓜加工厂顺利建成投产，康达食品销路顺畅，实现工业产值5000余万元。旅游发展再上新台阶，投资500余万元实施完成边疆党建长廊“四位一体”项目，红色旅游设施进一步完善；永康桥、飞龙瀑布旅游开发项目稳步推进；投资130余万元的补衣电商孵化基地即将完工。全年实现旅游综合收入30余万元。

建管并举，把握生态宜居，城乡面貌焕然一新。坚持完善功能、提升品质并重，高标建设、精细管理齐抓，打造更加宜居宜业的家园。基础设施全面提升。投资174万元建设胶泥至维则、胶泥至补衣等4.2公里通村公路硬化项目；投资14万元实施4条农村公路隐患路段安全生命防护工程，安装波形梁钢护栏578米，投入39.5万元常态化开展乡村道路养护233公里。全面启动8000余万元的9个村（居）委会城乡供水一体化项目；投入50余万元完成集镇电网等基础设施改造。投资35.5万元完成钟山乡小（二）型水库、那邑小（二）型水库维修养护工程。投资283万元完成狗街片区2600亩高标准农田建设项目，新修田间道路15公里。人居环境持续推进。以建设美丽乡村为抓手，完成无害化户厕改造180座，完成公厕改造3座。深入推进美丽家园建设，投资982万元完成落多克人居环境提升、老江底美丽家园及乃革沙移民新村建设项目。投资300余万元建设鲁邑村内污水处理设施项目。同步实施指挥部旧址周边12户民房外观风貌改造。农村人居环境整治星级村创建实现全覆盖。集镇管理规范有序，设置机动车停车位280个，摩托车停车位位38个，主干道路常态化保洁，建筑施工管理规范化。治理效能显著增强。深入推进党建引领基层社会治理工作，科学合理划实网格388个，选优配强网格员388名，推动“一户一代表进群”8503户。全年共收集各类需求事项13799项、办结13432项，办结率达97.3%，实现了“人在网中行、力在网中聚、难在网中解、情在网中结”的治理格局。

“两山”并抓，厚植绿色优势，生态底色全面擦亮。践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持节约优先、保护优先，持续提升生态环境质量。污染防治持续深入。狠抓建筑工地扬尘、秸秆露天焚烧等专项治理，进一步强化污水处理厂运行监测。各级河长共开展巡河工作734次，及时发现处置各类环境污染问题，集中饮用水源地水质、市控以上河流监测断面水质均稳定达标。回收农用残膜85吨，农村面源污染得到有效控制。复绿行动持续开展。全面推行林长制，扎实推进封山育林、植树造林、退耕还林等生态工程，完成植树造林500亩，退化林修复5000亩，全乡森林覆盖率达到55.01%，草原综合植被覆盖率达85.2%。严格执行森林草原防灭火包保责任制，层层签订责任书，严防死守，实现全年森林草原“零火灾”。环保整改持续推进。投入60余万元完成垃圾设施管理维护、清理清运各类垃圾2000余吨、清理排污管道40余个；完成3个农村污水处理设施排污水质检测；14个点位23个环保督察反馈问题逐一完成整改，顺利通过各级督查检查及“回头看”。

以人为本，关注民生福祉，社会事业全面进步。始终坚持以人民为中心的发展思想，厚植为民情怀践行宗旨、力行为民之责造福百姓，不断增强群众的获得感、幸福感和安全感。民生事业发展不断深入。持续抓好劳务输出工作，开展劳动技能培训3期260余人次，农村劳动力转移就业14561人，务工经济支柱有力。教育、医疗全面进步，投入16余万元完成鲁布革、舍克完小基础设施建设；整合撤并小规模校点 2 个， “双减”、“双升”、“五项管理”全面落实，“课后服务”全面开展，义务教育实现基本均衡发展；紧密型医共体建设不断深化，引进先进设备一批，选派4名医务人员进修，诊疗水平和服务质量明显提高，健康钟山加快建设。社会保障水平不断提高。深入实施基本医疗保险扩面增效行动，城乡居民养老保险和医疗保险参保率分别达95%、97%。发放城乡低保、临时救助、特困供养等资金665.64万元，社会救助兜底保障实现应保尽保。发放孤儿、残疾人补贴53.66万元、重点优抚对象专项资金168.17万元，社会福利、退役军人服务保障、慈善事业全面发展。有效保障妇女、儿童和残疾人合法权益，牢牢兜住了民生底线。文体事业成果不断涌现。持续开展全国文明城市创建活动，投入20余万元，打造新时代文明实践站（所）12个；大力实施“文艺惠民”工程，开展形式多样的文艺演出16次；组织开展“我们的节日”系列主题活动5次；组建3700余人志愿者服务队，志愿者精神在老区得到充分发扬；“三冠王”杨洪琼被授予“云岭楷模”称号，荣登2022年第三季度“中国好人榜”，并被新华社体育部评为2022年中国十佳运动员。

严守底线，防范化解风险，社会大局和谐稳定。坚决扛牢“保一方平安、护一方稳定”的政治责任，坚持底线思维，凝聚工作合力，抓实抓细防风险、保安全、护稳定各项工作。安全生产常抓不懈。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责、失职追责”总要求，扎实开展各行业领域安全隐患排查整治和系列“百日攻坚”行动，持续推动安全生产专项整治三年行动巩固提升。制定安全生产工作责任清单，厘清安全生产责任；对危险化学品、烟花爆竹、道路交通、消防安全、地质灾害等重点行业，全面开展安全隐患排查治理6次，消除安全隐患64项。开展各类安全宣传12余次，发放宣传资料6000余份；开展地质灾害、山洪灾害、森林防火应急演练128余场次；对25条农村公路57个隐患路段设置警示水码桶400个和警示柱60根；安装100个应急广播，打通基层信息发布“最后一公里”。全年未发生安全事故，人民群众生命财产安全得到有效保障。平安建设稳步推进。“八五”普法深入实施，板桥中心法庭驻钟山乡巡回点建设完成，鲁邑村委会成功创建为“云南省民主法治示范村”，法治钟山初见成效。积极开展平安乡镇、平安村（社区）、平安家庭等基层平安创建活动；“雪亮工程”深入推进，完成私人视频监控安装3200路，公共区域视频监控安装42个；常态化开展扫黑除恶斗争，深入推进命案防范治理、矛盾纠纷排查化解和打击整治养老诈骗等专项行动，排查调处矛盾纠纷196起，调处率达100%；受理立案刑事案件34件，破案21件，同比增长31.3%，立案查处治安案件52件，治安及刑事案件发案数较去年分别下降8.1%和10.3%，有效震慑了违法犯罪，维护了社会稳定。民族宗教和谐和顺。全面贯彻新时代党的宗教工作理论和方针政策，以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，依法管理宗教事务。扎实开展民族团结进步示范创建工作，罗盘地委指挥部旧址“云南省第一批民族团结进步教育基地”示范作用进一步发挥。与此同时，武装、双拥、统战、移民搬迁安置、防灾减灾等工作取得新成绩；工会、共青团、妇联、残联、老龄、保密、关工委、科协、供销、档案等事业取得新进步。

转变作风，强化自身建设，行政效能持续提升。坚持以新理念新要求强化政府自身建设，惟行惟勤、实干苦干，着力提高政府执行力和服务水平。我们始终坚定政治方向不动摇。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严格落实政府系统意识形态工作全面领导责任，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治上、思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。我们持续提升行政效能不懈怠。严格执行权力清单、责任清单制度，按照法定权限和程序行使权力、履行职责。办理乡人大代表建议20件，办复率100%。自觉接受人大监督、审计监督、统计监督、社会和舆论监督。推行“互联网+政务服务”，完成网上办件量4103件，受理曲靖市12345政务服务便民热线45件，办结45件，办结率100%。群众反映问题得到及时解决，群众满意度不断提升。我们永葆清正廉洁本色不偏离。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，加强重点领域、重点岗位廉政风险防控，驰而不息纠正“四风”。全力支持纪检监察工作，年内党政纪立案7件7人，给予党内警告处分6人、开除党籍处分1人。着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位1个（村委会）；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位8个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制63人，参公编制5人。在职实有580人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助495人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

车辆编制3辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3095.29万元，其中：一般公共预算收入2195.29万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入900万元。

与上年1927.37万元对比，增加1167.92万元，增长60.60%，主要原因本年度将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2195.29万元，其中:本年收入2195.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2195.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1927.37万元对比，增加267.92万元，增长13.90%，主要原因增加职工奖励性绩效工资预算，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3095.29万元。财政拨款安排支出 2195.29万元，单位自有资金预算900万元。其中：基本支出2195.29万元，与上年1927.37万元对比增加267.92万元，增长13.90%，主要原因增加职工奖励性绩效工资预算，导致人员经费增加，村级人员经费增加。增加项目支出900万元，与上年对比，增加900万元，主要原因是单位资金按项目列支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1.一般公共服务支出1398.22万元；

2010101行政运行20.25万元，主要用于乡人大人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2010301行政运行495.32万元，主要用于乡政府人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；  

2010601行政运行70.49万元，主要用于财政所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2011101行政运行18.82万元，主要用于乡纪委人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2013101行政运行116.76万元，主要用于乡党委人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2.教育支出14.95万元；

2050802干部教育14.95万元，主要用于乡党校人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

3.文化体育与传媒支出61.39万元；

2070101行政运行47.64万元，主要用于乡文化站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2070801行政运行24.78万元，主要用于乡广播站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

4.社会保障和就业支出365.79万元；

2080101行政运行161.32万元，主要用于乡劳保所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2080501行政单位离退休36.58万元，主要用于退休人员财政统发部分工资及经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.67万元，主要用于职工养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出65.30万元，主要用于职工职业年金缴费；

2080801死亡抚恤支出7.02万元，主要用于遗嘱人员生活补助；

5.医疗卫生与计划生育支出37.76万元；

2101101行政单位医疗10.78万元，主要用于行政单位职工医疗、工伤、生育保险缴费；

2101102事业单位医疗20.22万元，主要用于事业单位职工医疗、工伤、生育保险缴费；

   2101199其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于单位聘用人员医疗保险缴费支出。

6.城乡社区支出25.05万元；

2120101行政运行25.05万元，主要用于乡村建所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

7.农林水支出1057.29万元；

2130101行政运行295.00万元，主要用于乡农经、农机、农科、畜牧站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2130201行政运行96.40万元，主要用于乡林业站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2130301行政运行65.58万元，主要用于乡水务所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助519.31万元，主要用于村级人员工资及村级运转经费；

8.交通运输支出43.59万元；

2140101行政运行43.59万元，主要用于乡交通所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

9.住房保障支出94.44万元；

2210201住房公积金94.44万元，主要用于职工住房公积金缴费；

10.灾害防治及应急管理支出12.55万元。

2240101行政运行12.55万元，主要用于乡安监站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出1397.21万元:其中：30101基本工资351.07万元，30102津贴补助396.29万元，30103奖金11.57万元,30107绩效工资219.59万元，30108机关事业单位养老保险缴费130.59万元，30109职业年金缴费65.31万元，30110职工基本医疗保险缴费32.98万元，30112其他社会保障缴费0.79万元，30113住房公积金94.46万元，30199其他工资福利支出94.56万元（其中：基本支出1302.65万元，项目支出94.56万元）

302商品和服务支出221.40万元：30201办公费76.77万元，30104手续费0.5万元，30205水费2万元，30206电费4.4万元，30211差旅费2万元，30213维修（护）费7万元，30215会议费35.9万元，30216培训费1万元，30217公务接待费25.6万元，30228工会经费15.75万元，30229福利费8.78万元，30231公务用车运行维护费12万元，30239其他交通费用27万元，30299其他商品和服务支出2.7万元。（其中：基本支出221.40万元，项目支出0万元）

303对个人和家庭的补助576.68万元：3050工资福利支出844.99万元，30502商品和服务支出118.21万元。（其中：基本支出963.20万元，项目支出0万元）

309对个人和家庭的补助576.68万元：30302退休费35.9万元，30305生活补助478.58万元，30309奖励金62.2万元。（其中：基本支出576.68万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2195.26万元，与上年1927.37万元对比，增加267.92万元，增长13.90%，主要原因增加职工奖励性绩效工资预算，导致人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无。

（二）与省配套事项

本单位无。

（三）与市配套事项

本单位无。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位无。

（五）经济社会事业发展事项

本单位无。

六、财政专户管理资金情况

2023年，我单位财政专户管理资金预算收入0万元，与上年持平。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县钟山乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.6万元，较上年42万元对比减少4.4万元，下降14.6%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费，三公经费只增不减。

（一）因公出国（境）费

罗平县钟山乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。

（二）公务接待费

罗平县钟山人民政府2023年公务接待费预算为25.6万元，与上年30万元相比减少4.4万元，下降14.67%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费，三公经费只增不减。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县钟山乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

       1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

       2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

       3.年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

       4.社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全乡离退休人员的支出。

       5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在钟山乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

       6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       8.“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

        9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县钟山乡人民政府2023年机关运行经费安排102.5万元，与上年96.13万元对比，增加6.37万元，增长6.63%，主要原因本年人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县钟山乡人民政府资产总额1115.45万元，其中，流动资产1063.97万元，固定资产849.24万元、净值360.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产237.43万元、净值116.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9354.98万元，主要是公共基础设施增加9613.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县钟山乡人民政府2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

   无

罗平县钟山乡人民政府2023年预算公开表.xlsx