罗平县腊山第二中学2023年预算公开目录

第一部分 罗平县腊山第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县腊山第二中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县腊山第二中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县腊山第二中学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持社会主义办学方向。

2.认真贯彻党的教育方针。

3.根据课程标准，认真组织好国家课程、地方课程、学校课程的实施。

4.开齐课程开足课时，落实好课程计划。

5.提高教师队伍素质，促进教师良性发展。

6.根据学生身心健康特点，实施教育，促进学生健康发展。

7.协调好周边环境，形成良好的学校发展氛围。

8.抓好安全管理，保证师生安全。

（二）机构设置情况

独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，截至2022年9月编办核定人员编制数136人，单位基本性质是非参照公务员法管理事业单位，单位执行政府会计制度。我部门共设置9个内设机构，包括：教研室、教务处、总务处、政教处、工会、学校办公室、校长办公室、副校长办公室、团委。

本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.持续改善办学条件。本年度共投入资金九百余万，新建学生宿舍楼；投入二十余万元改造学校舞蹈室、跆拳道馆、播音主持室等。

2.教师培训工作取得新进展。学校通过校本培训、教学研究提高教师队伍素质。

3.学校安全工作措施有力，成效突出。做好人防、物防、技防工作。

4.认真落实“双减”工作，保证学生休息时间；认真开展课后服务工作，以学校为主，并聘请校外培训机构共同参与课后服务，提升课后服务质量。课后服务取得实效，被国家、省、市多家媒体报道，并且获得曲靖市教体局表彰。

5.教育教学成绩进一步提升。曲一中录取13人，历史性突破个位数。

6.文明校园创建工作成效显著。学校积极参与罗平县“全国文明县城”创建工作，并迎接检查组的实地考察，创建工作获得检查组的充分肯定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制136人。在职实有131人，其中： 财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2748.14万元，其中：一般公共预算收入2738.14万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年对比，增加307.36万元，增长11.18%，主要原因是2023年政府绩效奖、单位自有资金收入纳入预算，致使财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2738.14万元，其中:本年收入2738.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2738.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加297.36万元，增长10.86%，主要原因是2023年政府绩效奖纳入预算，致使财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2748.14万元。财政拨款安排支出2738.14万元，其中：基本支出2738.14万元，与上年对比，增加297.36万元，增长10.86%，主要原因是2023年政府绩效奖纳入预算，致使财政拨款基本支出增加；项目支出10万元，与上年对比，增加10万元，增长100%，主要原因是单位自有资金收入纳入预算，致使项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育支出1998万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；

2.2080502事业单位离退休支出56.77万元,主要用于单位离退休人员经费；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出274.43万元,主要用于单位职工养老保险缴费；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出137.21万元, 主要用于单位职工职业年金缴费；

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗支出72.54万元, 主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出1.65万元, 主要用于单位职工工伤保险缴费；

7.2210201住房公积金支出197.54万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资827.83万元(其中：基本支出827.83万元，项目支出0万元）;

2.工资福利支出-津贴补贴415.55万元(其中：基本支出415.55万元，项目支出0万元）;

3.工资福利支出-奖金4.2万元(其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）;

4.工资福利支出-绩效工资598.89万元(其中：基本支出598.89万元，项目支出0万元）;

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费274.43万元(其中：基本支出274.43万元，项目支出0万元）;

6.工资福利支出-职业年金缴费137.21万元(其中：基本支出137.21万元，项目支出0万元）;

7.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费72.54万元(其中：基本支出72.54万元，项目支出0万元）;

8.工资福利支出-其他社会保障缴费1.65万元(其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）;

9.工资福利支出-住房公积金197.54万元(其中：基本支出197.54万元，项目支出0万元）;

10.商品和服务支出-工会经费32.92万元(其中：基本支出32.92万元，项目支出0万元）;

11.商品和服务支出-福利费20.7万元(其中：基本支出20.7万元，项目支出0万元）;

12.商品和服务支出-其他商品和服务支出0.96万元(其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）;

13.对个人和家庭的补助-退休费55.81万元(其中：基本支出55.81万元，项目支出0万元）；

14.对个人和家庭的补助-奖励金97.92万元(其中：基本支出97.92万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2738.14万元，与上年对比，增加297.36万元，增长10.86%，主要原因是2023年政府绩效奖纳入预算，致使一般公共预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县腊山第二中学无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县腊山第二中学无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县腊山第二中学无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县腊山第二中学无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县腊山第二中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

罗平县腊山第二中学无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县腊山第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县腊山第二中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

罗平县腊山第二中学2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县腊山第二中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.营养餐补助：指国家每天免费为学生提供4元营养餐改善计划补助经费。

2.困难学生生活补助：指用于义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

3.义务教育公用经费：用于保障学校正常运转的办公费、水电费、维修维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县腊山第二中学资产总额2395.41万元（净值1894.22万元），其中，流动资产52.46万元，固定资产原值1944.95万元、净值1443.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程398万元，无形资产1元、净值1元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.10万元，主要是固定资产增加6.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县腊山第二中学2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县腊山第二中学2023年预算公开表.xlsx