罗平县大水井乡人民政府2023年

预算公开目录

第一部分 罗平县大水井乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县大水井乡人民政府2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县大水井乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 罗平县大水井乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

7.办理县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、农业农村综合服务中心、文化综合服务中心（加挂中国共产党大水井乡委员会党校牌子）、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（加挂大水井乡退役军人服务站牌子）、财政所。

所属单位16个，分别是：

1.大水井乡人大（行政）

2.大水井乡政府（行政）

3.大水井乡纪委（行政）

4.大水井乡妇联（行政）

5.大水井乡党委（行政）

6.大水井乡财政所（参公）

7.大水井乡文化站（事业）

8.大水井乡广播站（事业）

9.大水井乡劳保所（事业）

10.大水井乡村建所（事业）

11.大水井乡农业站（事业）

12. 大水井乡林业站（事业）

13. 大水井乡水务所（事业）

14. 大水井乡各社区、村居委会

15. 大水井乡交通所（事业）

16. 大水井乡安监所（事业）

（三）重点工作概述

1.坚定不移谋发展，推动经济稳定增长，积极扩大有效投资。千方百计谋项目，抢抓政策机遇，围绕产业发展、乡村振兴、基础设施、民生改善、社会治理等领域，精心谋划储备年度重点项目3个以上，总投资规模不低于3亿元，确保年度储备项目投资支撑率达120%以上，新开工入库项目投资总量增长20%以上。

2.锲而不舍强产业，夯实群众增收渠道，做强农业产业保稳定。落实最严格的耕地保护制度，加快推进违法占耕问题整改，坚决守住耕地红线。稳定春秋粮食种植面积，确保粮食产量稳定，建成高标准农田4000亩，新增水田334亩。规模化种植革来生态大米，推动金歹虾稻共作项目向观光、餐饮延伸。力争收购烟叶1.23万担，实现产值2160万元，持续提升雪茄烟试种面积。完成300亩高油酸油菜科研试种，并积极推广。

3.千方百计建基础，补齐基础设施短板，全面推进乡村振兴。严格落实防返贫动态监测帮扶机制，统筹做好动态监测、产业帮扶、稳岗就业、社保兜底保障等工作，加强易地搬迁后续帮扶，完善利益联结机制，全面启动乡村振兴金融服务，促进农民持续增收，基本消除人均纯收入低于1万元的脱贫人口。

4.全力以赴惠民生，提升人民生活品质，拓宽群众就业增收渠道。全面落实就业帮扶各项政策措施，聚焦高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体，实现农村劳动力转移就业稳定在1.4万人左右。提升就业服务质量，开展职业技能培训200人次以上，培育特色劳务品牌。大力支持外出务工人员返乡创业。严厉打击恶意欠薪，构建和谐劳动关系。

5.持之以恒优生态，拓展绿色发展空间，打好污染防治攻坚战。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，标本兼治抓好中央和省级环保督察交办、反馈问题整改，巩固提升生态环境质量。深入打好蓝天保卫战，深入开展大气污染防治行动，常态化抓好秸秆垃圾露天焚烧治理，持续巩固空气环境质量。深入打好碧水保卫战，深化河（湖）长制，加强革来河流域水环境治理，推进农村污水处理设施建设，全面消除乡村黑臭水体，保障人民饮用水安全。深入打好净土保卫战，加强农业面源污染治理和农用地土壤污染防治，严格危险废物管控。

（六）标本兼治防风险，守好安全发展底线，全力筑牢安全防线。压实安全生产“四方责任”，深入推进重点行业领域安全隐患排查整治，努力减少一般事故，杜绝较大及以上生产安全事故发生。加强道路交通安全专项整治。深入推进洪涝防治，完成金箐金歹排洪沟提质改造，加强地质灾害治理，做好山后村地质灾害点农户搬迁工作。提高食品药品安全保障水平。加强防灾减灾救灾工作，提升防灾减灾救灾能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有88人，其中： 财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3204.6万元，其中：一般公共预算收入2384.6万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入820万元。

与上年对比，增加1089.76万元，增长51.53%，主要原因是本年将其他收入和奖励性绩效纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2384.6万元，其中:本年收入2384.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2384.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加269.76万元，增长12.76%，主要原因是本年将奖励性绩效纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3204.6万元。财政拨款安排支出2384.6万元，其中：基本支出2384.6万元，与上年对比，增加269.76万元，增长12.76%，主要原因是本年将奖励性绩效纳入预算；项目支出0万元，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费。单位资金安排支出820万元，其中：基本支出0万元，项目支出820万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101人大事务行政运行62.35万元，主要用于工资发放、基本运转、会议费、乡人大代表活动经费及无职代表补助。

2.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行264.49万元，主要用于工资发放、基本运转、公务用车运行维护费、长聘人员工资等。

3.2010601财政事务行政运行62.63万元，主要用于工资发放、基本运转、长聘人员工资等。

4.2011101纪检监察事务行政运行86.39万元，主要用于工资发放、基本运转。

5.2012901群众团体事务行政运行28.19万元，主要用于工资发放、基本运转。

6.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行80.37万元，主要用于工资发放、基本运转。

7.2070101文化和旅游行政运行41.63万元，主要用于工资发放、基本运转。

8.2070801广播电视行政运行37.72万元，主要用于工资发放、基本运转。

9.2080101人力资源和社会保障管理事务行政运行51.31万元，主要用于工资发放、基本运转。

10.2080501行政单位离退休28.07万元，主要用于退休人员统筹外退休费、公用经费。

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148.17万元，主要用于职工养老保险。

12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出74.09万元，主要用于职工职业年金。

13.2080801死亡抚恤10.21万元，主要用于遗属补助。

13.2101101行政单位医疗12.09万元，主要用于行政单位职工医疗保险及其他社会保障缴费。

14.2101102事业单位医疗26.17万元，主要用于事业单位职工医疗保险及其他社会保障缴费。

15.2101199其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于其他行政事业单位职工医疗保险及其他社会保障缴费。

16.2120101城乡社区管理事务行政运行39.02万元，主要用工资发放、基本运转支出。

17.2130101农业农村行政运行424.9万元，主要用工资发放、基本运转支出。

18.2130201林业和草原行政运行89.25万元，主要用工资发放、基本运转支出。

19.2130301水利行政运行84.1万元，主要用工资发放，基本运转支出。

20.2130705对村民委员会和村党支部的补助562.81万元，主要用村级（村委会、监委会、村社长、村级几大员、农村老党员等）工资发放、基本运转支出。

21.2140101公路水路运输行政运行39.21万元，主要用工资发放、基本运转支出。

22.2210201住房公积金106.97万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

23.2240101应急管理事务行政运行23.57万元，主要用工资发放、基本运转支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1505.02万元（基本支出1505.02万元，项目支出0万元），其中：

30101基本工资415.96万元，

30102津贴补助416.03万元，

30103奖金13.68万元,

30107绩效工资248.98万元，

30108机关事业单位养老保险缴费148.17万元，

30109职业年金缴费74.09万元，

30110职工基本医疗保险缴费38.26万元，

30112其他社会保障缴费0.89万元，

30113住房公积金106.97万元，

30199其他工资福利支出42万元。

2.302商品和服务支出266.46万元（基本支出266.46万元，项目支出0万元），其中：

30201办公费58.5万元，

30206电费4.4万元，

30207邮电费3万元，

30211差旅费6万元，

30213维修（护）费6.4万元，

30215会议费19万元，

30216培训费10万元，

30217公务接待费18万元，

30228工会经费17.83万元，

30229福利费10.4万元，

30231公务用车运行维护费12万元，

30239其他交通费用37.4万元，

30299其他商品和服务支出63.53万元。

3.303对个人和家庭的补助613.12万元（基本支出613.12万元，项目支出0万元），其中：

30302退休费27.55万元，

30305生活补助519.43万元，

30309奖励金66.14万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2384.6万元，与上年对比，增加269.76万元，增长12.76%，主要原因是本年将奖励性绩效纳入预算，导致人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无。

（二）与省配套事项

本单位无。

（三）与市配套事项

本单位无。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位无。

（五）经济社会事业发展事项

本单位无。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县大水井乡人民政府财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县大水井乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县大水井乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

罗平县大水井乡人民政府2023年公务接待费预算为18万元，较上年无变化，国内公务接待批次为324次，共计接待1907人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县大水井乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

4.社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全乡离退休人员的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在大水井乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县大水井乡人民政府2023年机关运行经费安排135.34万元，与上年对比，增加26.2万元，增长24.01%，主要原因是本年人员增加，导致人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县大水井乡人民政府资产总额9948.04万元，其中，流动资产8.74万元，固定资产原值1377.53万元、净值925.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，公共基础设施9013.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6497.89万元，主要是公共基础设施资产增加6522.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县大水井乡人民政府2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县大水井乡人民政府2023年部门预算公开表格.xls