罗平县钟山乡中心学校2023年预算公开目录

第一部分 罗平县钟山乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县钟山乡中心学校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县钟山乡中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县钟山乡中心学校2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校属于普通教育小学教育学校，负责钟山乡小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。一是研究拟订全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡小学教育均衡发展；二是管理和指导全乡教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，发挥教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动；三是发挥教师进修培训作用，负责制定并实施本乡小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力；四是管理小学、幼儿园学生学籍，建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童人数，严格控制学生辍学，建立学生学籍档案，并报教育行政部门备案；五是负责本乡教师教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账等工作。管理好本部门教育经费，拟订教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计并监测全乡教育经费筹措和使用情况；六是协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作；七是协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作；八是协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作；九是在教体局的指导下，负责组织好小学教育教学质量检测评估工作，组织好小学毕业考试工作；十是自觉接受县教体局、乡党委政府的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、工会等。

本单位为罗平县教育体育局二级单位，下辖11所完小和1所公办幼儿园，包括：罗平县钟山乡中心完小、罗平县钟山乡鲁邑完小、罗平县钟山乡普理完小、罗平县钟山乡老渡口完小、罗平县钟山乡细戈完小、罗平县钟山乡密村完小、罗平县钟山乡舍克完小、罗平县钟山乡鸡场完小、罗平县钟山乡大地坪完小、罗平县钟山乡拖黑完小、罗平县钟山乡鲁布革完小和罗平县钟山乡中心幼儿园等。

（三）重点工作概述

1.落实好“双减”双升要求，抓好学生素质教育

我校把提高教学质量作为学校各项工作的重中之重来抓。积极开展教研活动，严抓教学常规管理的检查和落实，努力提高广大教师的业务素质。

2.落实好教学常规，抓好教师管理

一是逐步完善制度。通过召开校务会议、教职工大会等及时修订了各类管理制度。二是定期召开各类例会。三是日常巡查到位。

3.结合创文工作要求，积极创先争优

自觉践行社会主义核心价值观，进一步增强学生的文明意识，引导广大师生积极参与到创健全国文明城市的行列当中，我校将开展“创文明城市，建文明校园，做文明学生”系列教育活动，以期在创文活动中保持先进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制219人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制219人。在职实有219人，其中： 财政全额保障219人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4,135.18万元，其中：一般公共预算收入4,127.18万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入400.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.00万元。

与上年对比，增加419.71万元，增长11.3%，主要原因是2023年政府绩效奖、单位自有资金收入纳入预算，致使财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4,127.18万元，其中:本年收入4,127.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,127.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加411.71万元，增长11.08%，主要原因是2023年政府绩效奖纳入预算，致使财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,135.18万元。财政拨款安排支出 4,127.18万元，其中：基本支出4,127.18万元，与上年对比，增加411.71万元，增长11.08%，主要原因是2023年政府绩效奖纳入预算，致使财政拨款基本支出增加；项目支出8.00万元，与上年对比，增加8.00万元，增长100%，主要原因是单位自有资金收入纳入预算，致使项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205022小学教育支出3,045.55万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；

2.2080502事业单位离退休支出110.56万元,主要用于单位离退休人员经费；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出390.48万元,主要用于单位职工养老保险缴费；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出195.24万元, 主要用于单位职工职业年金缴费；

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗支出101.55万元, 主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出2.35万元, 主要用于单位职工工伤保险缴费；

7.2210201住房公积金支出281.46万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资1,140.00万元(其中：基本支出1,140.00万元，项目支出0万元）;

2.工资福利支出-津贴补贴756.06万元(其中：基本支出756.06万元，项目支出0万元）;

3.工资福利支出-奖金6.54万元(其中：基本支出6.54万元，项目支出0万元）;

4.工资福利支出-绩效工资914.99万元(其中：基本支出914.99万元，项目支出0万元）;

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费390.48万元(其中：基本支出390.48万元，项目支出0万元）;

6.工资福利支出-职业年金缴费195.24万元(其中：基本支出195.24万元，项目支出0万元）;

7.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费101.56万元(其中：基本支出101.56万元，项目支出0万元）;

8.工资福利支出-其他社会保障缴费2.35万元(其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）;

9.工资福利支出-住房公积金281.46万元(其中：基本支出281.46万元，项目支出0万元）;

10.商品和服务支出-工会经费46.91万元(其中：基本支出46.91万元，项目支出0万元）;

11.商品和服务支出-福利费28.50万元(其中：基本支出28.50万元，项目支出0万元）;

12.商品和服务支出-其他商品和服务支出1.96万元(其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）;

13.对个人和家庭的补助-退休费28.04万元(其中：基本支出28.04万元，项目支出0万元）；

14.对个人和家庭的补助-奖励金108.60万元(其中：基本支出108.60万元，项目支出0万元）。。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 4,127.18万元，与上年对比，增加411.71万元，增长11.08%，主要原因是2023年政府绩效奖纳入预算，致使一般公共预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县钟山乡中心学校无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县钟山乡中心学校无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县钟山乡中心学校无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县钟山乡中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县钟山乡中心学校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，罗平县钟山乡中心学校财政专户管理资金预算收入0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县钟山乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县钟山乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

罗平县钟山乡中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县钟山乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

   “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县钟山乡中心学校资产总额3,260.87万元（净值1,996.16万元），其中，流动资产73.13万元，固定资产4,688.58万元、净值3,066.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产149.74万元、净值119.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少184.81万元，主要是固定资产折旧和无形资产摊销导致非流动资产总值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。 

罗平县钟山乡中心学校2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县钟山乡中心学校2023年部门预算表

（附件：罗平县钟山乡中心学校预算公开表）

罗平县钟山乡中心学校2023年预算公开表.xls