罗平县老厂乡人民政府2023年预算公开
- 罗平县人民政府
- 2023-02-09 14:40
罗平县老厂乡人民政府2023年预算公开目录
第一部分 罗平县老厂乡人民政府预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县老厂乡人民政府预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县老厂乡人民政府预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县老厂乡人民政府预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
7.办理县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置19个内设机构，包括：人大、政府、科协、纪委、党委、党校、企业办、财政所、安监站、交通所、畜牧站、农机站、农科站、农经站、林业站、水务站、文化站、社保所、村建所。
（三）重点工作概述
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，做好2023年的工作至关重要、意义重大。我们将以“起步就要提速、开局就要争先”的奋斗姿态，抢抓机遇、乘势而上，奋力推动老厂高质量跨越式发展。
今年工作的总体思路是：在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕省委“3815”战略目标，紧跟市、县安排部署，全面贯彻县委十四届五次全会和县十八届人大二次会议精神，全面落实市委、市政府罗平现场办公会部署要求，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量跨越式发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，以勇于担当、奋发有为总要求，以奋进新征程推动新跨越三年行动为抓手，奋力开创新时代老厂社会主义现代化建设新局面。
2023年全乡经济社会发展的主要预期目标建议为：地方一般公共预算收入增长6%以上，固定资产投资增长13%以上，培育市场主体300个以上，农民人均可支配收入增长8.6%以上，城镇登记失业率控制在5%以内。为实现上述目标任务，重点抓好五个方面的工作。
（一）聚焦产业发展，全力推动经济社会发展
根据县委、县政府和乡党委的安排部署，结合全乡实际，优化整合全乡奋进新征程推动新跨越三年行动制定的经济任务，坚持向经济建设发力，立足自身特点，加快推动产业转型升级，构建现代产业体系。做足项目储备。围绕基础设施、环境整治、产业培育、民生事业等重点领域，加强项目前期投入和协调衔接。盘活东源集团破产处置资产，结合老厂现有资源优势，全面推动“农工旅”融合发展，为全乡经济社会发展筑牢基础，积极谋划旅游开发、产业发展等项目，启动初纳温泉、五里箐、云上花梯、摩龙过山洞、老厂酒产业园游购娱联通道路，积极融入全县全域旅游示范区创建。力争中华香水莲研发中心落地初纳河，并推广种植200亩中华香水莲；力争在丫落、法乃等村委会大面积的推广高粱种植，同时配套建设高粱烘烤加工厂。延伸产业链条。持续建设建强产业链，推进“产学研用”一体化发展，力争使一批能够带动全乡发展、提升经济总量、改善基础条件的大项目、好项目落户老厂。进一步做大做强土冲辣椒产业链和四季香椿产业链，多渠道的拓展虎山清泉建设开发有限公司业务，整合资源在壮大集体经济和增加群众收入上取得新突破。巩固发展烤烟、油菜、生姜等传统支柱产业，进一步夯实“三农”基础，加大农企、农校、农技对接力度，力争引进新技术、打开新销路，全面提升产品附加值。强化措施，持续壮大老厂酒产业，进一步提升高粱酒产量质量，进一步在生产环境整治和包装营销上发力，真正把老厂酒做成健康酒，同时，加大中医药酒研发，真正的把老厂酒做大做强。推进乡村振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面加强防止返贫监测帮扶，促进脱贫人口持续增收，力争消除人均纯收入低于10000元的脱贫户和三类监测对象60户231人，坚决守住不发生规模性返贫底线。扎实做好国家和省评估考核反馈问题整改，大力实施乡村振兴“一十百”示范工程。
（二）聚焦民生工程，全力提升群众幸福指数
坚持全力而行，做好普惠性、基础性、兜底性民生工作，切实解决好人民群众的操心事、烦心事、揪心事。补齐基础设施短板。全面开展饮水安全工程建设，积极投入城乡供水一体化建设和启动梁子山提水工程，有效解决长期以来的饮水困扰，让全乡群众饮用水得到保障。积极争取各级支持，力争启动四方田至泥娃、摩龙至老纸厂、公鸡山至松毛山、干老厂至白石岩、白石岩至大地等道路硬化工程；科学规划、有序开展高标准农田建设，在虎山、发新、马米、田边建设高标准农田5800亩，修建机耕道20公里，逐步解决人背马驼的传统劳作方式，切实降低农业生产成本，提高农民收益。统筹发展社会事业。扎实推进新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施落实落地，全力做好农村老年人等重点人群疫情防控工作，积极推进新冠病毒疫苗接种工作，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。提升乡村医疗能力，加强对乡级卫生院和村级卫生室的监督管理，加大对医疗机构的支持力度，全面提升乡村两级卫生机构的接诊能力和医疗水平。努力办好人民满意的教育，积极融入教育事业提升三年行动，补齐教育发展短板，巩固提升“双减”、“双升”工作，持续加大“控辍保学”力度，不断提升教育教学质量和教师队伍教书育人能力素质，始终坚持把教育放在优先发展的位置，持续发挥教育基金会作用，形成全社会共同参与教育发展的强大合力。支持工会、共青团、妇联、红十字会等群团组织和社会组织更好发挥作用，巩固县级全国民族团结进步示范创建成果。健全服务保障能力。落实稳就业各项政策，加大就业创业服务。推进全民参保计划，稳步提高优抚对象、城乡低保、特困供养人员等医疗救助保障水平。深入实施文化惠民工程，完善新时代文明实践所（站）建设、常态化的开展志愿服务，组织“戏曲进乡村”、“公益电影下乡”等惠民活动，培育文明乡风。加强农村“三留守”人员、失独失能老人、残疾人关爱保护，探索发展居家养老服务，提升居家养老服务水平。深化殡葬改革，倡导文明节俭的丧葬理念，规划完善农村公益性公墓及配套设施，落实惠民殡葬政策，规范殡葬服务用品市场，持续实施全域火葬。扎实做好第五次全国经济普查。
（三）聚焦生态环境，全力推进绿美乡村建设
牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，全面推进生态环境保护各项工作，持续增进群众蓝天碧水净土获得感。大力开展人居环境整治。紧跟农村人居环境整治提升五年行动和绿美三年行动，健全完善农村垃圾清扫保洁、清运处理和投入保障机制，开展人居环境综合整治示范村建设，打造13个以上农村人居环境综合整治示范村；全面实施老厂社区四社、五社以及新厂村村庄改造项目，建设粪污收处中心，科学规划生猪集中养殖区7900㎡，预计建设污水管道6.5公里、化粪池4座、污水处理设施2套，对集镇周边畜禽粪污进行彻底整治；统筹推进“厕所革命”，做到应改尽改；巩固省级卫生乡创建成果，进一步改变乡村整体形象。深入推进环境污染防治。深入打好蓝天保卫战，持续开展道路扬尘、餐饮油烟、建筑工地等领域治理，推进秸秆禁烧及综合利用。打好碧水保卫战，落实河（湖）长制，对辖区内的河流、库区常态化的监管保护，逐步消除黑臭水体，让碧水长流。打好净土保卫战，梯次推进农村生活污水治理，探索农业废弃物资源化利用与生态农业循环利用工程项目建设。切实强化生态系统保护。统筹抓好“山水林田湖草沙”治理，持续开展“绿盾”行动，加强露天矿山、采煤复垦复绿区综合整治和生态修复，推进水土流失综合治理。加强生物多样性保护，规范林下种养殖。全面落实林长制，强力推进森林草原防灭火工作，全面落实公益林管护制度，加大巡林护林力度，确保全年无森林草原火灾，完成营造林2000亩，植树10万株，力争森林覆盖率达47%。坚决扛牢耕地保护责任。坚持藏粮于地、藏粮于技，落实最严格的耕地保护制度和耕地保护责任，严厉打击占用、破坏耕地和永久基本农田违法行为，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。不断完善“多规合一”实用性村庄规划编制工作，科学做好集镇开发边界控制线划定与保护，加强农村宅基地建房审批管理，持续坚决遏制乱占耕地建房行为。
（四）聚焦重点领域，全力守牢安全风险底线
始终坚持总体国家安全观，切实维护社会公共安全，严防安全生产事故发生，持续打好禁毒、防艾、反邪人民战争，守好舆论阵地，牢牢把握意识形态主动权，营造良好的社会秩序。防范化解安全生产风险。坚持“保护优先、预防为主、防治结合”的原则，压实安全生产“四方责任”，持续加大煤矿和非煤矿山、危险化学品、建筑施工、道路交通、消防等重点领域安全生产隐患排查整治力度，突出抓好煤矿安全生产，全面落实包保责任、从业人员准入、举报奖励等制度，强化重大灾害治理，坚决防范煤矿事故发生。健全完善防灾减灾救灾应急救援体系，着力提升应急处置综合能力。防范化解社会领域风险。规范和加强新时代信访工作，落实好重难点信访案件领导干部包案制和定期接访制，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制。强化命案防控和矛盾纠纷调处化解，大力实施“雪亮工程”，推动扫黑除恶长效常治，打好第五轮禁毒和防艾人民战争，切实增强群众安全感和满意度。健全共建共治共享的社会治理体系，建设更高水平的平安老厂、法治老厂。防范化解债务金融风险。健全风险监测预警机制，严厉打击非法金融活动，全面排查化解潜在风险点，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。完善风险防范措施，坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解历史债务存量。
（五）聚焦服务能力，全力加强政府自身建设
民之所望，政之所向。乡人民政府将不忘初心、牢记使命，持续加强政府自身建设，全面提升政府的履职能力，努力建设人民满意的服务型政府。坚持为民施政，用政治建设领航。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的二十大精神，拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣落实党中央决策部署和各级党委、政府工作要求，自觉把新发展理念贯穿到推动经济社会发展的全过程，更好地推动工作落实。 坚持依法行政，用法治思维领向。深入贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实法治政府建设实施纲要。深入推进“八五”普法，加强与法律顾问沟通对接。扎实做好行政规范性文件备案审查，全面主动落实政务公开，认真办理人大代表建议。自觉接受人大监督、政协监督、监察监督、司法监督、社会监督、舆论监督。坚持实干勤政，用务实担当领跑。健全完善作风革命、效能革命长效机制，树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，让一线工作成为常态、闭环落实形成长效。增强同强的比、与勇的争、跟快的赛的争先进位意识，形成比学赶超的良好氛围。坚持廉洁从政，用正风肃纪领路。深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，严格履行“一岗双责”，加强重点领域、重点岗位廉政风险防控，坚决惩治群众身边的“蝇贪”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造干部清正、政府清廉、政治清明的干事创业环境。
各位代表！实干书写精彩答卷，奋斗开创幸福未来。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，自信自强、同心协力、苦干实干，为奋力谱写新时代老厂乡的高质量跨越式发展新篇章作出新的更大贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位19个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位13个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有88人，其中： 财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 2510.74万元，其中：一般公共预算收入2310.74万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200万元。
与上年对比，增加497.99万元，增长24.74%，主要原因是村社干部实行大岗位制度，导致半供养人员增加；单位资金纳入预算，最终导致部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 2510.74万元，其中:本年收入 2510.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2310.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，增加497.99万元，增长24.74%，主要原因是村社干部实行大岗位制度，导致半供养人员增加；单位资金纳入预算，最终导致财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 2510.74万元，其中：一般公共预算收入2310.74万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200万元。
与上年对比，增加497.99万元，增长24.74%，主要原因是村社干部实行大岗位制度，导致半供养人员增加；单位资金纳入预算，最终导致部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 2510.74万元，其中:本年收入 2510.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2310.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，增加497.99万元，增长24.74%，主要原因是村社干部实行大岗位制度，导致半供养人员增加；单位资金纳入预算，最终导致财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2510.74万元。财政拨款安排支出 2510.74万元，其中：基本支出2310.74万元，与上年对比，增加407.34万元，增长20.24%，主要原因是村社干部实行大岗位制度使得半供养人员增加及单位资金纳入预算，导致部门预算总支出；增加项目支出200万元，与上年对比，增加200万元，增长100%,主要原因是单位资金按项目列支。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出571.75万元；
2010101行政运行16.87万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2010301行政运行388.67元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2010601行政运行54.88万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2011101行政运行14.03万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2013101行政运行97.31万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2.文化体育与传媒支出58.77万元；
2070101行政运行58.77万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
3.社会保障和就业支出372.18万元；
2080101行政运行112.71万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2080501归口管理的行政单位离退休43.05万元，主要用于离休人员工资发放；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出137.84万元，主要用于职工养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出68.92万元，主要用于职工职业年金缴费；
2080801死亡抚恤支出9.65万元，主要用于死亡职工遗嘱补助；
4.医疗卫生与计划生育支出35.78万元；
2101101行政单位医疗支出11.39万元，主要用于行政单位职工医疗缴费；
2101102事业单位医疗支出23.56万元，主要用于事业单位职工医疗缴费；
5.城乡社区支出48万元；
2120101行政运行支出48万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
6.农林水支出1098.71万元；
2130101行政运行支出372.46万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2130201行政运行支出81.29万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2130301行政运行支出81.69万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2130705行政运行支出563.26万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
7.交通运输支出13.04万元；
2140101行政运行支出13.04万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
8.住房保障支出99.66万元。
2210201住房公积金支出99.66万元，主要用于职工住房公积金缴费；
9.灾害防治及应急管理支出12.86万元。
2240101行政运行支出12.86万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出1457.03万元（其中：基本支出1376.03万元，项目支出81万元）。
30101基本工资支出372.7万元（其中：基本支出372.7万元，项目支出0万元）；
30102津贴补贴支出409.29万元（其中：基本支出409.29万元，项目支出0万元）；
30103奖金支出11.63万元（其中：基本支出11.63万元，项目支出0万元）；
30107绩效工资支出240.21万元（其中：基本支出240.21万元，项目支出0万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出137.83万元（其中：基本支出137.83万元，项目支出0万元）；
30109职业年金缴费支出68.93万元（其中：基本支出68.93万元，项目支出0万元）；
30110职工基本医疗保险缴费支出34.96万元（其中：基本支出34.96万元，项目支出0万元）；
30112其他社会保障缴费支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）；
30113 住房公积金99.64万元（其中：基本支出99.64万元，项目支出0万元）；
30199其他工资福利支出81万元（其中：基本支出0万元，项目支出81万元）；
2.302商品和服务支出225.61万元（其中：基本支出225.61万元，项目支出0万元）；
30201办公费支出52.55万元（其中：基本支出52.55万元，项目支出0万元）；
30202印刷费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
30205水费支出1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）；
30206电费支出4.3万元（其中：基本支出4.3万元，项目支出0万元）；
30207邮电费支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；
30211差旅费支出4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；
30213维修（护）费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；
30215会议费支出2.09万元（其中：基本支出2.09万元，项目支出0万元）；
30217公务接待费支出17.91万元（其中：基本支出17.91万元，项目支出0万元）；
30226劳务费支出9.6万元（其中：基本支出9.6万元，项目支出0万元）；
30228工会经费支出16.61万元（其中：基本支出16.61万元，项目支出0万元）；
30229福利费支出9.32万元（其中：基本支出9.32万元，项目支出0万元）；
30231公务用车运行维护费支出12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）；
30239其他交通费用支出32.04万元（其中：基本支出32.04万元，项目支出0万元）；
30299其他商品和服务支出53.84万元（其中：基本支出53.84万元，项目支出0万元）；
3.303对个人和家庭的补助支出628.10万元（其中：基本支出618.45万元，项目支出9.65万元）；
30302退休费支出42.25万元（其中：基本支出42.25万元，项目支出0万元）；
30305生活补助支出519.87万元（其中：基本支出510.22万元，项目支出9.65万元）；
30309奖励金支出65.98万元（其中：基本支出65.98万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2310.74万元，与上年对比，增加298万元，增长14.80%，主要原因村社干部实行大岗位制度，导致半供养人员增加；单位资金纳入预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年一致。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年一致。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县老厂乡人民政府无中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县老厂乡人民政府无省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县老厂乡人民政府无市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县老厂乡人民政府无既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县老厂乡人民政府无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，罗平县老厂乡人民政府财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
无。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县老厂乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.91万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县老厂乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县老厂乡人民政府2023年公务接待费预算为17.91万元，较上年增加0万元，增长0%。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县老厂乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
无。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县老厂乡人民政府2023机关运行经费安排105.29万元，与上年对比，增加8.2万元，增长8.45%，主要原因2022年新调入及招录行政人员，行政人员增加，导致机关运行经费增加8.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，罗平县老厂乡财政所资产总额15821.89万元（净值13999.89万元），其中，流动资产1849.60万元，固定资产1354.32万元、净值584.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.18万元、净值2.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12956.58万元，主要是公共基础设施增加13413.12万元。处置房屋建筑物5966.25平方米，账面原值1052.39万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
罗平县老厂乡人民政府2023年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
